临沧市道路运输管理局2019年度部门决算公开目录

第一部分 临沧市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市道路运输管理局在上级主管部门的领导下，主要履行以下职能职责：贯彻执行国家有关道路运输法律、法规、规章和政策，组织拟订全市道路运输发展规划、计划，并组织实施。负责道路客货运输、机动车综合性能检测、道路运输从业人员资格许可和监督管理；负责道路运输行业经营、生产和主要经济技术指标的汇总、统计分析和上报；负责道路运输基本信息的收集、整理和发布，向社会提供咨询服务；负责道路运输市场经营行为的监督管理、口岸国际道路运输监督管理，会同有关部门做好道路运输价格工作；组织查处非法从事道路运输经营活动的行为；负责指导机动车维修、驾驶培训机构、城市公交车、出租车行业监督管理；负责指导全市货运代理、货运配载、仓储理货、汽车租赁、搬运装卸、货运信息等相关业务的监督管理；负责指导道路运输企业结构调整、车辆结构调整和技术进步；指导道路运输企业户和道路运输行业协会的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是组织抓好春运及重大节假日运输工作。坚持提高人民群众对道路运输满意度为核心，认真组织完成春运及“五一”等重大节假日道路运输工作，节假日及客流高峰期，群众出行得到有效保障。2019年春运期间，全市共投入客运车辆35092辆次，总客位74.72万座，完成客运量52.51万人次，随着群众出行方式增多，客运量同比下降1.01 %。二是推进口岸国际道路运输经济发展。积极融入国家“一带一路”倡议，加快推进临沧对缅道路运输开放和探索跨境运输便利化措施，促进跨境运输能力稳步提高。2019年，全市通过口岸运管局办理备案手续，完成跨境运输量57.23万吨，完成货运周转量19261.3万吨公里，同比增长13.55%和2 %。出口产品以建材、家电、日用百货、农机具等产品为主，进口以农副产品、水产品、矿石为主。3个口岸运管局共发放“国际汽车行车许可证”12777份。三是全市道路运输经济持续稳定增长。2019年1-11月，全市累计完成客运量844万人，同比下降12.36%；完成旅客周转量77322万人公里，同比下降13.61%；累计完成货运量4457万吨公里，同比增长14.49%；完成货物周转量36500万吨公里，同比增长15.88%；累计完成总周转量342817.2万吨公里，同比增长14.99%。随着群众出行方式多样化及货运物流快速发展，道路客运呈下降趋势，道路货物运输呈持续快速发展势头。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市道路运输管理局部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位10个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市道路运输管理局

2.凤庆县道路运输管理局

3.云县道路运输管理局

4.临翔区道路运输管理局

5.永德县道路运输管理局

6.镇康县道路运输管理局

7.双江县道路运输管理局

8.耿马县道路运输管理局

9.孟定镇道路运输管理局

10.沧源县道路运输管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市道路运输管理局部门2019年末实有人员编制185人。其中：事业编制185人（含参公管理事业编制185人）；在职在编实有事业人员155人（含参公管理事业人员155人）。

离退休人员86人。其中：退休86人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市道路运输管理局部门2019年度收入合计4,052.97万元，人均收入为26.15万元/人。其中：财政拨款收入3,930.83万元，占总收入的96.99%；其他收入122.15万元，占总收入的3.01%。与上年总收入4,156.07万元对比减少103.1万元，减幅为2.48%，收入减少的主要原因是2018年度执行省级财政预算标准人均公用经费１万元/人及在职职工职业年金执行实缴政策。

二、支出决算情况说明

临沧市道路运输管理局部门2019年度支出合计3,703.87万，人均支出为23.9万元/人。其中：基本支出3,282.83万元，占总支出的88.63%，项目支出421.04万元，占总支出的11.37%。与上年同期支出的4,093.15万元相比减少389.28万元，减幅为9.51%，减少的原因是2018年度执行省级财政预算标准人均公用经费１万元/年及在职职工职业年金执行实缴政策。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,282.83万元。与上年同期支出的3,701.43万元相比减少418.6万元，减幅为11.31%，减少的原因是2018年度执行省级财政预算标准人均公用经费１万元/人及在职职工职业年金执行实缴政策。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.45%。其中：事业单位人员基本支出3282.83万元（含参公管理事业人员3282.83万元），人均基本支出为21.18万元/人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出421.04万元。与上年同期支出的391.72万元相比增加39.32万元，增幅为7.48%，增加的原因是办公费用增加及永德县道路运输管理局兑现2017年度目标责任考核奖励。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,537.33万元,占本年支出合计的95.5%。与上年支出的3,354.80万元相比增加182.53万元,增幅为5.44%，支出增加的原因是目标责任考核奖励增加及办公费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出468.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于支付退休人员退休费213.17万元；基本养老保险缴费支出227.86万元；职业年金缴费支出0.68万元；死亡抚恤支出26.71万元。

