监督索引号53090000934801000

目录

第一部分  临沧市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市交通运输局是政府工作部门，为正处级，加挂临沧市地方民航发展局、临沧市地方铁路发展局牌子。

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.交通经济平稳运行。2022年，预计完成综合交通固定资产投资188.57亿元，占目标任务200亿元的94%；向上争取资金26.81亿元，占目标任务26.7亿元的100%；完成招商引资市外到位资金67.45亿元，占目标任务63.74亿元的105.82%；公路运输总周转量增速5.4%（采用全省数据）；完成水上运输总周转量301.19万吨公里、增速8.7%；完成铁路运输总周转量20.64亿吨公里、增速10.06%；完成航空运输总周转量939.24万吨公里，增速-54.72%；航空旅客和货邮吞吐量1.69万吨，增速-54.13%；完成多式联运及运输代理业营业收入2.1亿元，增速6.8%。

2.项目建设有效推进。一是全力攻坚冲刺高速公路“能通全通”，组建专家组、成立攻坚队，攻克难点、卡点，云县至凤庆高速公路全线建成通车，云县至临沧羊头岩至掌龙段建成通车，临翔至双江、临沧至清水河等5条段高速公路部分路段建成，王家寨隧道剩 885 米、天生桥隧道剩 445 米、大亮山隧道剩 3740 米，南涧至云县高速公路建设有序推进。强化要素保障，加大留抵退税力度，在建高速公路共退税 43.6 亿元，为项目建设提供有力支撑。针对中国六冶公司承建段推进缓慢、矛盾突出、合同纠纷不断等问题，积极推动社会投资人履行牵头责任，约谈引入的合作伙伴，认真履行监管责任，主动出击，全面进行约谈和严格加强管理。同时，全力抓好高速公路 PPP 审计整改工作，有效化解机场高速公路隐性债务 6195 万元。二是凤庆通用机场完成边坡绿化、跑道道面、进场公路，航站楼建设加快推进。三是国道G219改造项目龙镇桥至永德（户乃）、沧源南撒至岗莫标山段建成通车。四是澜沧江244界碑至临沧港四级航道整治炸礁工程基本完成，昔归养护基地完成水工部分建设。五是全面完成154公里现代化边境小康村村组公路建设，边境小康村村组公路硬化率达100%；建成以乡镇通三级公路、30户以上自然村为主的农村公路建设1600多公里。

3.前期工作捷报频传。一是全力提速“互联互通”，成立专班、驻守昆明，盯紧、盯实每个环节，强化沟通衔接和请示汇报，重大项目前期捷报频传，巍山至凤庆、双江至沧源（勐省）高速公路启动建设，凤永高速公路“工可”获得批复并完成社会投资人招标工作，云县至昔归高速公路“工可”获得省发改委审查意见。二是矢志不渝推进临沧至清水河铁路前期工作，积极协调申请中国铁路集团公司专家组提前对临清铁路“工可”进行审查，赢得了半年前期工作时间，正在按专家审查意见优化“工可”方案。临沧至普洱铁路列入国家铁路“十四五”发展规划，芒市至临沧列入国家中长期铁路网规划和云南省铁路“十四五”发展规划，楚雄至临沧列入云南省铁路“十四五”发展规划。三是沧源佤山机场改扩建总体规划修编报告获得批复。四是云县菠萝便民码头“工可”获得批复，凤庆沙帽码头完成“工可”编制。

4.中缅印度洋新通道海公铁联运不断拓展。援缅新滚弄大桥辅桥顺利移交。外贸进口货物“公转铁”、“散改集”运输结构调整加快推进，年内完成海公铁联运17批次，累计运行20批次，集装箱运输720标准箱、2.18万吨、3.48亿元。中缅集装箱公铁联运专列双向互运，重庆至临沧至缅甸国际铁路班列成功运营，四川德阳开运“三星堆号”国际专列，实现与中欧班列、满俄班列和长江黄金水道的全面对接。

5.绿美交通建设全面推进。围绕“确定新主题、赋予新内涵、提升新标准、培育新环境”四个方面内容，编制了全市绿美交通十年规划（2022—2031年）和绿美交通三年行动方案（2022—2024年），全市计划建设绿美公路1.45万公里、绿美机场3个、绿美铁路客运站2个、绿美码头2个，重点示范推进40个项目，因地制宜增绿扩美，不断拓展绿美交通的广度和深度。2022年建成绿美公路1206公里。绿美交通建设得到了国务院领导、省委主要领导、省交通运输厅主要领导的充分肯定，建设经验在全省交通运输系统推广。

