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临沧市交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与临沧市发展和改革委员会在交通运输规划、报批方面的职责分工。第一，临沧市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。临沧市发展和改革委员会负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。第二，由临沧市发展和改革委员会牵头，会同临沧市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。临沧市交通运输局需要上报省发展和改革委员会审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由临沧市发展和改革委员会审核后，按照程序报批; 需要由省交通运输厅、省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由临沧市交通运输局、临沧市发展和改革委员会联合审核、按照程序报批。

（2）与临沧市住房和城乡建设局、临沧市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。临沧市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 临沧市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;临沧市自然资源和规划局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与临沧市水务局、临沧市自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。临沧市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。临沧市水务局牵头会同临沧市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。临沧市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、基本建设管理科、安全监督科、资产财务科、公路科、铁路建设一科、铁路建设二科、航务科、民航科。

所属单位6个，分别是：

1.临沧市公路工程质量监督站

2.临沧市交通运输局总工程师办公室

3.临沧市交通建设工程造价管理站

4.临沧市民航发展管理办公室

5.临沧市公路和运输发展中心

6.临沧市水运发展中心

其中：市高速公路建设管理办公室与市交通局公路总工程师办公室合并管理。

（三）重点工作概述

1.全力推进中缅印度洋新通道建设。争取临沧至清水河铁路纳入国铁集团2023年勘察设计计划，并与国铁集团进一步商定项目建设模式和资本金出资方案，推动临清铁路尽快开工建设。配合推动中缅两国签署双边汽车运输协定。

2.全力推进重点项目建设。围绕打造全市“422”经济圈，加快推进基础设施建设三年行动，全面扫尾“能通全通”工程，确保临清、临双、永勐高速公路全线建成通车，云临、瑞孟高速临沧段除特长隧道外基本建成，累计建成高速公路 560公里以上，实现“县县通高”。提速“互联互通”工程，全面开工南云、巍凤、双勐高速公路建设，启动凤永、昔云高速公路建设。加快临普、芒临铁路前期工作，推进楚雄至临沧高铁方案研究。开工国道 219 线永德(户乃)至镇康(白岩)、耿马(班幸)至沧源(南撒)段二级公路。建成凤庆通用机场，成为全省首个“一市三场”的州市；启动临沧博尚机场、沧源佤山机场改扩建。争取开工云县菠萝便民码头、凤庆沙帽码头，建成昔归维护基地和临沧海事搜救中心。完成乡(镇)通三级路和 30 户以上自然村通硬化路为主的农村公路 1500 公里。扎实抓好和绿美交通建设，建成绿美公路 1772 公里、绿美机场1个、绿美码头1个、绿美铁路客运站2个、提升绿美铁路 7.6 公里。

3.全力提升交通运输服务水平。扎实做好春运、春节等重点时段交通运输保障。严格落实云南省促进物流降本增效持续打造一流营商环境十条措施。加快道路运输转型升级、完善公共交通服务体系、提升便民服务水平。不断拓展民航长、短途航线，争取恢复临沧至长沙、临沧至昆明至深圳、沧源至长沙、沧源至成都等省外航线和临沧至版纳省内航线，力争开通沧源至上海、临沧至武汉等省外航线。积极配合做好澜沧江临沧段旅游开发。加强农村公路运输服务供给，深入客货邮融合发展，进一步完善县乡村三级物流网络体系。

4.完善行业现代化治理体系。持续推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作，进一步提升行业监管成效，推进信用交通建设，优化行业营商环境。持续做好“四好农村路”示范创建，进一步巩固和深化农村公路管理养护体制改革，全面抓好管理养护，着力提升路况质量，确保安全通畅。强化行业节能减排和污染防治，持续提升绿色发展水平。统筹发展和安全，严格落实行业监管责任，督促企业落实主体责任，不断健全完善风险辨识防控和隐患排查治理双重预防机制，持续深化防范化解重大安全风险工作。严格落实法治政府建设责任，扎实做好重点节假日、重大活动、重点时段的交通运输保障和安保维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，含3名周转编制，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制62人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中： 离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（含执法用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4215.69万元，其中：一般公共预算4215.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非统计财政拨款收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增长166.18万元，增幅为4.10%，主要原因分析：本年度较上年度增加了高速公路专家顾问费及临沧至清水河铁路前期专项经费，故项目经费相应提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4215.69万元，其中:本年收入4215.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4215.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长166.18万元，增幅为4.10%，主要原因分析：本年度较上年度增加了高速公路专家顾问费及临沧至清水河铁路前期专项经费，故项目经费相应提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4215.69万元。财政拨款安排支出4215.69万元，其中：基本支出1175.19万元，与上年对比减少203.32万元，减幅为14.75%，主要原因分析：本年度在职人员较上年度有所减少，人员经费相应减少；项目支出3040.50万元，与上年对比增长369.50万元，增幅为13.83%，主要原因分析：本年度较上年度增加了高速公路专家顾问费及临沧至清水河铁路前期专项经费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501款行政单位离退休58.93万元，主要用于机关及下属单位离退休人员各项经费支出。

