监督索引号53090001032601201000

临沧市土壤肥料工作站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级公益一类事业单位。主要职责为拟定土壤、肥料工作发展计划；负责科学施肥、节水农业等新技术的引进、试验、示范推广；负责耕地质量监测、土壤培肥和改良；负责土壤、肥料新技术的培训、咨询及技术指导；参与肥料管理工作；完成农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）加强耕地质量保护与提升

1.开展耕地质量等级调查更新评价。完成2023年全市8县（区）792个耕地质量等级调查评价点土壤样品采集，完成率为100%。

2.开展耕地质量长期定位监测。在已建成的国家级和省级监测点的基础上,共完成78个耕地质量监测点监测。建立起了以国家级和省级监测点为核心、以市级、县级监测点为支撑的四级耕地质量监测体系，全面推进耕地质量长期定位监测网络建设，逐步提升耕地质量管理水平，切实加强耕地质量保护与提升，为粮食行政首长责任制考核提供科学的数据支撑。

（二）持续开展土肥技术示范推广和化肥减量增效工作

1.巩固提升测土配方施肥。据统计，完成测土配方施肥推广面积814.43万亩，完成率101.8%。测土配方施肥技术覆盖率达90%以上，发布配方肥数量76个，累计举办培训班89期次，培训技术骨干463人次，培训农民6458人次，培训营销人员139人次，发放各种宣传资料11120份，发布各种宣传信息154条，科技赶集40次，举办现场会24次。

2.抓实化肥减量基础工作（田间试验）。（1）开展农户施肥情况调查工作，完成2023年农户施肥情况调查620户，完成率106.9%；（2）开展29组田间试验工作，其中已完成肥效等田间试验13组，剩余16组在2024年完成。

3.抓示范，办样板。（1）组织开展化肥减量增效示范，实施化肥减量增效示范0.3万亩；（2） 开展“三新”集成配套示范样板。2023年中央农业资源及生态保护补助资金项目“三新”（新技术、新产品、新机具）配套升级版推广面积下达目标任务6万亩，完成2.5万亩“三新”技术示范。

4.持续抓好化肥使用量零增长工作。2023年全市化肥使用量为18.18万吨（折纯量），较2022年18.54万吨（折纯量）减1.94%，化肥使用量持续保持负增长。

（三）强化耕地质量保护与提升，深入开展耕地质量提升技术推广

积极引导农民采用增施有机肥、种植绿肥、推广水肥一体化等综合措施提升耕地质量，共完成耕地质量提升技术推广面积448.19万亩，其中增施有机肥面积418.19万亩；绿肥种植面积11.33万亩；水肥一体化面积16.17万亩；“三新”技术示范2.5万亩。

（四）加强肥料质量管理

1.开展肥料质量监督抽查。2023年，根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2023年肥料质量监督抽查和抽样工作的通知》《肥料登记管理办法》《临沧市农业农村局关于开展2023年肥料质量监督抽查的通知》要求，积极配合第三方检测机构，实现全市8县（区）肥料质量抽检全覆盖，共完成肥料生产企业、肥料经营门市随机抽取肥料样品21个，肥料抽检合格率100%。

2.加强肥料市场检查和宣传。（1）对肥料生产企业、经销商督促其完善农资生产经营主体档案，全市共开展重点监督检查肥料经营户460户，肥料生产企业6家，出动人员616人次，出动车辆52台次，发放告知书、宣传资料2288余份，检查肥料市场444场次，检查肥料5821.6吨。（2）开展农产品质量安全“质量月”活动。开展对农用物资经营门店的氮肥、磷肥、复混肥、微肥、配方肥及叶面肥等肥料产品检查，出动人员5人次，检查农资经营店3家，检查氮肥（尿素）2批次40吨、磷肥（钙镁磷、普通过磷酸钙）2批次25吨、钾肥（硫酸钾）1批次2吨、复混（合）肥6批次42吨、叶面肥1批次0.2吨，其他肥料4批次10吨，现场咨询服务23人次，为农民群众提供零距离服务。

