目 录

第一部分 临沧市交通运输局2018年部门预算编制说明

第二部分 临沧市交通运输局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、省本级绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，我局的主要职责如下：

1、 贯彻执行国家有关交通工作的法规、方针和政策；组织拟订全市交通运输发展战略、法规和政策并监督执行；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

2、 承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、 组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织拟订有关法律、法规的实施意见。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4、 承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁。负责汽车维修市场、驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

5、 承担公路、水路建设市场监管责任。

6、 承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、 指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

9、 指导交通运输行业利用外资，开展国际交流与合作工作，处理国际、州市之间有关交通运输及建设事宜。

10、指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

11、 承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本年度部门决算包括局机关及下属6个事业单位，其中：两个参公事业单位，四个全额拨款事业单位，市高速公路建设管理办公室全额拨款事业单位与市交通局公路总工程师办公室合并管理。

（三）重点工作概述

2018年，全市交通运输工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实市委四届三次全会、市人大四届一次会议的决策部署，立足新常态下临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，进一步抢抓机遇，科学谋划，精准施策，精准发力，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

目标任务是：完成公路水路固定资产投资177亿元（其中：高速公路完成160亿元，农村公路完成16.6亿元，水路完成0.4亿元）；向上争取资金19.81亿元；完成招商引资市外到位资金116.11亿元，增长14%；完成公路运输总周转量308115.2万吨公里，增长18%。

2018年，将着力抓好以下七个方面的工作：

（一）科学谋划并争取国家和省的大力支持。紧紧围绕“一带一路”、交通强国、乡村振兴战略等重大部署，积极谋划寻求项目，加快项目前期工作，抢抓国家、省启动研究交通强国示范区建设方案和发展规划、启动研究《云南综合交通中长期规划（2018—2035）》等机遇，继续做好国家和省“十三五”中期评估汇报对接工作，为推进临沧经济社会发展实现新跨越奠定坚实的基础。

（二）全力加快推动“能通全通”工程。围绕“县县通高”目标，按照既定方案和时间表、路线图，形成合力，攻坚克难，坚持一张蓝图干到底，加快推进国省干线公路项目建设，强化施工组织，细化措施倒排工期，全力以赴推进项目建设。

（三）扎实抓好“四好农村路”建设。深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导对“四好农村路”作出的重要批示精神，从实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的高度，进一步深化对农村公路重大意义的认识，聚焦突出问题，完善政策措施，建立健全制度机制，按照省级统筹、州市协调、县级实施的原则，落实县级政府的主体责任，以示范创建带动，加快推进农村公路建、管、养、运可持续发展，到2020年实现“建好、管好、养好、运营好”农村公路的总目标。2018年，完成撤并建制村、窄路基路面加宽及直过民族、沿边自然村通硬化路工程2000公里以上。

（四）不断强化公路水路基础设施管养服务。以“四好农村路”建设为抓手，加强农村公路管理养护，实现“乡规民约”“村规民约”和农村公路管护路长制、农村公路管护社会监督公示制度三个100%，不断提高管理养护水平，打造“畅安舒美”的通行环境。加强公路路域环境整治，依法治理非法超限超载，维护路产路权，确保公路安全畅通。开展航道巡查，推进澜沧江244界桩至临沧港四级航道建设，实施好航道礁石清理工作。

（五）努力提升交通运输服务质量和水平。积极推行“一部手机游云南”，推进“互联网+”在道路运输行业的应用，不断提升行业监管水平。加强出租车管理，加快推进临翔主城区公交车改革，加快投放新能源汽车和配套软硬件设施，大力促进农村客运发展，着力解决农民“乘车难”问题。加强对缅国际运输合作，不断提升对外开放水平。

（六）积极推进质量安全生产形势稳定向好。坚守安全生产底线，真落实安全管理规章制度和规范要求，完善预防控制和基础保障体系建设，进一步夯实安全主体责任。深入推进“平安交通”建设，认真落实“1+7”安全生产专项整治行动，扎实开展安全生产大检查和隐患排查整治，做到精准监管，严格执法。

