一、预算收支增减变化情况说明

　　（ 一）基本支出预算收支增减情况

　　2018年部门预算基本支出为1060.71万元，较上年预算基本支出744.87万元增加315.84万元，增幅为42%。主要变动原因如下：

　　1.2018年工资福利支出904.09万元，较上年的566.33万元增加337.76万元，增幅为60%，增加的主要原因是：（1） 自2017年8月起，我局增加新录用人员11人正常工资、所有职工正常晋升工资和增加工资；（2）2018年部门预算中“工资福利支出”项目增加了“住房公积金”支出项目。

　    2.2018年商品和服务支出78.47万元，较上年的76.04万元增加2.43万元，增幅为3%，主要原因是人员增加带来的预算增加。

　　3.2018年对个人和家庭补助支出为78.15万元，较上年的102.50万元减少24.35万元，减幅为24%，减少主要原因是“2017年年初预算中把“住房公积金”支出列归类在“对个人和家庭补助”支出，2018年年初预算把“住房公积金”支出调整归类在“工资福利支出”，与上述1项对应调整。

　　（二）项目支出预算收支增减情况

　　2018年部门预算项目支出130万元，2017年部门预算项目支出130万元，金额无增减，项目有所调整。

　　二、“三公”经费预算收支增减情况

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额为22万元，其中：因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费12万元，公务接待费10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.5万元，减幅为20%，减少的主要原因是上级部门优化了工作安排，我局加强了接待管理，将有限的资金用在刀刃上。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费：本年预算数为0，在年初部门预算工作中无出国(境）项目安排，故无预算支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费12万元，其中： 2018年公务用车支出中无购置费支出，公务用车运行维护费12万元，与上年预算数14.5万元相比减少了2.5万元，经费主要用于车辆用油、车辆过路费、车辆保险费、车辆维修保养支出。

　　3.公务接待费：2018年公务接待费预算数10万元，与上年预算数13万元相比减少了3万元。经费主要用于全市交通建设中高速公路项目行业管理中上下级和相关部门工作接洽时必需的公务接待、各县（区）交通运输局来人来访工作汇中必要的工作接待等。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待费预算费用。