监督索引号53090000934801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市交通运输局是政府工作部门，为正处级，加挂临沧市地方民航发展局、临沧市地方铁路发展局牌子。

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的铁路、民航、邮政等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，市交通运输局充分运用综合交通重点项目建设指挥协调机制，通过现场调度、约谈施工单位、成立攻坚队和隧道专班、争取金融政策支持、帮助企业纾困等措施，着力化解综合交通建设存在的顽疾难症，发行高速公路专项债券17.19亿元，向上争取资金23.4亿元，为全市综合交通运输发展提供有力保障。

1.铁路建设项目前期工作攻坚突破。矢志不渝，笃行不怠，全方位、多层次积极主动向国家部委、国铁集团和省级相关部门汇报，采取请沧源县边境村老支书给国铁集团写信、请国铁集团鉴定中心提前审查、请省政府行文国铁集团给予倾斜等措施争取支持，临清、临普铁路纳入国铁集团2023年勘察设计计划，其中，临清铁路“工可”已上报国铁集团待审查，省林业和草原局、省农业农村厅已出具原则性同意开展前期工作书面意见，用地预审、社会稳定风险评估、征地拆迁调查等有序推进，计划2024年上半年开工建设；临普铁路“工可”通过第三方咨询评估，用地红线现状控制勘测规划完成编制。芒临铁路完成“工可”编制，临楚铁路完成“预工可”编制。

2.高速公路建设取得新进展。一是全力冲刺“能通全通”工程。临翔至双江高速公路全线建成通车；临沧至清水河高速公路南美互通至孟定农场互通段通车运营，重点控制性工程王家寨隧道左幅剩余202米、右幅剩余248米。永德链子桥至耿马勐简高速公路永德县城连接线建成通车；瑞丽至孟连高速公路临沧境内耿马勐撒至沧源勐省段除占用军事用地300米外基本建成。二是提速“互联互通”项目建设。南涧至云县高速公路无量山隧道进口左幅掘进167.8米、右幅掘进48.6米，云县枢纽互通桥梁桩基完成16棵；凤庆至巍山、双江至沧源勐省高速公路初步设计、林地使用获得批复，施工图设计、用地报批、临建设施建设等有序推进。双澜高速公路纳入国家高速公路网规划，“工可”获得省交通厅运输厅行业审查意见。

3.民航发展掀开新篇章。9月26日，凤庆中和机场通航，临沧成为全省首个拥有“一市三场”的州市。沧源佤山机场改扩建总体规划修编报告获得批复，项目“工可”已上报省发改委。临沧博尚机场总规修编按照民航西南地区管理局审查意见，正在修改完善。同时，不断拓展航线，开通临沧至昆明至北京、沧源至昆明至上海等省外航线，临沧至上海直飞航线达成协议。

4.“四好农村路”及水运建设持续推进。完成以乡（镇）通三级路和 30 户以上自然村通硬化路为主的农村公路1068 公里、安全生命防护工程400公里、危桥改造25座。镇康县被命名为全国“四好农村路”示范县。全面抓好日常管理养护，全市农村公路列养率达100%，路面自动化检测率100%。扎实开展路域环境整治，强化农村公路安全隐患排查，不断巩固“路长制”成果，农村公路安全畅通。澜沧江244界碑至临沧港四级航道整治基本完成，景临桥、双江码头改扩建和昔归维护基地建设加快推进。

5.绿美交通建设全面推进。坚持整体推进，有效整合部门资源，积极发动企业捐款捐物、社会参与，建成绿美农村公路1642公里、绿美普通国省道160公里，沧源佤山机场绿美建设通过省级验收，圆满完成年度目标任务；绿美铁路、绿美码头加快推进。耿马县共建共享共绿模式和做法得到省政府领导、省绿美办充分肯定，建设经验在全省交流推广。国道219线镇康段、省道耿沧线耿马段、凤庆县凤安旅游线、临翔区博那线、耿马县耿回线和沧源佤山机场6个示范项目被评选为绿美交通标杆典型。

