监督索引号53090001032600601000

临沧市水产技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市水产技术推广站是临沧市农业农村局下属正科级独立核算事业单位，加挂临沧市渔业行政执法支队。职能职责根据《中共临沧市农业农村局党组转发中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市农业农村局下属事业单位机构编制方案文件的通知》（临农党组发〔2019〕26号）和《中共临沧市委机构编制办公室关于调整临沧市渔业行政执法支队主要工作职责的批复》（临编办复〔2017〕41号）文件执行。主要职能：一是负责开展渔业先进技术示范推广及服务，指导全市水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育。二是负责水产新品种、新技术引进及试验示范推广，承担水产养殖等技术培训。三是负责渔业环境、渔业水质、渔业资源监测。四是负责渔业行政执法检查及渔政监管。五是负责渔业许可管理，维护渔业秩序、监管渔业水域安全。六是负责处理渔业生产纠纷，保障渔业生产者的合法权益。七是负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物资源。八是负责渔业船舶监督管理，维护正常的渔业生产和经营秩序。九是完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是加快建设农业强国的起步之年。全市渔业渔政部门在市委、市政府及市农业农村局的正确领导和支持下，坚持稳中求进工作总基调，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神。全面推进水产业稳步发展和渔业生产安全，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步打下坚实基础。2023年全市水产品总产量计划完成10万吨，截至2023年10月水产品总产量完成85589吨、水产养殖面积174567亩、渔业总产值完成15.2亿元。主要业绩：一是深化电站库区大水面生态养殖推广应用与休闲生态渔业建设。积极发展大水面生态渔业，规范增殖生产，推进渔业高质量发展，继续在澜沧江电站库区开展大水面“高原渔场、人放天养”生态养殖技术研究与推广应用；二是科技服务有效开展。积极推进水产健康养殖，认真贯彻落实云南省农业农村厅“五大行动”方案，持续推广“生态健康养殖模式、养殖尾水治理模式、水产养殖用药减量、水产种业质量提升、稻渔综合种养”五大绿色健康养殖行动的政策宣传和技术指导服务；规范推进稻渔综合种养, 在耿马、双江、临翔、凤庆、沧源等县 (区), 推广了稻鱼、 稻鱼鸭、稻虾、 稻鳅、 稻蟹 等不同种养模式。据统计，临沧市已实现13100亩的稻田综合种养面积，同时在耿马县孟定镇20亩的池塘开展了漂浮稻模式的稻渔综合种养试验，目前试验池塘鱼、稻均长势良好。扎实推进“三区”科技人才工作，组织专业技术人员入村开展服务调研，制定并细化工作计划，产业帮扶与科技精准服务相结合，开展技术现场指导、技术咨询、培训等，全年开展技术培训50人次；撰写技术服务报告2篇；技术咨询、指导服务15场次。通过项目实施提高了服务对象的健康养殖意识、养殖技术水平，增加群众收入；三是水产品质量安全工作。对全市养殖场、水库、经营利用场所加强水产品质量安全源头监管，要求所有从事水产养殖、经营的单位和个人都必须建立安全制度，完善台账、生产记录和用药记录。加强对水产品生产、加工、销售过程中不能使用的违禁药物进行宣传，广泛宣传《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《水产养殖用药明白纸》等法律法规，树立水产品质量安全意识，对水产品的相关知识进行普及，为监管水产品质量安全行动营造良好氛围；四是科技创新驱动渔业发展。做好省科技重大项目---云南特色鱼类优良新品种创制和示范项目，加大对土著经济鱼类的开发、保护与利用工作，着力提高土著经济鱼类的驯化繁殖科研水平，并积极转化科研成果，开展土著经济鱼的推广运用。培育宝山四须鲃亲本群体0.2万尾，年产苗种6万尾，示范推广养殖200余亩。依托临沧市科技创新团队项目，开展池塘绿色高效养殖技术试验，推广设施渔业，开展水库生态渔业和“净水渔业”现场技术服务，培养临沧渔科研团队，保障渔业持续健康高质量发展。在土著鱼类研究应用上增加新的亮点，临沧市水产技术推广站牵头，联合临翔区水产技术推广站、临沧山野渔夫养殖有限公司等技术力量，成立课题攻关小组，对湄南南鳅（红尾巴鱼）开展野外调查、驯养、人工繁殖、苗种培育等方面的研究试验工作；目前，我们已成功完成了湄南南鳅的驯养工作，在完善驯养技术和提高驯养成功率的同时，正在积极开展亲鱼培育及人工繁殖的研究试验；五是开展水产种质资源保护区工作。做好水产种质资源保护区涉渔工程落实生态补偿措施存在问题整改“回头看”台账，按月报送水产种质资源保护区相关台账。对国家级、省级水产种质资源保护区进行常态化巡护，严厉打击保护区内渔事活动，积极向保护区周边居民开展保护区政策宣传工作。当前，共开展水产种质资源保护区巡查巡护11次，出动人员50人次，执法车辆11车次；六是切实加强渔船监管，构建渔船监管长效机制。为进一步加强渔业船舶安全监管，杜绝渔业船舶安全生产事故发生，市、县（区）渔政部门认真落实渔业船舶管理制度，严格执行渔船和船员持证作业制度，严禁渔船载人载货，作业渔船配齐配备有效安全设备。定期或不定期开展渔船安全隐患排查整治；七是开展临沧市渔业安全事故应急演练。为加强渔业安全生产监督管理，防止和减少安全生产事故，保障渔民的生命和财产安全，使全市相关人员了解渔业安全事故预防、救急知识，提高安全防范意识，增强自我保护能力，掌握对突发渔业安全事故的应变、急救、逃生技能，确保生命安全及财产安全，邀请了交通运输和应急等10多个相关部门参与，于2023年6月24日在云县昔宜码头成功开展了“临沧市农业农村局渔业事故应急处置演练”，此次渔业事故应急处置演练活动，在云南省渔业渔政处和云南省水产技术推广站的领导亲自参与指导下，从演练策划、前期准备、组织实施到正式演练所经过的各个阶段，都有序进行。全市各渔业安全生产相关人员参与演练156余人，通过此次渔业事故应急处置演练，增强了相关人员的安全生产意识，进一步提高了相关人员应对突发事件的能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市水产技术推广站、临沧市渔业行政执法支队是临沧市农业农村局下属事业单位，为正科级。内设3个室，分别为：办公室、水产技术推广室、渔政管理办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市水产技术推广站作为二级预算单位纳入临沧市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市水产技术推广站2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共13人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