2.卫生健康（类）支出196.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于行政单位医疗130.67万元；公务员医疗补助58.90万元；其他行政事业单位医疗支出（大病保险）6.69万元。

3.交通运输（类）支出2,707.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴等2,209.44万元；在职人员公务交通补贴163.09万元；日常公用经费支出及行政执法公用经费支出335.27万元。

4.住房保障（类）支出164.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.50万元，支出决算为29.71万元，完成预算的112.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为26.94万元，完成预算的163.27%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算的27.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位执法车辆老化，车辆修理费用增加及我单位加大路面稽查力度车辆燃油费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.82万元，增长24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，和上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加4.65万元，增长20.89%；公务接待费支出决算增加1.16万元，增长72.14%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的原因是：由于专项整治、扫黑除恶等专项治理工作的推动和开展加大了执法力度，安全生产检查工作的常态化开展，加大安全生产工作执法力度，因此导致车辆运行费用支出增大；安全生产检查工作常态化，导致接待上级部门安全生产检查组批次及人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出26.94万元，占90.67%；公务接待费支出2.77万元，占9.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，和上年相比无变化，原因是近年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出26.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展“打非治违”、“扫黑除恶”、安全生产、路检路查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。和上年相比增加4.65万元，增长20.89%，主要原因为：一是由于专项整治、扫黑除恶等专项治理工作的推动和开展加大了执法力度，导致车辆修理费用及车辆燃油等费用增加；二是由于安全生产检查工作的常态化开展，加大安全生产工作执法力度，因此导致车辆运行费用支出增大。

3.公务接待费支出2.77万元。其中：国内接待费支出2.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展检查工作等发生的接待支出。和上年相比增加1.16万元，增长72.14%，原因是安全生产检查工作常态化，导致接待上级部门安全生产检查组批次及人次增加。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市道路运输管理局部门2019年机关运行经费支出244.63万元，与上年支出的421.31万元相比减少176.68万元，减幅为41.94万元，支出减少的原因主要是2019年市级财政人均公用经费为0.45万元/年，2018年省级财政人均公用经费为1万元/年；2019年度差旅费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费都较2018年度大幅度下降。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市道路运输管理局部门资产总额2,386.60万元，其中，流动资产475.93万元，固定资产1,516.67万元，无形资产394.00万元。与上年相比，本年资产总额减少66.11万元，其中：流动资产增加286.18万元，固定资产减少344.11万元,无形资产减少8.18万元。报废房屋建筑物1710.98平方米，账面原值28.40万元；报废车辆34辆，账面原值522.39万元；报废报损资产381项，账面原值121.90万元；出租房屋6259.79平方米，账面原值331.72万元，实现资产使用收入27.20万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

为推进预算绩效管理，进一步提高财政资金科学化、精细代管理水平，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，现将2019年项目支出绩效自评的情况说明如下：

1、基本情况

项目一名称：临沧市道路运输管理局行政执法工作经费安排资金398万元。项目编码：2018533500000373，项目分类：社会管理服务类，功能科目：2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理，项目级次：本级，项目属性：经常性项目，计划开工时间：2019年1月1日，预计完工时间：2021年12月1日。

（一）行政执法工作经费项目概况

（1）.项目背景：随着我国经济的高速发展，群众出行需求不断提高，各种“顺风车”、“拼车”等非法出行方式的频繁出现，严重影响正常的道路运输市场秩序，对广大人民群众的生命财产安全造成威胁。为维护辖区道路运输市场稳定、健康发展，根据《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输条例》相关规定，坚持“公平、公正、公开和便民”的方针，依法行使行政处罚权，严厉打击道路运输非法、违法、违规行为，维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

（2）.主要内容：主要用于保障全市道路运输行政执法工作顺利开展，通过开展安全生产监督检查、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全市道路运输安全生产形势的稳定。

（3）.资金投入和使用情况：2019年，共投入安全生产项目资金398万元，主要用于支付人员差旅费158万元，办公费70万元，维修（护）50万元，会议费10万元，租车费80万元，举报奖励10万元，印刷费20万元。

（二）行政执法工作经费项目绩效目标

（1）.总体目标：依法建设规范执法队伍，制定并实施“打非治违”工作计划，执行道路运输法律、法规、规章制度并落实省、市人民政府、交通主管部门工作部署，设置和配备安全机构和人员。

（2）.阶段性目标：下属各道路运输管理局，每月组织不少于每月不少20个工作日的打非治违整治；预计全年出动人员20000人次。

（三）行政执法工作经费项目组织管理情况

（1）.项目组织领导及职责分工：为认真履行道路运输安全监管职责，确保各项工作任务落实，市运管局成立了以局长为组长，副局长、副书记为副组长，各业务科室和各县（区）孟定运管局主要领导为成员的安全生产工作领导小组，负责组织、指挥、协调全市道路运输管理工作。工作职责：一是负责全市道路运输市场秩序的监督管理工作。二是负责制定全市道路运输管理机构的道路运输路检路查工作规范并监督实施。三是负责全市道路运输行业行政执法工作。四是负责全市运管机构道路运输行政执法指导监督工作。五是依照部门法律、法规履行道路运输行业领域行政执法工作。六是负责项目经费的支出审核、监管。