6.行业治理能力明显提升。一是安全生产平稳向好，筑牢安全发展理念，切实履行行业监管责任，层层签订安全生产责任书，扎实开展交通运输重大事故隐患排查专项整治2023行动和交通运输领域焊接与切割作业专项治理工作，认真贯彻落实交通运输重大事故隐患判定基础清单，加强安全生产督查检查，强化约谈提醒、执法处罚。截至12月底，安全生产事故率、死亡率与去年同比下降42.9%、44.4%，未发生较大以上事故，安全生产总体平稳可控。二是切实履行法治政府部门建设责任。深入开展执法领域突出问题专项整治，结合普法强基补短板专项行动，持续加强执法人员教育培训，交通运输综合行政执法队伍政治素质和业务能力大幅提升。持续加大一线执法力度，深入开展打非治违和货车非法改装、巡游出租车、旅游市场、校园周边等专项整治行动，地方公路路政、水路运输执法取得突破，得到了省交通运输综合行政执法局的充分肯定。常态化开展扫黑除恶专项斗争，抓好行业信访及综治维稳工作。持续深化“放管服”改革，完成新一轮权责清单梳理调整。抓实信用体系建设，行业领域营商环境进一步提升。三是持续提升运输服务能力。积极探索发展定制客运，提供线上预约、门到门服务等新型运输模式，新增定制客运路线9条。指导有条件的县区积极开展城乡一体化公交化运营，争取补助资金392.38万元，开通运营3条农村客运公交线路。完成全市51户网络预约出租车企业合规化，行业监管不断规范。积极解决企业存在困难问题，争取金融扶持政策，帮助5户运输企业获得8800万元银行授信，已贷款5000万元。四是抓牢生态环境保护。持续深入开展行业大气污染防治、水土保持、耕地保护等行动，引导183辆老旧车辆退出运输市场，在城市公交、城市出租等领域推广新能源车407辆。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置12个内设机构，包括：办公室、行政审批科、综合规划科、综合运输科、基本建设管理科、安全监督科（应急办公室）、资产财务科、公路科、铁路建设一科、铁路建设二科、航务科、民航科。

本单位为一级预算单位，所属单位6个，分别是：

1.临沧市公路工程质量监督站

2.临沧市交通运输局总工程师办公室(市高速公路建设管理办公室）

3.临沧市交通建设工程造价管理站

4.临沧市民航发展管理办公室

5.临沧市公路和运输发展中心

6.临沧市水运发展中心

以上6个所属单位均不独立核算，纳入市交通运输局统一核算。

（二）决算单位构成

临沧市交通运输局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。纳入临沧市交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位：临沧市交通运输局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市交通运输局2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制62人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），无参照公务员法管理事业人员，非参公管理事业人员55人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（无离休人员，退休29人）。

临沧市交通运输局2023年末无其他人员、无学生。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市交通运输局2023年度收入合计7728.75万元。其中：财政拨款收入7728.12万元，占总收入的99.99%；其他收入0.63万元，占总收入的0.01%;2023年本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少28824.02万元，下降78.86%，主要原因是本年度财政拨入项目资金较上年有所减少。其中：财政拨款收入减少28824.40万元，下降78.86%，主要原因是本年度财政拨入项目资金较上年有所减少；其他收入增加0.38万元，增长157.68%，主要原因是本年度单位资金账户收到红十字会专项经费，将用于慰问老党员。

二、支出决算情况说明

临沧市交通运输局2023年度支出合计7728.13万元。其中：基本支出1312.17万元，占总支出的16.98%；项目支出6415.96万元，占总支出的83.02%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少37857.76万元，下降83.05%，主要原因是本年度减少了国道219项目资金支出。其中：基本支出减少68.58万元，下降4.97%，主要原因是本年度退休3名人员，人员经费有所下降；项目支出减少37789.18万元，下降85.49%，主要原因是本年度减少了国道219项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1312.17万元，较上年减少68.58万元，下降4.97%，主要原因是本年度退休3名人员，人员经费有所下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1245.06万元，占基本支出的94.89％，其中行政人员工资福利支出319.83万元，事业单位人员工资福利支出837.64万元，人均工资福利支出15.23万元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.11万元，占基本支出的5.11％，年人均支出0.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6415.96万元，较上年减少37789.18万元，下降85.49%，主要原因是本年度减少了国道219项目资金支出。其中：基本建设类项目支出2810.28万元。具体项目开支为：高速公路建设资金、铁路前期工作经费、机场改扩建工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出7728.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少37824.40万元，下降83.03%,主要原因是本年度减少了财政拨入项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年减少9040万元，下降100%，主要原因是本年度无此类支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出221.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于2080501款行政单位离退休61.76万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出112.88万元、2080506款机关事业职业年金缴费支出20.90万元、2080801款死亡抚恤26.36万元，较上年增加28.8万元，增长14.91%，主要原因是本年度1名退休人员去世发放了抚恤金，且本年度新增退休人员3名；

