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临沧市甘蔗技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职责：负责甘蔗技术推广综合管理，拟定甘蔗技术推广规划；负责甘蔗新品种新技术引进与试验示范；拟定甘蔗生产技术相关标准与规范；负责甘蔗新品种新技术成果推广运用与转化；负责甘蔗病虫害及其灾害监测预警与防控；负责甘蔗技术培训，提供专业技术、信息服务；参与甘蔗种苗质量检验与管理；指导下级甘蔗技术推广机构、基层组织及人员开展科技推广活动；完成临沧市农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、甘蔗发展稳定向好。2023年，全市完成甘蔗种植面积112.08万亩，其中：境外14.38万亩、市外3.04万亩、市内94.66万亩，完成计划任务110万亩的102%，比上年增5.88万亩、5.53%。新植35.77万亩，占种植面积的31.92%；宿根76.31万亩，占种植面积的68.08%。田蔗13.83万亩、旱地蔗98.25万亩。总体产业发展态势良好、面积企稳回升。

2、制糖生产顺利推进。2022/2023年榨季全市3户糖业企业13条生产线投入生产，实际日处理甘蔗4.32万吨，完成入榨甘蔗面积104.32万亩、较上榨季减1.39万亩、减1.32%；甘蔗入榨量453.2万吨（其中境外入榨36.28万吨），较上榨季增13.02万吨、增长2.96%；甘蔗平均入榨单产4.34吨/亩，较上榨季增0.18吨/亩、增长4.33%；产糖率13.13%，较上榨季增长0.56%。生产白砂糖59.51万吨，较上榨季增4.19万吨、增长7.58%；生产食用酒精2.15万吨，较上榨季减0.17万吨、减少7.36%。甘蔗平均收购价达466元/吨（首次结算价441元/吨+糖蔗联动二次结算价预计25元/吨），较上榨季增33元/吨；白砂糖平均销售价6459元/吨，较上榨季增700元/吨；酒精平均销售价6685元/吨，较上榨季下降391元/吨。实现工农业产值62.98亿元，其中：农业产值23.11亿元，工业产值39.87亿元，预计实现税收4.78亿元。

3、组织实施了国家糖料产业技术体系试验示范：全国甘蔗品种第十五轮区试第2年宿根试验、全国甘蔗品种第十七轮区试预备试验、甘蔗肥料3+X试验、健康种苗宿根试验、甘蔗螟虫绿色防控示范、桂糖系列品种示范。

4、组织实施了云南省甘蔗产业技术体系试验示范：云南省甘蔗品种第十七轮区试第2年宿根试验、云南省生态育种试验。甘蔗中后期病虫害无人机飞防示范、生物降解地膜试验示范。

5.尽责履职，统筹协调好市甘蔗办工作。认真抓好市甘蔗生产工作领导小组办公室日常工作，深入耿马等主蔗区，开展蔗糖科技特派团科技服务1次，工作指导调研4次。编辑发布《生产简报》3期，撰写《临沧市蔗糖产业发展调研报告》《临沧市农技推广体系改革建设工作调研报告》《临沧市大兴调查研究蔗糖产业报告》《临沧市甘蔗全程机械化调研报告》等材料。完成市委市政府重点特色产业、延链补链强链、全产业链发展等重点工作，按时总结上报推进情况。及时进行糖料蔗生产、良种良法技术推广补贴兑付等进度情况收集和统计上报。督促指导糖料蔗良种良法补贴工作，2021/2022年应兑12271.44万元，兑付7781.46万元，兑付率63.41%。2023年8月，下发文件启动新一轮（2023/2024年）补贴，要求各县区认真抓好落实。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、品种与农艺研究科、生产技术科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市甘蔗技术推广站作为二级预算单位，纳入临沧市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市甘蔗技术推广站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共12人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市甘蔗技术推广站2023年度收入合计298.00万元。其中：财政拨款收入238.50万元，占总收入的80.03%；其他收入59.50万元，占总收入的19.97%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少22.91万元，下降7.14%。其中：财政拨款收入减少15.69万元，下降6.17%,下降原因：一是在岗职工到龄退休一人，工资和各类应缴保险减少，收入减少，二是本年度2069999（其他科学技术支出）无项目资金收入。其他收入减少7.22万元，下降10.82%，下降原因：本年度2130106（科技转化与推广服务）项目资金收入减少，2060499（其他技术研究与开发）无项目资金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市甘蔗技术推广站2023年度支出合计299.59万元。其中：基本支出228.50万元，占总支出的76.27％；项目支出71.09万元，占总支出的23.73％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少7.31万元，下降2.38%。其中：基本支出减少1.73万元，下降0.75%；支出减少主要原因：在岗职工到龄退休一人，工资和各类应缴保险减少，支出减少。项目支减少5.58万元，下降7.28%。支出减少主要原因：一是本年度2130106（科技转化与推广服务）项目资金收入减少，支出减少，二是本年度2060499（其他技术研究与开发）无项目资金收入，2069999（其他科学技术支出）无项目资金收入。无相应支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市甘蔗技术推广站机构正常运转的日常支出228.50万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.58万元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.92万元，占基本支出的3.90％。人均支出17.54万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市甘蔗技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.09万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目一：现代农业产业技术体系中央专项资金支出37.12万元、项目二：甘蔗良种新品种试验筛选与示范推广专项经费支出18.97万元、项目三：甘蔗高质量发展三年行动专项资金支出10.00万元，项目四：临沧市科技创新人才培养项目经费支出5.00万元，通过项目资金的使用，实际完成情况如下：1、全市甘蔗种植面积完成112.08万亩，预计农业产量达561万吨；2、初步选出2个优良甘蔗新品种。3、由省内外引进57个甘蔗新品种进行试验示范，筛选高产、高糖的“双高”品种2个。4、开展甘蔗栽培管理新技术试验示范。5、建成以幸福基地为主的甘蔗新品种、新技术核心示范区20亩，繁育优质、健康种苗120吨。6、在双江、耿马、临翔区蔗区开展甘蔗绿色防控、无人机防控病虫害及生物降解膜试验示范。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市甘蔗技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出238.50万元,占本年支出合计的79.61%。与上年相比减少15.70万元，下降6.18%,主要原因：一是2023年度无2069999（其他科学技术支出）项目资金收入，支出相应减少，二是在岗职工11月到龄退休一人，工资和各类应缴保险减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出30.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于事业单位离退休人员原渠和公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康（类）支出14.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出177.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于在职人员工资支出、项目（科技转化与推广服务）经费的支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于本单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为0.90万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出。本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生因公务用车运行维护费事件,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.90万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元）。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市甘蔗技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.90万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长30.30%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护费事件，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长30.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位业务量增加，来往交流人员增加，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待15批次（2023年本单位未安排外事接待活动），接待人次120人（2023年本单位未安排外事接待活动），接待费用主要用于市有关单位、各县区、企业公务往来以及在产业体系建设过程中密切相关的公务接待支出以及按规定开支的各类公务接待。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市甘蔗技术推广站资产总额27.98万元，其中，流动资产23.67万元，固定资产4.31万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额减少2.03万元，其中固定资产减少1.48万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置、报损资产报废、也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.22万元，其中：授予小微企业合同金额0.22万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032600101111