（2）.管理流程：项目由市运管局分管领导直接领导，市运管局各相关科室、各县（区）运管局负责日常统筹管理工作，市运管局财会统计科负责项目经费收支审核，监管。

（3）.组织实施：贯彻执行中央和省有关道路运输行政执法的方针、政策，依法拟订并组织实施有关道路运输行政执法的工作计划和措施。受理有关违反法律法规和规章行为的举报和投诉，查处违法案件，行使道路运输管理方面法律、法规、规章的行政处罚权，依法打击辖区未经许可擅自从事道路运输经营、擅自改装已取得道路运输证车辆等违法违规行为。由市运管局相关科室，各县（区）运管局按照临沧市道路运输管理系统工作规范、打非治违工作计划，抓好对道路运输的监督管理，监督检查道路运输的经营活动。

（4）.制度建设情况等：根据依据《中华人民共和国道路运输条例》和《云南省道路运输条例》、《内部会计控制规范——基本规范（试行）》和《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等法律法规规定，制定临沧市道路运输管理系统工作规范、打非治违工作计划及、临沧市交通运政管理系统财务管理工作制度等工作制度。

项目二名称，临沧市道路运输管理局安全生产经费安排资金30万元。 项目编码：2018533500000369，项目分类：802010101 行政参公部门，功能科目：2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理，项目级次：本级，项目属性：一次性项目，计划开工时间：2019年1月1日，预计完工时间：2021年12月1日。

（一）安全生产工作经费项目概况

（1）.项目背景：为进一步加强安全生产工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，保障人民群众生命财产安全，充分发挥财政资金的导各和激励作用，依据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》、《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发〔2011〕229号）等法律法规规定精神，健全道路运输安全生产监督机制，全面落实安全生产责任制，切实加强对道路运输经营者、营运车辆、营运驾驶员和汽车客运站的源头管理，全面提高全行业安全生产水平,最大限度地预防和减少道路交通事故，特别是群死群伤的特大道路交通事故的发生。

（2）.主要内容：主要用于保障全市安全生产执法监督重点工作顺利开展，通过对安全隐患的排查治理，减少因安全隐患事故造成的人员伤亡和财产损失；通过安全生产专项培训提高执法人员监管能力和执法水平；通过安全生产应急救援装备和基础设施建设，不断提高我市安全生产应急救援能力；通过安全监管执法装备的配备，改善基层安监部门的监管执法条件，提高安全执法监管的科学化、标准化、制度化。

（3）.资金投入和使用情况：2019年，共投入安全生产项目资金30万元，主要用于支付人员差旅费10万元，培训费10万元，印刷费10万元。

（二）安全生产工作经费项目绩效目标

（1）.总体目标：2019度，进一步夯实安全生产执法检查基础，提高安全生产执法监管水平，改善安全生产环境，减少全市一般生产安全事故，严控较大事故，杜绝重特大事故，实现事故起数、死亡人数、受伤人数与2018年同比全面下降。

（2）.阶段性目标：每月组织不少于1次日常道路运输行业安全检查；市道路运输管理局行业主管科室，每2个月至少组织1次道路运输行业日常安全督查抽查；市道路运输管理局，每季度组织1次综合道路运输行业安全督查；每年组织开展不少于1次全市范围的安全宣传；每年组织开展1次应急演练；每全市开展不少于10次安全宣传教育培训；根据实际安全工作需要配置安全生产应急装备；每月不少20个工作日的打非治违整治；预计全年出动人员20000人次。

（三）安全生产工作经费项目组织管理情况

（1）.项目组织领导及职责分工：为认真履行道路运输安全监管职责，确保各项工作任务落实，市运管局成立了以局长为组长，副局长、副书记为副组长，各业务科室和各县（区）孟定运管局主要领导为成员的安全生产工作领导小组，负责组织、指挥、协调全市道路运输管理工作。工作职责：一是负责全市道路运输市场秩序的监督管理工作。二是负责制定全市道路运输管理机构的道路运输安全生产工作规范并监督实施。三是负责全市道路运输行业安全生产检查工作。四是负责全市运管机构道路运输安全生产隐患排查治理指导监督工作。五是依照部门法律、法规履行道路运输行业领域安全生产管理、监督工作。六是负责项目经费的支出审核、监管。