（七）认真落实全面从严治党的要求。提高政治站位、聚焦党建工作、加强作风建设、深入推进党风廉政，着力打造一支纪律严、作风硬、有担当、干实事的交通运输队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制18人，事业编制60人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 2人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1190.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1190.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1190.71万元，其中:本年收入1190.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1190.71万元（本级财力1190.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1190.71万元。财政拨款安排支出 1190.71万元，其中，基本支出1060.71万元，项目支出130万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2140101款（行政运行）：主要用于发放人员基本工资213.21万元、津贴补贴345.82万元、奖金102.43万元、绩效工资26.89万元、工伤保险0.98万元、生育保险2.95万元、失业保险3.40万元、机关事业单位公用经费29.25万元、工会经费4.26万元、福利费0.12万元、职工教育经费3.20万元、公务用车运行维护费3万元及公务交通补贴36.84万元；2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费98.35万元；2101101款（行政单位医疗）：主要用于城镇职工基本医疗保险缴费45.47万元；2101199款（其他行政事业单位医疗支出）：主要用于大病保险1.97万元；2210201款（住房公积金）：主要用于缴纳在职人员住房公积金59.01万元；2080501款（归口管理的行政单位离退休）：主要用于离休人员医疗统筹费3.60万元、退休公用经费1.44万元、离休公用经费0.36万元、离休费23.90万元、退休费50.31万元、遗属补助3.24万元、离休人员特需费0.2万元及退休干部固定性护理费0.5万元；2140102款（一般行政管理事务）：主要用于水运安全经费5万元及治超工作经费10万元；2140104款（公路建设）：主要用于高速公路建设项目行业管理费15万元及农村公路养护地方配套资金100万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资213.21万元（其中：基本支出213.21万元，项目支出0万元）；津贴补贴345.82万元（其中：基本支出345.82万元，项目支出0万元）；奖金102.43万元（其中：基本支出102.43万元，项目支出0万元）；绩效工资26.89万元（其中：基本支出26.89万元，项目支出0万元）；机关事业单位基本养老保险缴费98.35万元（其中：基本支出98.35万元，项目支出0万元）；城镇职工基本医疗保险缴费45.47万元（其中：基本支出45.47万元，项目支出0万元）；其他社会保障缴费9.30万元（其中：基本支出9.3万元，项目支出0万元）；住房公积金59.01万元（其中：基本支出9.3万元，项目支出0万元）；医疗费3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）；办公费35.05万元（其中：基本支出31.05万元，项目支出4万元）；工会经费4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）；福利费3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）；公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；其他交通费用36.84万元（其中：基本支出36.84万元，项目支出0万元）；离休费23.9万元（其中：基本支出23.9万元，项目支出0万元）；退休费50.31万元（其中：基本支出23.9万元，项目支出0万元）；生活补助3.24万元（其中：基本支出3.24万元，项目支出0万元）；救济费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；其他对个人和家庭的补助0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；差旅费22万元（其中：基本支出0万元，项目支出22万元）；会议费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；其他资本性支出100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算为1060.71万元，较2017年基本支出预算744.87万元增加了315.84万元，主要原因是我局人员增加，人员经费相应增加。

（二）2018年项目支出预算为130万元，较2017年项目支出预算130万元无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

主要用于发放人员基本工资213.21万元、津贴补贴345.82万元、奖金102.43万元、绩效工资26.89万元、工伤保险0.98万元、生育保险2.95万元、失业保险3.40万元、机关事业单位公用经费29.25万元、工会经费4.26万元、福利费0.12万元、职工教育经费3.20万元、公务用车运行维护费3万元及公务交通补贴36.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.35万元，城镇职工基本医疗保险缴费45.47万元，大病保险1.97万元，缴纳在职人员住房公积金59.01万元，离休人员医疗统筹费3.60万元，退休公用经费1.44万元，离休公用经费0.36万元，离休费23.90万元，退休费50.31万元，遗属补助3.24万元，离休人员特需费0.2万元及退休干部固定性护理费0.5万元，水运安全经费5万元及治超工作经费10万元，高速公路建设项目行业管理费15万元及农村公路养护地方配套资金100万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：市交通运输局2018年部门预算公示表.xls