临沧市道路运输管理局2020年预算公开目录

第一部分 临沧市道路运输管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 临沧市道路运输管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

临沧市道路运输管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市道路运输管理局在上级主管部门的领导下，主要履行以下职能职责：贯彻执行国家有关道路运输法律、法规、规章和政策，组织拟订全市道路运输发展规划、计划，并组织实施。负责道路客货运输、机动车综合性能检测、道路运输从业人员资格许可和监督管理；负责道路运输行业经营、生产和主要经济技术指标的汇总、统计分析和上报；负责道路运输基本信息的收集、整理和发布，向社会提供咨询服务；负责道路运输市场经营行为的监督管理、口岸国际道路运输监督管理，会同有关部门做好道路运输价格工作；组织查处非法从事道路运输经营活动的行为；负责指导机动车维修、驾驶培训机构、城市公交车、出租车行业监督管理；负责指导全市货运代理、货运配载、仓储理货、汽车租赁、搬运装卸、货运信息等相关业务的监督管理；负责指导道路运输企业结构调整、车辆结构调整和技术进步；指导道路运输企业户和道路运输行业协会的工作。

（二）机构设置情况

全市道路运输管理机构设有1个市局机关和9个垂直管理的正科级基层运管局，其中，市局机关内设机构11个：包括办公室、政策法规科、财会统计科、客运管理、车辆技术管理科、驾驶员培训管理科、货运管理科、稽查支队、公共客运管理科、组织人事科、对外运输科。下属9个运管局分别为：临翔区道路运输管理局、云县道路运输管理局、凤庆县道路运输管理局、永德县道路运输管理局、镇康县道路运输管理局、双江道路运输管理局、耿马县道路运输管理局、孟定镇道路运输管理局、沧源县道路运输管理局。

（三）重点工作概述

一是组织抓好春运及重大节假日运输工作。坚持提高人民群众对道路运输满意度为核心，认真组织完成春运及“五一”等重大节假日道路运输工作，节假日及客流高峰期，群众出行得到有效保障。2019年春运期间，全市共投入客运车辆35092辆次，总客位74.72万座，完成客运量52.51万人次，随着群众出行方式增多，客运量同比下降1.01 %。二是推进口岸国际道路运输经济发展。积极融入国家“一带一路”倡议，加快推进临沧对缅道路运输开放和探索跨境运输便利化措施，促进跨境运输能力稳步提高。2019年，全市通过口岸运管局办理备案手续，完成跨境运输量57.23万吨，完成货运周转量19261.3万吨公里，同比增长13.55%和2 %。出口产品以建材、家电、日用百货、农机具等产品为主，进口以农副产品、水产品、矿石为主。3个口岸运管局共发放“国际汽车行车许可证”12777份。三是全市道路运输经济持续稳定增长。2019年1-11月，全市累计完成客运量844万人，同比下降12.36%；完成旅客周转量77322万人公里，同比下降13.61%；累计完成货运量4457万吨公里，同比增长14.49%；完成货物周转量36500万吨公里，同比增长15.88%；累计完成总周转量342817.2万吨公里，同比增长14.99%。随着群众出行方式多样化及货运物流快速发展，道路客运呈下降趋势，道路货物运输呈持续快速发展势头。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制 0人，事业编制185人。在职实有155人（局机关在职30人，县级在职125人），其中： 财政全供养155人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 86人，其中： 离休0人，退休 86人（局机关退休职工13人，县级退休职工73人）。

车辆编制11辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,378.85万元，其中：一般公共预算财政拨款3,378.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少34.1万元，主要原因是行政执法工作经费比2019年预算减少50万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,378.85万元，其中:本年收入3,378.85万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,378.85万元（本级财力3,378.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少34.1万元，主要原因是行政执法工作经费比2019年预算减少50万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,378.85万元。财政拨款安排支出3,378.85万元，其中：基本支出591.89万元，与上年对比增加7.41万元，主要原因是职工工资正常晋升；项目支出2,786.96.万元，与上年对比减少41.51万元，主要原因是行政执法工作经费预算支出比2019年减少50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.63万元，主要用于单位离退休人员公用经费及原渠道发放的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.68万元，主要用于单位离退休人员公用经费及原渠道发放的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.90万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.83万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.01万元，主要用于在职职工基本医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.76万元，主要用于在职职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于职工大病医疗支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理3,228.43万元，主要用于全系统在职人员工资、公用经费支出及行政执法工作经费等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.43万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资570.78万元（其中：基本支出118.51万元，项目支出452.27万元）。