3.加强肥料登记管理。规范肥料登记和开展有机肥生产企业生产条件现场考核，把好有机肥产品的市场准入关，共对辖区内3家肥料生产企业申请的肥料续展登记进行生产条件现场考核，考核结果均为基本通过。

（五）组织开展临沧市第三次全国土壤普查工作

根据《临沧市第三次全国土壤普查领导小组办公室转发云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于开展2023年土壤普查工作的通知》（临土壤普查办〔2023〕3号）文件要求，临沧市纳入2023年开展全国第三次土壤普查先行4个县（区）（临翔区、云县、凤庆县、永德县）。

1.做好土壤普查准备工作。在临沧市全国第三次土壤普查领导小组办公室的统一部署下，一是组织编制《临沧市第三次全国土壤普查实施方案》；二是组建市级三普技术服务专家组。

2.开展土壤普查表层样点和剖面样点校核。2023-2024年国家下发临沧市平台第三次全国土壤普查样点总数为16097个，其中表层样15889个，剖面样208个（临沧市纳入2023年先行县（区）有临翔区、凤庆县、云县和永德县；纳入2024年县（区）有镇康县、耿马县、沧源县和双江县。全市2023年、2024年共下发表层样点15889个，剖面样点208个，其中2023年已审核下发9262个表层样点，其中临翔区1238个、云县2852个、凤庆县2530个、永德县2642个；91个剖面样点，其中临翔区12个、云县15个、凤庆县29个、永德县35个。2024年下发6627个表层样点，其中镇康县1543个、双江县1688个、耿马县2204个、沧源县1192个；117个剖面样点，其中镇康县25个、双江县23个、耿马县25个、沧源县44个）。

3.认真组织第三次全国土壤普查技术规程学习及培训。一是按照《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于举办2023年首期土壤外业调查采样培训的通知》（云土壤普查办〔2023〕3号）文件要求，组织临翔区、云县、凤庆县、永德县参加省土壤普查外业采样理论学习和实操考试10人次，并取得合格证，为开展外业土壤取样作准备；二是召开土壤普查采样理论培训和操作考试，县乡两级农业科技人员考试合格45人，基本能够满足我市土壤普查工作需要。

4.扎实开展第三次全国土壤普查技术服务指导，全面完成外业调查采样任务。根据临沧市第三次全国土壤普查工作进度，适时开展技术服务指导，共对临沧市第三次全国土壤普查项目县开展技术服务指导21人次。12月底，全面完成2023年外业调查采样9353个样点总数，完成工作任务数的100%。

（六）认真开展土肥统计、调度工作

1.认真做好土肥统计上报工作。（1）开展土壤肥料专业统计报表的收集、审核、汇总及上报工作；（2）开展测土配方施肥季度报表收集、审核、汇总工作；（3）开展耕地质量监测保护体系相关信息调度工作。统计工作做到有专人负责，按时、按质上报。

2.开展化肥供给情况调度工作。根据《云南省农业农村厅办公室关于做好2023年春耕化肥保供调度工作的通知》要求，完成肥料信息调度12期，累计报送汇总表24份；完成临沧市2023年春耕化肥保供调度表31期39份。调度表明临沧市肥料生产及销售正常，与2022年同期相比库存基本一致，生产肥料供给有保障。今年下半年，价格上总的趋势变化不大，其中尿素价格2999元/吨，同比减少86元/吨，下降2.8%；磷肥价格1375元/吨，同比增加46元/吨，增加3.5%；有机肥价格2428元/吨，同比增加258元/吨，增加11.9%。

（七）强基础，抓科技，积成果

积极申报成果，一是获实用新型专利2项（“一种土壤样品取样器”、“一种用于肥料撒播覆土的装置”）；二是主持编制的《夏大豆栽培技术规程》临沧地方标准已于2023年5月1日发布实施。