（2）.管理流程：项目由市运管局分管领导直接领导，市运管局各相关科室、各县（区）运管局负责日常统筹管理工作，市运管局财会统计科负责项目经费收支审核，监管。

（3）.组织实施：由市运管局相关科室，各县（区）运管局按照临沧市道路运输管理系统工作规范、临沧市道路运输安全生产年度监督检查计划制度及临沧市道路运输管理安全生产工作目标责任书规定要求，抓好对道路运输的监督管理，监督检查道路运输的经营活动。

（4）.制度建设情况等：根据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》、《云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定》（云政发〔2011〕229号）等法律法规规定精神,制定临沧市道路运输管理系统工作规范第四部分运输安全、临沧市道路运输安全生产年度监督检查计划制度（试行）及临沧市道路运输管理安全生产工作责任书、临沧市交通运政管理系统财务管理工作制度等工作制度。

项目三名称：临沧市道路运输管理局国际道输工作经费安排资金20万元。项目编码2018533500000370，

项目分类：802010101 行政参公部门，功能科目：2140112 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理，项目级次：本级，项目属性：一次性项目，计划开工时间：2019年1月1日，预计完工时间：2021年12月1日。

（一）国际道输工作经费项目概况

（1）.项目背景：为主动服务和融入国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅经济走廊建设战略，全力打造对外开放的前沿窗口，围绕建设面向南亚东南亚辐射中心,省委、省政府已将孟定清水河通道列入云南省“五出境”通道之一，为不断优化口岸管理机制,创新口岸管理方式,全面提升口岸综合服务能力和通关便利化水平,逐步建成交通运输辐射带动能力大幅提升、外向型产业和特色产业体系优势形成的重要前沿窗口, 进一步规范我市孟定、镇康、沧源3个口岸国际道路运输经营活动，维护口岸出入境道路运输市场秩序，保护国际道路运输各方当事人的合法权益，促进口岸国际道路运输行业健康发展。

（2）.主要内容：与口岸开放时间同步，每天8：00－20：00，安排工作人员实行不间断工作制，进驻口岸开展工作，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；定期向上级主管部门报送有关统计资料；监督检查国际道路运输的经营活动；协调出入口岸运输车辆的通关事宜。

（3）.资金投入和使用情况：2019年，共投入国际道路运输管理项目资金20万元，主要用于支付人员差旅费5万元，办公费3万元，邮电费1.56万元，劳务费9.12万元，印刷费1.32万元。

（二）国际道输工作经费项目绩效目标

（1）.总体目标：立足于更加积极的对外开放战略，按照遵循法治、安全便利、集约高效、协同治理的原则，完善口岸工作机制，通过加强口岸工作和推进大通关建设,全面实现口岸相关部门信息互换、监管互认、执法互助，提高口岸工作效率和通关便利化水平，促进综合交通运输体系建设和现代物流业发展。全力打造对外开放前沿窗口，优化面向西南和对缅开放的优势产业布局，逐步建成交通、水利、城镇建设基础设施功能完善，辐射带动能力大幅提升，外向型产业和特色产业体系优势形成的重要前沿窗口,促进口岸国际道路运输业的健康发展。

（2）.阶段性目标：省委、省政府已将孟定清水河通道列入云南省“五出境”通道之一。在上级交通运输主管部门的领导下，积极健全完善口岸工作机制，逐步实现口岸相关部门信息互换、监管互认、执法互助，提高口岸工作效率和通关率，配合推进口岸“单一窗口”建设,全面推进一站式服务作业，进一步压缩跨境道路运输手续办理时间，高效地为跨境道路运输车辆办理跨境运输手续，促进跨境货运量的持续增长，推进口岸国际道路运输业的健康发展。

（三）国际道输工作经费项目组织管理情况

（1）.项目组织领导及职责分工：为认真履行国际道路运输管理职责，确保各项工作任务落实，市运管局成立了以局长为组长，副局长、副书记为副组长，各业务科室和孟定、镇康、沧源3个运管局主要领导为成员的工作领导小组，负责组织、指挥、协调全市三个口岸国际道路运输管理工作。工作职责：一是负责组织全市口岸国际道路运输机构开展口岸道路运输市场秩序的监督管理工作；二是组织口岸国际道路运输管理机构开展相关单证的查验、发放等工作；三是组织对申请国际道路运输备案企业进行预审，上报省级备案；四是督促各口岸国际道路运输管理机构报送相关工作材料、报表；五是组织协调出入口岸运输车辆的通关事宜，对口岸运输工作事项及时向市委市政府和上级主管机关报告；六是负责项目经费的支出审核、监管等。

（2）.管理流程：按照《中方国际道路运输车辆出入境查验程序》、《外方国际道路运输车辆入出境查验程序》等相关工作规范和流程办理。

（3）.组织实施：由3个口岸所在地的孟定镇、镇康县、沧源县3个道路运输管理局组织工作人员进驻口岸联检机构，按照口岸开放时间，全年12个月每天8：00－20：00，安排工作人员实行不间断工作制，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，监督检查国际道路运输的经营活动。