津贴补贴929.30万元（其中：基本支出178.34万元，项目支出750.96万元）。

奖金421.96万元（其中：基本支出81.87万元，项目支出340.09万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费212.82万元（其中：基本支出41.90万元，项目支出170.92万元）。

职工基本医疗保险缴费130.07万元（其中：基本支出25.01万元，项目支出105.05万元）。

公务员医疗补助缴费60.53万元（其中：基本支出10.76万元，项目支出49.77万元）。

其他社会保障缴费23.52万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出18.97万元）。

住房公积金159.62万元（其中：基本支出31.43万元，项目支出128.19万元）。

办公费69.08万元（其中：基本支出13.53万元，项目支出55.55万元）。

印刷费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

水费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

电费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

邮电费5.00万元（其中：项目支出5.00万元）。

差旅费85.00万元（其中：项目支出85.00万元）。

被装购置费50.00万元（其中：项目支出50.00万元）。

劳务费50.00万元（其中：项目支出50.00万元）。

工会经费11.42万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出9.05万元）。

福利费2.06万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0.23万元）。

公务用车运行维护费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

其他交通费用148.70万元（其中：基本支出27.42万元，项目支出121.28万元）。

其他商品和服务支出11.16万元（其中：项目支出11.16万元）。

退休费208.00万元（其中：基本支出32.53万元，项目支出175.47万元）。

生活补助6.83万元（其中：基本支出6.83万元）。

办公设备购置200.00万元（其中：项目支出200.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额200.00万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购服务预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元。严格按《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》（云政办函〔2020〕25号）文通知要求执行2020年政府集中采购目录、标准，采购项目进入市级财政统筹集中采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，较上年减少1.50万元，下降5.66%，具体变动情况如下：

（一）公务接待费

2020年公务接待费预算为10.00万元，预算数与上年持平，保持在较低的支出水平，国内公务接待批次为350次，共计接待1850人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年减少1.50万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年减少1.50万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少的原因： 双江县道路运输管理局原公务车辆属黄标车报废后运行维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧市道路运输管理局行政执法工作经费安排资金348万元。

根据《中华人民共和国道路运输条例》及《云南省道路运输条例》第四条第一款规定，县级以上人民政府交通运输行政主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作，县级以上道路运输管理机构负责具体实施道路运输管理工作。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。依法建设规范执法队伍，制定并实施“打非治违”工作计划，执行道路运输法律、法规、规章制度并落实省、市人民政府、交通主管部门工作部署，设置和配备安全机构和人员。随着全市道路运输经济的快速发展，在服务广大人民群众安全便捷出行的同时，围绕全市经济社会发展作出了应有的努力。随着人民群众运输需求多样性的发展，运输经营方式的转变，为强化对全市道路运输市场的监督管理，在组织抓好道路运输源头管理的同时，强化对道路运输市场经营行为的稽查力度及全市道路运输市场的安全生产源头监督管理，深入开展道路运输市场整治行动及扫黑除恶治乱专项斗争。下属各道路运输管理局，每月组织不少于每月不少20个工作日的打非治违整治；预计全年出动人员20000人次。

（二）临沧市道路运输管理局安全生产经费安排资金20万元。

依法建立安全生产责任体系，制定并实施安全生产管理工作计划，执行安全生产法律、法规、规章制度并落实省、市人民政府、交通主管部门工作部署，设置、配备安全机构和人员，建立隐患排查治理长效机制，事故隐患整改措施，应急预案的制定、演练情况；根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省安全生产“十三五”规划的通知》（云政办发〔2017〕8号）要求认真组织实施。项目年度目标，一是事故总量持续下降,各类生产安全事故起数和死亡人数分别下降28.53%和22.21%。二是较大以上事故持续下降,较大事故起数和死亡人数分别下降31%和28.9%,重大事故起数和死亡人数分别下降66.7%和61.8%。三是重点行业领域事故死亡人数持续下降,生产经营性道路交通事故死亡人数下降67.3%。建立职工劳动保护制度。下属各道路运输管理局，每月组织不少于1次日常道路运输行业安全检查；市道路运输管理局行业主管科室，每2个月至少组织1次道路运输行业日常安全督查抽查；市道路运输管理局每季度组织1次综合道路运输行业安全督查；每年组织开展不少于1次全市范围的安全宣传；每年组织开展1次应急演练；每全市开展不少于10次安全宣传教育培训；根据实际安全工作需要配置安全生产应急装备；每月不少20个工作日的打非治违整治。