（八）积极开展安全生产活动

1.深入开展法制宣传教育，增强自我防范能力。全面落实综治维稳、安全保卫的各项措施，杜绝治安责任事故的发生。

2.进一步贯彻落实“安全生产”各项工作，定期、不定期开展安全生产检查，有效防范各类事故发生。

3.积极参加消防技术培训。切实做好易燃易爆场所消防安全工作，开展化验室易燃易爆化学危险品的安全存放和消防安全专项检查工作，对发现存在安全隐患的及时整改处理，并建立相关安全生产台账。一年来，无任何违反相关治安、安全生产方面问题发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市土壤肥料工作站是临沧市农业农村局下属独立核算的全额拨款正科级公益一类事业单位,内设4个股室：综合股、土壤股、肥料股、测试股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市土壤肥料工作站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市土壤肥料工作站2023年度收入合计222.93万元。其中：财政拨款收入222.93万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少183.48万元，下降45.15%。其中：财政拨款收入减少183.48万元，下降45.15%；主要原因是减少2人，减少工资及社会保障缴费等支出和项目经费减少93.80万元。

二、支出决算情况说明

临沧市土壤肥料工作站2023年度支出合计224.08万元。其中：基本支出194.42万元，占总支出的86.76%；项目支出29.67万元，占总支出的13.24%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少182.37万元，下降44.87%。其中：基本支出减少88.57万元，下降31.30%；项目支出减少93.80万元，下降75.97%；主要原因是减少2人，减少工资及社会保障缴费等支出和项目经费减少93.80万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市土壤肥料工作站正常运转的日常支出194.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.85万元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.57万元，占基本支出的4.41％。人均工资福利支出16.14万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.67万元。本年度本单位无基本建设类项目支出。具体项目列支：农业资源保护修复与利用支出12.66万元，主要是开展临沧市第三次全国土壤普查的培训费、专用材料费、劳务费等；科技转化与推广服务支出16.47万元，主要是开展29组肥料田间试验所产生的田租、培训、农资、劳务费等；病虫害控制支出0.54万元，主要是开展1500亩稻谷“一喷三防”专用材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出222.93万元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少183.48万元，下降45.15%,主要原因是减少2人，减少工资及社会保障缴费等支出和项目经费减少93.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.20%。主要用于原渠道列支退休费25.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.49万元。比上年减少了22.03万元，减少35.19%，主要原因是减少2人，故社会保障和就业（类）支出较上一年减少。

9.卫生健康（类）支出12.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费6.88万元；公务员医疗补助缴费5.06万元；其他行政事业单位医疗支出0.8万元。比上年减少了8.29万元，减少39.42%，主要原因是减少2人，故卫生健康（类）支出较上一年减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出157.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.75%。主要用于事业运行，含在职人员工资和公用经费：129.21万元；项目经费支出28.52万元。比上年减少了148.35万元，减少48.47%，主要原因是减少2人，减少工资及社会保障缴费等支出和项目经费减少93.80万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。比上年减少了4.81万元，减少28.82%，主要原因是减少2人，故住房保障（类）支出较上一年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，决算为1.70万元，完成年初预算的68%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.32%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.68%，完成年初预算的20%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（未发生外事接待支出和国（境）外接待费支出）。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.50万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的68%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格贯彻执行过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车使用量。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.43万元，下降58.90%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本年度本单位未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算减少2.59万元，下降63.35%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公务用车使用频率高，更换发动机、大修，故运行费用高。公务接待费支出决算增加0.16万元，增长396.00%，主要原因是开展云南省临沧市第三次全国土壤普查、有机肥抽样等增加公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件。

2. 2023年度本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展土壤肥料日常业务工作、云南省临沧市第三次全国土壤普查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（未发生外事接待支出），接待人次24人（无外事接待批次）。主要用于云南省土壤肥料工作站业务检查指导发生的接待支出。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市土壤肥料工作站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市土壤肥料工作站资产总额54.83万元，其中，流动资产50.55万元，固定资产4.28万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产及其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.27万元，其中固定资产减少1.08万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、资产处置收入、出租房屋等情形。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

本单位对开展云南省临沧市第三次全国土壤普查项目、2022年中央农业资源及生态保护补助资金项目（上年结转）、2022年省级农业发展专项资金项目（上年结转）、2022年中央农业生产救灾资金项目（上年结转）、2023年中央农业相关转移支付资金项目、国家级监测点维护等6个项目，开展自评，覆盖率为100%，绩效自评等级为“优”。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001032601201111