6.行业治理能力明显提升。一是安全生产总体平稳，切实履行行业监管责任，层层签订安全生产责任书，严格细化落实安全生产15条措施。压实企业安全生产主体责任，进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，扎实开展安全生产“百日攻坚”行动和包保工作，安全生产专项整治三年行动圆满收官，安全生产形势总体平稳，共接报处置生产安全事故5起、死亡4人，与去年同期分别下降54.5%、42.9%。二是坚决扛实“外防输入、内防反弹”的政治责任，严格落实跨境运输“人货分离、分段运输、封闭管理”措施和进口冷链货物和高风险非冷链集装箱货物运输监管责任。及时优化疫情防控检查站点，强化物流保通保畅，常态化疫情防控扎实有效。三是全面深化“四好农村路”示范创建，镇康县被评为“四好农村路”全国示范县。加强路域环境整治、强化养护和隐患排查，全市农村公路列养率、技术状况自动化检测覆盖率达100%，优良中等路达97%，完成农村公路桥梁基础数据动态管理，农村路网运营安全畅通。四是实施航线培育补贴政策，新开通临沧至昆明至深圳往返航线。五是切实履行法治政府部门建设责任，完成交通运输综合行政执法机构组建、挂牌及人事关系划转，常态化开展扫黑除恶专项斗争，抓好信访维稳。持续深化“放管服”改革，完成新一轮权责清单梳理调整。抓实信用体系建设；行业领域营商环境进一步提升。六是抓牢生态环境保护及督查反馈问题整改，深入推进爱国卫生专项行动。同时，交通战备、国防教育、工青妇、老干等各项工作协同发展，同向同心齐发力，共同汇成临沧交通高质量发展的强大合力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、基本建设管理科、安全监督科（应急办公室）、资产财务科、公路科、铁路建设一科、铁路建设二科、航务科、民航科;所属单位7个，分别是：

1.市公路工程质量监督站

2.市交通运输局总工程师办公室(市高速公路建设管理办公室）

3.市交通建设工程造价管理站

4.市民航发展管理办公室

5.市公路和运输发展中心

6.市水运发展中心

7.市道路运输管理局

（二）决算单位构成

纳入临沧市交通运输局2022年度部门决算编报的单位共2个，分别为行政单位：临沧市交通运输局；参照公务员管理的事业单位：临沧市道路运输管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市交通运输局2022年末实有人员编制273人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制3人），事业编制250人（含参公管理事业编制188人）；在职在编实有215人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员192人（含参公管理事业人员145人）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（无离休人员，退休117人）。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆（含执法用车1辆）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市交通运输局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市交通运输局2022年度收入合计399184423.21元。其中：财政拨款收入398700965.31元，占总收入的99.88%；其他收入483457.9元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少1041585403.2元，下降72.29%，主要原因是本年度国道219线建设资金减少。其中：财政拨款收入减少1041380315.36元，下降72.31%，主要原因是本年度国道219线建设资金减少；其他收入减少205087.84元，下降29.79%，主要原因是本年度其他单位拨入项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市交通运输局2022年度支出合计493301842.42元。其中：基本支出43169740.88元，占总支出的8.75%；项目支出450132101.54元，占总支出的91.25%。与上年相比，支出合计减少956103631.75元，下降65.97%，主要原因是本年度国道219线建设资金减少。其中：基本支出减少122567.79元，下降0.28%，主要原因是本年度单位在职职工人数减少；项目支出减少955981063.96元，下降67.99%，主要原因是本年度国道219线建设资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出43169740.88元，比上年同期减少122567.79元，同比下降0.28%，主要原因是本年度单位在职职工人数减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40069410.66元，占基本支出的92.82％，其中行政人员工资福利支出4657499.75元，事业单位人员工资福利支出32180215.75元（含参公管理事业人员工资福利支出26074825.60元），人均工资福利支出171338.21元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3100330.22元，占基本支出的7.18％，年人均支出14420.14元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450132101.54元。其中：基本建设类项目支出351220000元。具体项目开支为：道路基础设施建设资金、车辆购置税收入补助地方资金、省预算内前期工作经费、中央界河航道及桥梁维护经费、车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通专项资金、车辆购置税收入用于内河航道应急抢通预算资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出492434956.7元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少953209432.98元，下降65.94%，主要原因是本年度国道219线建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.36%。主要用于2010302款2022年春节慰问费400000元和2010406款道路基础设施建设资金90000000元，与上年相比增加86400000元，增长2160%，主要原因是本年度道路基础设施建设资金增加；

2.社会保障和就业（类）支出7197935.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于2080101款行政运行经费3474.43元、2080501款行政单位离退休2658910.86元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出3352191.28元、2080506款机关事业职业年金缴费支出553217.42元、2080801款死亡抚恤629752.8元、2089999款其他社会保障和就业支出388.93元，与上年相比减少882280.78元，下降10.91%，主要原因是本年度单位在职职工人数减少；