（4）.制度建设情况等：临沧市交通运输局 临沧市公安局印发了《关于进一步改进国际道路运输通关备案的意见》，印发了《临沧市道路运输管理局关于改进跨境汽车货物运输通关备案工作的通知》，促进口岸跨境汽车货物运输通关便利化，规范跨境道路货物运输管理。

2、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（1）.评价目的：通过绩效评价，了解资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为规范支出管理，提高资金的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要的参考依据。例国际道路运输工作经费项目以推动国际道路运输发展为目的，通过组织评价，促进各级国际道路运输管理机构提升管理效能，加大资金投入,强化口岸基础保障,提升口岸电子化、信息化、智能化水平,实现科学、规范、有序发展。

（2）.评价对象和范围：2019年度临沧市道路运输管理局行政执法工作经费执行情况、安全生产经费执行情况和以各口岸道路运输管理局开展国际道路运输工作情况，推进口岸道路货物运输发展情况为评价对象，设定评价指标进行考核评价。

（二）绩效评价的原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等

（1）.评价的原则和依据：以规范道路运输经营活动，维护道路运输市场秩序，保护道路运输各方当事人的合法权益，促进道路运输业的发展为目标，坚持平等互利、公平竞争、共同发展的原则。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等相关法律法规，坚持公平、公正、公开和便民。以规范国际道路运输经营活动，维护国际道路运输市场秩序，保护国际道路运输各方当事人的合法权益，促进国际道路运输业的发展为目标，坚持平等互利、公平竞争、共同发展的原则。依据《中华人民共和国道路运输条例》、《国际道路运输管理规定》等相关法律法规，坚持公平、公正、公开和便民。

（2）.评价指标体系：行政执法工作经费项目评价指标参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（参考）进行编制，明确一级指标、二级指标和三级指标。以客观真实反映道路运输管理工作实效，改进和完善道路运输管理措施为手段，设定运输市场稳定情况（质量指标）、经费保障情况（成本指标）、违法或不当行为明显减少（社会效益指标）、每月上路检查时间不少于20天（生态效益指标）等相关指标，全面提高全市道路运输行政执法水平,最大限度地预防和减少道路交通事故，特别是群死群伤的特大道路交通事故的发生。

安全生产工作经费项目以客观真实反映道路运输管理工作实效，改进和完善道路运输管理措施为手段，设定安全生产事故死亡人数下降20%（数量指标）、安全生产事故起数下降20%（质量指标）、道路运输从业人员素质提升30%（社会效益指标）等相关指标，全面提高全行业安全生产水平,最大限度地预防和减少道路交通事故，特别是群死群伤的特大道路交通事故的发生。

国际道路运输管理工作项目评价指标参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（参考）进行编制，明确一级指标、二级指标和三级指标。以客观真实反映国际道路运输管理工作实效，改进和完善国际道路运输管理措施为手段，设定部门办理通关运输手续时间进一步压缩（时效指标）、口岸货运量增长（经济效益指标）、出入境运输车辆数增长（社会效益指标）、跨境道路运输经营者满意度上升（服务对象满意度指标）等相关指标，努力实现出入境运输便利化的科学决策、规范管理、信息共享，提升跨境道路运输手续工作效率。

（3）.评价方法、评价标准、评价抽样等：将行政执法工作经费项目2019年与2018年度违法或不当行为数、每月上路检查时间天数进行比较，评价项目绩效目标实际程度。将安全生产工作经费项目2019年与2018年度安全生产事故死亡人数、安全生产事故起数进行比较，评价项目绩效目标实际程度。 以开展自检自查、工作检查、年度考核等方式进行考核评价；道路运输基础工作采取了系统化、信息化办理，对相关国际道路运输工作制定了工作规范和流程，方便口岸道路运输管理机构落实，部分工作可采取服务对象满意度调查的方式进行。

（三）绩效评价工作过程

一是组建全市道路运输管理工作绩效评价工作领导小组，统筹组织领导和推进绩效评价工作；二是由基层具体实施单位组织开展自检自查，完成自评工作；三是组织考核评定。由市道路运输管理局考核工作领导小组进行考核评定。

3、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

本次临沧市道路运输管理局2019年度行政执法工作经费项目的绩效考核评分结果为97分，综合考核评定为优。

本次临沧市道路运输管理局2019年度安全生产工作经费项目的绩效考核评分结果为90分，综合考核评定为优。

本次临沧市道路运输管理局2019年度国际道路运输管理工作绩效考核评分结果为98分，综合考核评定为优。

（二）绩效目标实现情况

项目一行政执法工作经费绩效目标实现情况：

（1）.质量指标：2019年度，全市运管局保持严管高压态势，实施综合治理，强化依法惩处。联合公安交警部门印发了《临沧市道路运输管理局临沧市公安局交通警察支队关于开展道路交通运输打非治违专项整治工作方案》（临运管发〔2019〕13号）、《临沧市公安局交通警察支队临沧市道路运输管理局开展汽车客运站周边扫黑除恶治乱专项行动工作方案》（临公交联发〔2019〕1号），在各县（区）设置固定或流动联合执法点，深入开展道路运输市场治理专项行动。与边境支队、边防检查站建立警务合作机制，开展联勤联动。2019年道路运输市场较稳定。

