监督索引号53090000934801000

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　　第一部分  单位基本概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 单位基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟订全市交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

　　2、承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　3、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

　　4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

　　5、承担公路、水路建设市场监管责任。

　　6、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

　　7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

　　8、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

　　9、指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。

　　10、指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　11、承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。  

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，是加快推进“五网”建设的关键之年，既要继续解决长期积累的深层次问题，又要研究解决不断出现的新情况新问题，建设任务将更加繁重、更加艰巨。全市交通运输系统将继续深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，以国家精准扶贫政策和“十三五”交通规划为契机，以提高交通基础设施建设为核心，规范交通运输市场为着力点，健全管理机制，强化标准规范，保证建设质量安全，加强队伍建设，提升服务水平，努力构建安全可靠、便捷畅通、经济高效的交通运输服务网络，为推动临沧经济社会跨越发展提供强有力的交通运输保障。

　　主要目标任务是“坚持两个强化，实现三个目标，确保四个提升”抓好全市交通运输工作。

　　坚持两个强化。一是强化项目前期推进，确保高速公路建设项目2017年底前全面完成前期工作；二是强化运输市场监管，提升运输保障能力。

　　实现三个目标。一是实现高速公路全部开工建设的目标；二是实现国省干线改造项目基本建成的目标；三是全市建制村公路100%通畅，77个乡（镇）全部开通客运班车，936个建制村（社区）通客车率达86%以上。

　　确保四个提升。一是提升道路养护管理能力。二是提升运输服务能力。三是提升质量安全监管能力。四是提升干部队伍素质。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市交通运输局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.局机关（内设8个科室，即办公室、综合规划科、高速公路建设管理科、基本建设管理科、资产财务科、安全监督科、管理养护科、运输管理科）

　　2.临沧市地方海事局

　　3.临沧市地方公路管理处

　　4.临沧市公路工程质量监督站

　　5.临沧市公路总工程师办公室

　　6.临沧市交通建设工程造价管理站

　　7.临沧市交通运输局总工程师办公室（临沧市交通运输局总工程师办公室与临沧市高速公路建设管理办公室实行一套班子两块牌子的管理）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市交通运输局2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制60人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员25人。其中：离休2人，退休23人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市交通运输局2017年度收入合计437101707.07元。其中：财政拨款收入437101701.07元，占总收入的100%。与上年对比增加396801189.60元，主要原因交通建设计划项目投入不断加大，人员增加伴随经费增加，部分属于政策性调整工资。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市交通运输局2017年度支出合计437113479.91元。其中：基本支出9601707.07元，占总支出的2％；项目支出427511772.84元，占总支出的98％。与上年对比增加396824735.28元，主要原因是交通建设加大投入,单位人员增加伴随人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9601707.07元。与上年对比增加3074189.60元，主要原因是2017年人员增加及2017年下半年增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出427511772.84元。与上年对比增加3393750545.68元，主要原因中央车购税建制村项目，机场高速征地拆迁增加。具体项目开支及开展工作情况：1.中央车购税建制村项目增加370，000，000元，2.机场高速征地拆迁费增加26，000，000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出437113479.91元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加396824735.28元，主要原因是交通建设加大投入，人员增加伴随人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

　　1.公共安全（类）支出350，000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于中缅边境维稳工作。

　　2.社会保障和就业支出1，730，700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于离退休经费、机关事业养老保险缴费支出及死亡抚恤和其他社会保障支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出383916.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于行政事业单位医疗及离休人员医药费。

　　4.交通运输支出434103847.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.31%。主要用于公路水路运输，公路基础设施建设支出、港口建设及其他交通运输项目支出。

　　5.住房保障支出545029元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.120%。主要用于职工个人住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为275000元，支出决算为256864.94元，完成预算的93.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为44200元；公务用车购置及运行费支出决算为86364.94元，完成预算的59.56%；公务接待费支出决算为126300元，完成预算的97.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加减少13135.06元，下降4.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加44200元；公务用车购置及运行费支出决算减少58635.06元，下降40.44%；公务接待费支出决算增加1300元，增长1.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出44200元，占17.21%；公务用车购置及运行维护费支出86364.94元，占33.62%；公务接待费支出126300元，占49.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出44200元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。工作内容是：参加临沧市政府统一组织的外事考察。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出86364.94元。其中：      公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出86364.94元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务活动开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出126300元。其中：

　　国内接待费支出126300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待148批次（其中：外事接待0批次），接待人次1620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级工作接待产生的餐饮及住宿费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市交通运输局2017年机关运行经费支出753232.62元，与上年对比增加237568.99元，主要原因分析：2017年人员增加及交通工作任务繁重。部门机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市交通运输局资产总额72259397.54元，其中，流动资产69801165.95元，固定资产2315914.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产142316.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13054082.14元，其中固定资产增加235341.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值983450元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额73470元，其中：政府采购货物支出73470元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1.年度目标任务圆满完成。2017年，全市在建规模以上交通项目406个（新开工321个、续建85个），公路水路完成固定资产投资221.8亿元，增长109%，完成目标任务140亿元的158.4%；实际到位上级补助资金17.37亿元，完成目标任务15.03亿元的115.6%；完成招商引资101.85亿元，完成目标任务101.48亿元的100.4%；完成公路运输总周转量261114.6万吨公里，增幅达16.91%，完成目标任务259079万吨公里的100.78%，为全市经济社会的发展提供了强有力的支撑。

　　2.路网建设成果丰硕。一是县县通高速项目全面启动建设。2017年12月18日，机场高速公路提前半年建成通车，结束了临沧没有高速公路的历史。玉溪至临沧高速公路临沧境内段加快推进，累计完成投资13.4亿元。临翔至清水河、临翔至双江、南伞至清水河、云县至临沧、云县至凤庆高速公路项目初步设计、施工图设计获得批复，项目全部开工建设。链子桥至勐简高速公路开工，瑞丽至孟连沿边高速公路临沧境内段进场道路开工建设。二是国省干线公路改造加速推进。小黑江桥至勐省二级公路建成通车；立新至孟定、龙镇桥至南伞二级公路抓紧实施。三是农村公路支撑脱贫攻坚成效凸显。完成57个建制村通畅工程695.2公里，完成建制村库外项目建设452.78公里，全市建制村公路通畅率达100%。直过民族自然村通硬化路、撤并建制村公路、窄路基路面改造、国边防公路建设等项目按计划推进，农村公路运输能力和服务水平不断提升，为全市脱贫攻坚提供了强力保障。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务 支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090000934801111