3.卫生健康（类）支出3062652.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于2101101款行政单位医疗1791786.30元、2101102款事业单位医疗374368.45元、2101103款公务员医疗补助793577.58元、2101199款其他行政事业单位医疗支出102920元，与上年相比减少19923.27元，下降0.64%，主要原因是本年度单位在职职工人数减少；

4.交通运输（类）支出388503814.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于2140101款行政运行9891255.77元、2140102款一般行政管理事务50000元、2140104款公路建设258294860元、2140106款公路养护100000元、2140112款公路运输管理27260383.35元、2140123款航道维护840000元、2140199款其他公路水路运输支出61946700元、2140299款其他铁路运输支出24000000元、2140308款民航专项运输1200000元、2140399款其他民用航空运输支出58315.53元、2140601款车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1450000元、2140699款车辆购置税其他支出1730000元、2149901款公共交通运营补助873700元、2149999款其他交通运输支出510000元，与上年相比减少1000439870.93元，下降72.02%，主要原因是本年度国道219线建设资金减少；

5.商业服务业等（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2160299款其他商业流通事务支出，与上年相比增加100000元，增长100%，主要原因是本年度拨付海公铁联运通道试通运输物流成本补助资金；

6.住房保障（类）支出3006354元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2210201款住房公积金，与上年相比增加618442元，增长25.89%，主要原因是本年度公务员和参公管理事业人员住房公积金增加；

7.灾害防治及应急管理（类）支出164200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2240699款第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费，与上年相比增加14200元，增长9.46%，主要原因是本年度自然灾害综合风险普查工作经费增加；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、交通运输（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为650000元，支出决算为409435.39元，完成年初预算的62.99%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算377052.49元，占总支出决算的92.09%；公务接待费支出决算32382.9元，占总支出决算的7.91%，具体是国内接待费支出决算32382.9元（其中：无外事接待费支出决算），无国（境）外接待费支出决算。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为650000元，支出决算为409435.39元，完成年初预算的62.99%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费用,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为377052.49元，年初预算为445000元，完成年初预算的84.73%；公务接待费支出决算为32382.90元，年初预算为205000元，完成年初预算的15.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，会议有所缩减，本年度实际接待有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少164201.79元，下降28.62%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算减少183084.96元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加31348.60元，增长9.07%；公务接待费支出决算减少12465.43元，下降27.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无购置公务车辆计划，加之厉行节约，会议有所缩减，本年度实际接待有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费：本年度未发生因公出国（境）事件，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出377052.49元。其中：

公务用车购置：本年度未购置公务用车，和上年相比减少183084.96元，下降100%。

公务用车运行维护支出377052.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于交通运输管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与上年相比增加31348.60元，增长9.07%，主要原因是公车老旧，维修保养费较往年有所增加。

3.公务接待费支出32382.90元。其中：

国内接待费支出32382.90元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待96批次（无外事接待批次），接待人次601人次（无外事接待人次）。主要用于交通运输管理、公路建设等发生的接待支出，与上年相比减少12465.43元，下降27.79%。主要原因是本年度接待和会议有所压缩，接待费较去年降低。

国（境）外接待费：本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市交通运输局2022年机关运行经费支出3100330.22元，比上年减少272816.67元，下降8.09%,主要原因是本年度在职职工人数有所减少。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。行政人员机关运行经费支出244784.55元，事业单位人员机关运行经费支出2855545.67元（含参公管理事业人员机关运行经费支出2355336.10元）。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市交通运输局资产总额610710779.32元，其中，流动资产571619200.35元，固定资产35163085.43元，无形资产3928493.54元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93107970.69元，下降13.22%，主要原因是本年度拨付道路基础设施建设资金。其中流动资产减少93770676.42元，下降14.09%，主要原因是本年度拨付道路基础设施建设资金；固定资产增加773452.49元，增长2.24%，主要原因是本年度市政府无偿划拨设备一批；无形资产减少110746.76元，下降2.74%，主要原因是正常摊销。无资产报废报损，无资产处置收入，无出借收入。出租房屋3835.56平方米，账面原值1591630.07元，实现资产使用收入334326.15元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额778109元，与上年相比增加305428元，增长64.61%，主要原因是本年度有购置办公设备需求，购置了办公电脑等设备。其中：政府采购货物支出465679元；政府采购服务支出312430元。授予中小企业合同金额778109元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、绩效目标的设立情况：根据行业特点，设立五个部门整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进临沧交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，实现临沧综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二：加大全市公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全市综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。绩效目标四完成交通固定资产投资247 亿元;绩效目标五完成招商引资50.66亿元。绩效目标六公路运输总周转量增速达8%。

2、绩效自评工作情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于单位履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

无重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000934801111