2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出108.08万元，主要用于机关及下属单位在职员工养老保险缴费支出。

3、2080801款死亡抚恤6.57万元，主要用于机关及下属死亡遗属补助开支。

4、2101101款行政单位医疗15.65万元，主要用于机关行政在职职工基本医疗缴费支出。

5、2101102款事业单位医疗28.01万元，主要用于下属事业单位在职职工基本医疗缴费支出。

6、2101103款公务员医疗补助23.60万元，主要用于机关及下属事业单位在职及退休人员医疗补助支出。

7、2101199款其他行政事业单位医疗支出3.76万元，主要用于机关及下属事业单位在职及退休人员大病保险支出。

8、2140101款行政运行946.77万元，主要用于局机关及下属单位工资及行业管理日常工作开支。

9、2140104款公路建设79.50万元，主要用于交通行业专家顾问经费。

10、2140106款公路养护100万元，主要用于农村公路养护市级配套资金支出。

11、2140299款其他铁路运输支出2725万元，主要用于临沧至昆明动车补贴专项经费及临清铁路前期专项经费支出。

12、2149999款其他交通运输支出36万元，主要用于交通建设专家顾问费支出35万元、交通行业统计经费1万元。

13、2210201款住房公积金73.81万元，主要用于机关及下属单位在职职工住房公积金缴费支出。

14、2299999款其他支出45万元，主要用于发放在建高速公路春节慰问经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年市对下转移支付中央车购税补助资金20447万元。功能科目2300253交通运输共同财政事权转移支付,用于农村公路建设。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额8.35万元，其中：政府采购货物预算3.35元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市交通运输局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少14万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因为本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

临沧市交通运输局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少9万元，下降81.82%，国内公务接待批次为13次，共计接待200人次。

增减变化原因为本年度严控“三公”经费，接待费预计比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为本年度机构改革，需调拨1辆执法车辆至交通运输综合执法支队。公务用车运行维护费预计会比上年有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，临沧市交通运输局全面提速重大项目建设，持续推进行业治理体系和治理能力现代化建设，不断提高交通运输服务质量，着力提升安全质量和综治维稳水平。重点项目分别为：

（一）交通行业管理工作经费90万元，2023年预算绩效目标为：加快推进公路、铁路、民航项目建设，确保是交通运输行业管理正常运转。

1、固定资产投资完成率100%；

2、资金使用合理合规；

3、部门正常运转；

4、受益人群满意度不低于80%。

（二）交通建设专家顾问经费79.5万元，2023年预算绩效目标为：交通建设重点难点问题得到有效解决；工程质量显著提高；项目管理水平进一步提高，管理人才队伍得到有效锻炼。

1、高速公路项目工程质量合格率达100%；

2、资金使用合规；

3、地方人才队伍管理能力、专业水平显著提升；

4、项目管理水平显著提高；

5、参与人员满意度不低于80%。

（三）农村公路养护地方配套市级补助资金100万元，2023年预算绩效目标为：按照省政府办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案精神，计真抓好2023年度全市地方管公路管理养护工作，全面提升地方管公路路况。

1、正常开展日常养护工作，使县乡两级推进日常养护规范化、常态化、制度化工作，农村公路全面得到养护；

2、资金使用合规；

3、列养率为100%；

4、基本公共服务水平提升；

5、符合环评审批要求；

6、服务对象满意度不低于80%。

（四）动车组加开运营补助资金2400万元，2023年预算绩效目标为：实现每天直达列车4对，中转列车4对。增开列车每对每年由地方政府补贴800万元，3对合计2400万元/年。

1、运行班次为1095对；

2、客运量约为850000人次；

3、动车组排除故障时限不超过一天；

4、足额发放动车补贴资金2400万元；

5、资金使用合理合规；

6、满足群众出行需求；

7、群众满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4、市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5、基本支出：用于保障临沧市交通运输局机关、局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6、项目支出：用于保障临沧市交通运输局机关、局属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市交通事业发展相关工作。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市交通运输局2023年机关运行经费安排 65.27万元，与上年对比减少20.96万元，减幅为24.31%。主要原因分析：机构改革原临沧市地方海事局王永明等15人划转到临沧市交通运输综合行政执法支队工作，人员减少导致经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市交通运输局资产总额59164.02万元，其中，流动资产56992.17万元，固定资产2149.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.86万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8987.05万元，其中流动资产减少9046.42万元，固定资产增加62.78万元,无形资产减少3.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）空表说明

附件《临沧市交通运输局2023年预算公开表》中，“政府性基金预算支出预算表06”“上级补助项目支出预算表11（市本级）”“部门项目中期规划预算表12”无内容，为空表。

监督索引号53090000934800111