本单位2023年末无其他人员

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市水产技术推广站2023年度收入合计240.92万元。其中：财政拨款收入226.92万元，占总收入的94.19%；其他收入14.00万元，占总收入的5.81%。本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少73.14万元，下降23.29%。其中：财政拨款收入减少52.14万元，下降18.68%；其他收入减少21万元，下降60.00%。减少的主要原因是：2023年无职业年金缴费和事业人员基本工资额度调整，所以工资及各类社会保障缴费相应减少。今年项目收入减少了科技创新团队培育培养经费和“三区”科技人才经费，所以项目经费较去年有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市水产技术推广站2023年度支出合计245.56万元。其中：基本支出220.88万元，占总支出的89.95％；项目支出24.68万元，占总支出的10.05％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少43.11万元，下降14.93%。其中：基本支出减少25.82万元，下降10.47%；减少的主要原因是：2023年无职业年金缴费和事业人员基本工资额度调整，所以工资及各类社会保障缴费相应减少。项目支出减少17.29万元，下降41.19%。减少的主要原因是：今年项目收入减少了科技创新团队培育培养经费和“三区”科技人才经费，所以项目经费支出较去年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市水产技术推广站单位机构正常运转的日常支出220.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.26万元，占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.62万元，占基本支出的5.26％。人均支出15.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.68万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

1.206科学技术支出13.99万元，其中：

2060399其他应用研究支出8.45万元，用于差旅费支出4.21万元，占项目支出的49.82%；委托业务费支出3.7万元，占项目支出的43.79%；印刷费支出0.04万元，占项目支出的0.47%；其他商品和服务支出0.5万元，占项目支出的5.92%。

2060499其他技术研究与开发支出4.94万元，用于差旅费支出1.8万元，占项目支出的36.44%；培训费支出1.14万元，占项目支出的23.08%；委托业务费支出1.5万元，占项目支出的30.36%；其他商品和服务支出0.5万元，占项目支出的10.12%。

2069999其他科学技术支出0.6万元，用于差旅费支出0.6万元，占项目支出的100%。

2.213农林水支出10.69万元，其中：

2130106科技转化与推广服务支出9.59万元，用于差旅费支出2.95万元，占项目支出的30.76%；培训费支出1.64万元，占项目支出的17.1%；委托业务费支出4.00万元，占项目支出的41.71%；其他商品和服务支出1.00万元，占项目支出的10.43%。

2130110执法监管支出0.38万元，用于差旅费支出0.38万元，占项目支出的100%。

2130122农业生产发展支出0.72万元，用于差旅费支出0.7万元，占项目支出的97.22%；其他商品和服务支出0.02万元，占项目支出的2.78%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出226.92万元,占本年支出合计的92.41%。与上年相比减少52.14万元，下降18.68%,主要原因是2023年无职业年金缴费和事业人员基本工资额度调整，所以工资及各类社会保障缴费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出4.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出30.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位缴费支出；

9.卫生健康（类）支出13.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费和其他卫生健康费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出162.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.72%。主要用于保障事业日常办公运转的人员工资、其他社会保险费、办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出14.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工个人住房改革支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，决算为4.72万元，完成年初预算的98.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.13%，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.87%，完成年初预算的76.67%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市水产技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.80万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的98.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.49万元，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.23万元，完成年初预算的76.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.72万元，下降50.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算减少4.81万元，下降51.72%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增加64.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：加强公务用车管理，压减公务用车运行费用；但公务接待费比上年增加的主要原因是水产养殖技术指导服务和水产品抽样检测等业务增加，所以支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市水产站开展渔业技术推广、渔业安全等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市水产站开展水产品兽药残留监控、水产养殖技术服务推广服务和渔业安全生产等相关工作中按规定发生的公务接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的三公经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市水产技术推广站资产总额50.54万元，其中，流动资产34.69万元，固定资产15.85万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.24万元，其中：固定资产减少5.72万元。处置车辆1辆，账面原值12万元；报废报损资产1项，账面原值12万元，资产处置收入0万元；2023年本单位无房屋建筑物处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.70万元。授予中小企业合同金额3.70万元，其中：授予小微企业合同金额3.70万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032600601111