（2）.成本指标：2019年支出办公费50.52万元，支出人员差旅费58.42万元，支出劳务费59.51万元，支出印刷费11.85万元，维修费17.48万元，公务车运行维护费10.62万元等共254.5万元。

（3）.社会效益指标：2019年度道路运输违法违规行为3092起，2018年度道路运输违法违规行为4119起，同期比较，道路运输违法违规行为减少1027起，同期比下降24.93%。

（4）.生态效益指标：全年全市组织路检户查2222天次，全年出动人员12075人次，平均每月上路检查时间20.57天。

（5）.服务对象满意度指标：道路运输经营者满意度上升。

积极抓好对道路运输管理工作经营者服务工作，积极采取定期、不定期上门服务，组织开展道路运输违法违规、道路运输市场专项治理、联勤联动等多种方式专项检查，经营者满意度持续提高，道路运输经营者满意度达到95%。

项目二安全生产工作经费绩效目标实现情况：

（1）.数量指标：安全生产事故死亡人数下降20%。2019年度安全生产事故总量上升,死亡人数与2018年度同期比，上升75%。

（2）.质量指标：安全生产事故起数下降20%。2019年度安全生产事故总量上升,事故起数与2018年度同期比，上升72.7%。

（3）.成本指标：定期组织开展安全检查，使安全隐患率降低。成立领导小组，一个季度定期组织人员开展安全生产工作检查。

（4）.社会效益指标：道路运输从业人员素质提升30%。2019年度道路运输从业人员素质有所提高,2019年度道路运输违法违规行为与2018年度同期比较，道路运输违法违规行为减少1027起，同期比下降24.93%。

（5）.服务对象满意度指标：道路运输经营者满意度上升。

积极抓好对道路运输管理工作经营者服务工作，积极采取定期、不定期上门服务，组织开展安全检查等多种方式，经营者满意度持续提高，道路运输经营者满意度达到95%。

项目三国际道路运输管理工作经费绩效目标实现情况：

（1）.时效指标：部门办理通关运输手续时间压缩到10%以上。

原先各口岸道路运输管理机构办理通关运输手续时间为8-10分钟左右，通过采取备案管理措施，在证件和审验有效期内不重复提供相关资料、加强人员业务培训等工作措施后，2019年度道路运输管理机构办理跨境运输手续时间已经压缩到6-8分钟。

（2）.经济效益指标：口岸货运量持续增长。

2019年度，全市3个口岸共完成跨境货物运输量57.23万吨，完成货运周转量19261.3万吨公里，同比增长13.55%和2 %。

（3）.社会效益指标：出入境运输车辆数增长。

2019年度，3个口岸出入境运输车辆共3.55万辆次，同比增长17.87%。

（4）.服务对象满意度指标：跨境道路运输经营者满意度上升。

积极抓好对跨境运输经营者服务工作，积极采取电话预约、提前办理等多种方式，经营者满意度持续提高，跨境道路运输经营者满意度达到95%以上。

4、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目一行政执法工作经费项目决策情况分析：一是根据《中华人民共和国道路运输条例》第五十四条规定，道路运输管理机构应当加强执法队伍建设，提高其工作人员的法制、业务素质；道路运输管理机构的工作人员应当接受法制和道路运输管理业务培训、考核，考核不合格的，不得上岗执行职务；第五十六条规定，道路运输管理机构及其工作人员执行职务时，应当自觉接受社会和公民的监督；第五十七条第一款规定，道路运输管理机构应当建立道路运输举报制度，公开举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱；二是根据《云南省道路运输条例》 第四十七条第一款、第二款、第三款规定，道路运输管理机构的工作人员应当按照职责权限和程序进行监督检查，不得乱设卡、乱收费、乱罚款；道路运输管理机构的工作人员应当重点检查道路运输和道路运输相关业务经营场所、客货集散地，可以在省人民政府批准设立的交通检查站检查客货车辆。道路运输管理机构的工作人员在进行监督检查时，除有违法经营行为嫌疑和被举报有违法经营行为嫌疑的车辆外，不得随意拦截正常行驶的道路运输车辆；道路运输管理机构的工作人员在执行检查任务时，应当有2名以上人员参加，按照规定着装，佩带执法标志，出示有效执法证件，文明执法；三是制定“打非治违”工作实施方案，对辖区非法、违法、违规的道路运输经营行为进行查处，确保道路运输市场稳定。所以，项目决策符合相关法律法规需要。