9.卫生健康（类）支出81.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于2101101款行政单位医疗19.03万元、2101102款事业单位医疗31.65万元、2101103款公务员医疗补助26.81万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出4.10万元，较上年减少21.86万元，下降21.14%，主要原因是2022年度中旬机构改革转出部分人员，致人员经费较上年降低；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出7293.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%。主要用于2140101款行政运行1012.16万元、2140104款公路建设2159.71万元、2140106款公路养护20万元、2140110款公路和运输安全0.01万元、2140123款航道维护12万元、2140136款水路运输管理支出113万元、2140299款其他铁路运输支出3400万元、2140399款其他民用航空运输支出565.53万元、2149999款其他交通运输支出11万元，较上年减少28801.07万元，下降79.79%，主要原因是本年度较上年度减少了国道219线建设项目资金支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年减少10万元，下降100%，主要原因是本年度无此类支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出86.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于2210201款住房公积金，较上年减少8.85万元，下降9.31%，主要原因是2022年度中旬机构改革转出部分人员，致人员经费较上年降低；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年减少16.42万元，下降100%，主要原因是本年度无此类支出；

23.其他（类）支出45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于2299999款其他支出，较上年增加45万元，增长100%，主要原因是本年度将慰问高速公路项目部费用列支在此科目；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为6.72万元，完成年初预算的95.94%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.11%，完成年初预算的114.32%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.89%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：无外事接待费支出决算），无国（境）外接待费支出决算。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的95.94%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.72万元，完成年初预算的114.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因开展工作的需要，对全市公路、水路、铁路、民航等各项工作的调研及监督检查次数增多，公车使用次数也随之增加；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的50.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制接待费用支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严格控制各项费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.82万元，增长37.09%，主要原因是因工作需要本单位接受上级部门监督检查和本单位到县（区）开展各项工作的次数有所增加，故“三公”经费支出较上年有所增加。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.54万元，增长36.78%，主要原因是本年度因开展工作的需要，对全市公路、水路、铁路、民航等各项工作的调研及监督检查次数增多，公车使用次数也随之增加；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长38.91%，主要原因是上级部门因开展工作的需要，调研及监督检查的次数有所增加，故我单位接待费用较上年有所增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要本单位接受上级部门监督检查和本单位到县（区）开展各项工作的次数有所增加，故“三公”经费支出较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费：2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.公务用车购置：2023年度本单位未购买公车。

公务用车运行维护费：开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综合交通各个部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费：安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次124人次（无外事接待人次）。主要用于接受上级部门因工作需要开展调研、监督检查各项工作的接待支出。2023年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市交通运输局2023年机关运行经费支出67.10万元，全部为行政单位机关运行经费，机关运行经费总支出比上年减少15.36万元，下降18.63%，主要原因是2022年度中旬机构改革转出部分人员，致运行经费较上年降低。单位机关运行经费主要用于职工出差费，办公费，水电费等。行政人员机关运行经费支出18.54万元，事业单位人员机关运行经费支出48.56万元（无参公管理事业人员机关运行经费支出）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市交通运输局资产总额47491.95万元，其中，流动资产45400.48万元，固定资产2073.01万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产18.46万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11672.07万元，下降19.73%，主要原因是本年度核销了一部分其他应收款。其中固定资产减少76.98万元，下降3.58%，主要原因是计提固定资产的正常折旧费用。2023年度本单位无资产处置、无报废报损资产，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额3.20万元，其中：授予小微企业合同金额3.20万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1、绩效目标的设立情况：根据行业特点，设立四个部门整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进临沧交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，实现临沧综合交通运输发展新跨越；部门绩效目标二：加大全市公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障；部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全市综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平；部门绩效目标四：完成发行专债数17.19亿元，完成向上争取资金22亿元，为全市综合交通运输发展提供有力保障。

2、绩效自评工作情况：按照市财政局的统一安排，绩效自评工作的开展过程如下：一是确定自评范围，市交通运输局2023年一级预算项目、市对下专项转移支付项目以及年度中追加预算项目均列入自评范围；二是收集相关年初项目绩效目标表。绩效自评工作的组织实施按照市财政局要求，一是对2023年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告。

3、评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000934801111