（三）临沧市道路运输管理局国际道路运输安排资金20万元。

根据《云南省人民政府关于加强口岸工作推进大通关建设的实施意见》（云政发〔2015〕63号）文,项目年度目标是，省委、省政府已将孟定清水河通道列入云南省“五出境”通道之一。遵循法治、安全便利、集约高效、协同治理的原则，为完善口岸工作机制，逐步实现口岸相关部门信息互换、监管互认、执法互助，提高口岸工作效率和通关率，促进综合交通运输体系建设和现代物流业发展。积极主动融入国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅经济走廊建设战略，全力打造对外开放的前沿窗口，优化面向西南和对缅开放的优势产业布局，逐步建成交通运输辐射带动能力大幅提升，外向型产业和特色产业体系优势形成的重要前沿窗口,促进口岸国际道路运输业的健康发展。为规范辖区孟定口岸、南伞口岸、沧源口岸国际道路运输经营活动，维护国际道路运输市场秩序，保护国际道路运输各方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》、《国际道路运输管理规定》等法规和规章的规定，按照平等互利、公平竞争、共同发展以及公平、公正、公开和便民的原则，由各口岸道路运输管理机构负责抓好口岸的国际道路运输管理及监督检查工作，联合口岸其他部门对出入境的车辆进行查验，引导建立和发展辖区国际道路运输企业，促进国际道路运输业的健康发展。按照口岸开放时间，每天8：00－20：00，安排工作人员实行不间断工作制，抓好对口岸国际道路运输的监督管理，监督检查国际道路运输的经营活动；查验《国际汽车运输行车许可证》、《国际道路运输国籍识别标志》、国际道路运输有关牌证等；记录、统计出入口岸的车辆、旅客、货物运输量以及《国际汽车运输行车许可证》；按照每周、每季度、年度等时间节点定期向省级道路运输管理机构报送有关统计资料；协调出入口岸运输车辆的通关事宜；引导辖区内国际道路运输企业发展，并对拟申请办理国际道路运输业务的运输企业进行预审。

（四） 临沧市道路运输管理局治超工作经费安排资金20万元。

根据《云南省公路运输管理局关于加强非法超限超载车辆源头治理工作的实施意见》（云运货管〔2010〕137号）规定，一是搞好货源调查，确定货运源头单位 ；二是落实源头单位装载主体责任；三是严格车辆超限超载认定标准；四是认真履行职责，强化源头监管建立企业、个人“诚信考核制度”和“黑名单制度”。严格执行《道路运输从业人员管理规定》（交通部〔2016〕第52号令），对发现重大事故隐患不立即采取措施仍继续作业的道路运输从业人员，由发证机关吊销其从业资格证件。项目具体实施计划是每半年安排出动人员900人次，开展对本地区的重点货源单位、货物集散地、装卸现场、货运站等场所采取上门调查、问卷调查、抽样调查、查阅资料等方式进行全面摸底调查，全面掌握本地区重点货源单位年货运量，特别是年货运量在10万吨以上的或原单位，货运企业的基本情况；对本地区货运市场开展调查，特别是货物超限超载情况、货运成本和利润等基本情况进行调查；每月安排出动人员300人次，开展重点货源单位、货物集散地、装卸现场、货运站等场所监督检查、宣传和培训。项目由市运管局分管领导直接领导，稽查支队队负责日常统筹管理工作：1.负责全市道路运输市场秩序的监督管理工作；2.负责制定全市道路运输管理机构的稽查工作规范并监督实施；3.负责全市道路运输行业质量信誉（诚信）考核及年度审验工作；4.负责全市运管机构源头治超的指导监督工作。各县、区运管机构在地方政府的统一领导下，在当地政府治超领导小组的指导下开展源头治超工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障市道路运输管理局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障全市道路运输管理系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市道路运输事业发展相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排60.15万元，与上年对比减少1.84万元，下降2.97%，主要原因：一是2020年人均公用经费为0.425万元/人，2019年人均公用经费为0.45万元/人，标准降低导致总额降低。二是2020年公务车辆实有量较2019年减少一辆导致公务用车运行维护费用减少1.5万元。基本经费主要用于全市运管系统正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：

运管局2020年公开附表.xls