项目二安全生产工作经费项目决策情况分析：根据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款规定，县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。《云南省安全生产条例》第六条第二款规定，县级以上人民政府的公安、交通、建设、煤炭、电力、农业、质监、旅游等负有安全生产监督管理职责的部门（以下简称有关部门）依照有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理。《交通运输部关于印发加强道路运输安全生产监督管理工作意见的通知》（交公路发〔2002〕356号）及《云南省人民政府关于印发云南省落实各级人民政府及其有关部门安全生产监督管理责任规定和云南省落实生产经营单位生产主体责任规定的通知》（云政发〔2008〕187号）相关规定，交通部门作为道路运输行业主管部门，在道路运输安全生产监督管理方面的主要任务是：（一）严把运输经营者市场准入关；（二）严把营运车辆技术状况关；（三）严把营运驾驶员从业资格关；（四）搞好汽车客运站安全监督。（五）依法查处道路运输经营者和道路运输从业人员的违法违规运输经营行为；（六）负责危险化学品公路、水路运输单位资质、从业人员资格和运输工具资格的监督管理；（七）依法对公路、水运建设工程的施工安全实施监督管理；参与道路交通事故的应急救援和调查处理。所以，项目决策符合相关法律法规需要。

项目三国际道路运输管理工作经费项目决策情况分析：2013年9月，国家批准设立临沧边境经济合作区；2015年12月，临沧边境经济合作区和孟定国家级口岸被国务院纳入沿边重点开放地区支持名录，临沧在国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅经济走廊建设战略中的作用进一步凸显，在辐射中心建设中的地位十分重要。根据《中华人民共和国道路运输条例》《国际道路运输管理规定》等法律法规规章规定，国际道路运输线路由起讫地、途经地国家交通主管部门协商确定，从事国际道路运输的车辆应当按照规定的口岸通过，进入对方国家境内后，应当按照规定的线路运行。加强口岸国际道路运输管理，进一步规范跨境运输经营行为，显得尤为重要。该项目立项提供了充分的国际道路运输法规依据和国家、省、市印发的相关工作文件，立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。所以，项目决策符合相关法律法规和对外开放政策的需要。

（二）项目过程情况分析

临沧市道路运输管理局是临沧市交通运输局下属行使公共事务管理职能的副处级事业单位（人员参照公务员法管理），在资金管理、组织实施方面，已经制定了完备的财务和业务管理制度，资金的使用严格按照国家财经纪律和管理制度执行，资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，符合预算批复。

（三）项目产出情况分析

行政执法项目实施中充分发挥道路运输违法违规行为整治的震慑作用，道路运输市场秩序明显好转。全年，全市运管机构共出动执法人员12075人次，检查车辆64847辆次，查处道路运输违法违规行为3092起，与2018年度道路运输违法违规行为4119起，同期比较，道路运输违法违规行为减少1027起，同期比下降24.93%。

安全生产项目根据安全生产领域深化改革，道路运输安全生产监管面不断的增大，政策与实际不相适应，安全管理难度在，安全生产执法人力和科技术化监管手段不足，2019年与2018年度同期比，一是事故总量上升,各类生产安全事故起数和死亡人数分别上升72.7%和上升75%。二是较大以上事故持续下降,较大事故起数和死亡人数分别下降100%和100%,重大事故起数和死亡人数分别下降100%和100%。三是重点行业领域事故死亡人数、生产经营性道路交通事故死亡人数上升67%。

国际道路运输项目由于临沧边境经济合作区和孟定国家级口岸已经被国务院纳入沿边重点开放地区支持名录，国际道路货物运输量将随着工作的推进实施大幅提升，近几年来，每年均保持着10%以上的增幅，口岸通车数量、跨境运输手续办理效率和经营者满意度持续提高，各项指标的完成情况均与口岸运输管理工作的加强呈正比上升趋势。

（四）项目效益情况分析

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南的重要指示精神，紧紧抓住国家推动新一轮高水平对外开放新机遇，以服务和融入“一带一路”建设为重点，全面深化对外开放，深入推进面向南亚东南亚辐射中心建设，积极为临沧“发展在边、出路在边”的战略实施创造良好条件，更好地服务于边疆地区经济社会发展。

（1）.结合省、市人民政府、交通主管部门工作部署，制定并实施安全生产管理工作计划，建立隐患排查治理长效机制，事故隐患整改措施，应急预案，组织日常道路运输行业安全检查；组织开展安全宣传教育培训；组织开展道路运输打非治违整治，道路运输从业人员素质有所提高,全年全市组织路检户查2222天次，全年出动人员12075人次，平均每月上路检查时间20.57天。

（2）.制定并实施安全生产管理工作计划，建立隐患排查治理长效机制，事故隐患整改措施，应急预案，组织日常道路运输行业安全检查；组织开展安全宣传教育培训；组织开展道路运输打非治违整治，道路运输从业人员素质有所提高,2019年度道路运输违法违规行为与2018年度同期比较，道路运输违法违规行为减少1027起，同期比下降24.93%。

（3）.通过项目经费的投入保障，进一步加强了口岸出入境国际道路运输管理，提升跨境运输便利化水平，孟定、南伞、沧源永和3个陆路口岸跨境运输量将进一步提高，对外贸易将得到良好发展，对推动沿边经济发挥着坚实的运输保障。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

一是加强协调，按照项目预算要求，加强与市财政局业务部门的沟通协调，制定和完善各项保障措施，得到财政局的大力支持。二是严格标准，在项目经费进行过程中，严格经费支出审批，严格审查报销发票和明细，确保活动资金确实用到实处。三是加大行政执法资金投入，进一步完善行政执法监管机制，继续开展法律法规政策宣传，加强安全生产法律法规宣传和安全教育培训力度，普及道路运输法规知识，有效提高了全民守法意识，提升了生产人员的专业素质，促进了企业规范经营，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。四是加大对安全生产监管资金投入，进一步完善安全生产监管机制，继续开展安全生产大宣传，加强安全生产法律法规宣传和安全教育培训力度，普及安全生产知识，有效提高了全民安全意识，提升生产人员的专业素质，促进企业等事故防范能力，对安全形势持续稳定好转发挥了重要作用。五是中缅跨境道路运输通关便利化工作持续推进。随着双边贸易和对外交流的进一步扩大，出入境货物运输种类逐步从边民日常生产生活用品扩展为对外贸易的多种大宗物资运输，通过多方努力，与缅方相关管理部门达成共识，签订了民间出入境汽车运输管理协议，有效促进双边道路运输的规范发展。六是加强部门联动，规范通关手续管理。2016年，市交通运输局和市公安局联发了《关于进一步改进口岸跨境道路汽车货物运输通关备案的意见》，对中方运输车辆出入境运输、缅方运输车辆进出境运输及进出口岸报关手续进行了明确和规范，为实现跨境运输便利化提供了基础依据。七是及时为跨境运输企业、车辆办理出入境运输证照。报经云南省道路运输管理局备案，启用《国际汽车运输行车许可证》，由各口岸道路运输管理局对跨境运输车辆审核、发放和查验，做好跨境运输管理服务工作。

（二）存在的主要问题及原因分析

一是道路运输市场主体总量大、分布广，而且逐年剧增，不同的企业存在着轻重不同的安全隐患，有些企业安全生产投入不足，安全隐患仍然存在。二是“打非治违”是一项长期持续的中心工作，成效需要长时间的累积才能显著。三是部门之间工作协调不够。抓好道路运输市场管理工作，离不开各相关部门的积极配合，法制越健全，部门之间的协作越重要。四是由于安全生产监督管理的范围大，监督管理的对象多，安全生产监管任务重，实现全方位的安全综合监管有待进一步提升和完善。五是执法装备的配备不足,安全监管执法的效率和科学化水平不高。六是加之道路运输机构也在改革，安全生产监管执法人员无法进入，人员严重不足。七是中缅两国尚未签署双边汽车运输协定。由于中缅两国尚未签署双边汽车运输协定，目前的跨境道路汽车货物运输通关备案管理，为地方之间的协定，仅限于在我市口岸所在地指定的运输线路内通行，无法深入对方腹地城市，制约着双边国际道路运输的发展。八是清水河口岸不对等开放的问题。清水河口岸我方属国家一类口岸，而缅方一边没有按照一类口岸开放，仅限持边境通行证的双方公民及双边货物可通过，对第三国公民只能采取一事一议方式通过，严重制约口岸的开放程度。

6、有关建议

一是建议进一步理顺道路运输安全生产管理体制问题。结合交通运输行政执法机构改革的推进，建议进一步理顺道路运输管理体制，规范和强化监管。二是建议深入开展专项整治行动，加大惩处力度，形成威慑效应，坚决遏制重物大事故发生。三是建议加大法律法规宣传，扩大传播效果，提升宣传实效，不断强化从业人员和广大人民群众守法意识和法治意识。四是建立、健全安全文化宣传教育、信息化建设、业务档案管理等方面的管理制度及质量控制措施。五是建议进一步理顺国际道路运输管理体制问题。结合交通运输行政执法机构改革的推进，建议进一步理顺国际道路运输管理体制，规范和强化监管。六是清水河作为全省“五出境”通道之一，建议进一步加大和支持对缅交通基础设施建设，争取国家更多支持，促进中缅贸易发展。

五、其他重要事项情况说明

临沧市道路运输管理局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、行政运行：机关及下属单位的基本支出。

6、一般行政管理事务：指用于专项工作的经费支出。

7、机关运行经费：为保障行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目：指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。