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临沧市住房和城乡建设局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 临沧市住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任；承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革的责任；承担规范城市建设的责任；承担规范村镇建设的责任；承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任；承担建筑工程质量安全监管的责任，负责建筑工程消防设计审查和验收工作；承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任；承担建立科学规范工程建设标准体系的责任；承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任；承担人民防空工作的责任；负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

（二）机构设置情况

临沧市住房和城乡建设局内设：办公室、行政审批科（政策法规科）、住房保障科、房地产市场监管科（临沧市城镇住房制度改革与建设办公室、临沧市住房公积金管理委员会办公室）、城市建设科（临沧市抗震防震办公室）、村镇建设科、建筑市场监管科、建设工程招投标管理办公室、园林绿化科（临沧市园林绿化局）、城市管理综合执法监督检查科、建设工程消防安全监管科、人民防空指挥通信科、人民防空工程管理科等13个行政科室。

临沧市住房和城乡建设局下属事业单位4个，分别为工程建设标准定额站、建设工程质量监督站、总工程师办公室、人防指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

2021年工作要点：

2021年，市住房城乡建设局将按照市委和市政府工作部署，统筹推进常态化疫情防控与住房和城乡建设工作，完善住房制度，保持房地产市场平稳健康发展，推动建筑业转型升级，实施城市更新行动，改善城乡人居环境，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。我们的目标是：完成房地产业工资总额增速13%以上，水利、环境和公共设施业工资总额增速12%以上，注册地总专包企业总产值增速15%以上，商品房销售面积增速9%以上，城市建设固定资产投资94亿元以上，向上争取资金10.6亿元以上，招商引资市外到位资金187.2亿元以上。重点抓好八年建设：

一是永镇沧耿沿边城镇带启动年。以岸城一体化项目为引爆点，组织策划一批以垃圾、污水处理设施及配套管网、供水、城镇棚户区、老旧小区改造、停车场、公园绿地等为重点的沿边城镇带基础设施项目。2021年计划实施岸城一体化项目3个，总投资140亿元，2021年计划完成投资18.9亿元（其中：镇康南伞“岸城一体化”项目6.2亿元、沧源县岸城一体化项目5亿元、临沧边合区岸城一体化项目7.7亿元）。计划实施沿边城镇带4个，总投资324亿元，2021年计划完成投资64亿元（其中永德20亿元、镇康12亿元、耿马20亿元、沧源12亿元）。加快推进前期工作，以EPC模式启动一批项目。

二是城市更新品质年。着重推进八个方面的任务，即：坚持用规划设计引领城市更新，坚持用棚户区改造项目主导城市更新，坚持用老旧小区改造带动城市更新，坚持用水环境整治升值城市更新，坚持用城市生活垃圾分类提档城市更新，坚持用污水处理提标提质内涵城市更新，坚持用美丽县城建设提速城市更新，坚持用精细化管理提质城市更新。

三是爱国卫生达标年。认真落实阮成发书记“进农村、灭死角、标准化、建机制、追责任”和王予波省长“目标不变、标准不变、责任不变、机制不变”的重要指示要求，持续推动住建部门负责的“清垃圾、扫厕所、勤洗手”3个专项行动，按文明城市和卫生城市标准对标抓创卫、对标抓创文，巩固提升城区工作成效，补齐乡镇和农村短板，聚焦“建、管、用”各个环节，依据《临沧市城市公厕管理办法》《临沧市洗手设施管理办法》，加强城乡公厕、洗手设施运行维护管理，定人、定岗、定责，实现常态化推进、长效化管理。

四是城市污水处理设施建设攻坚年。2021年内要完成全市8个污水处理厂提标改造工作，其中：临翔区、云县务必在2021年10月底前完成，凤庆县、双江县务必在2021年4月底前完成，永德县务必在2021年9月底前完成，镇康县务必在2021年8月底前完成，耿马县、沧源县务必在2021年6月底前完成，实现8个城市污水处理出水水质达一级A标。加大新建及改造修复市政污水管网建设力度。

五是双江县城乡垃圾一体化处理示范年。结合双江县省级乡村振兴示范县建设，推动双江县率先实现城乡垃圾一体化处理，建立“村（居）收集、乡（企）转运、县（区）处理”的城乡生活垃圾处理一体化管理机制，实行减量化、资源化、无害化控制和管理。

六是房地产业和建筑业转型升级年。提高房地产业、建筑业对GDP的贡献率。一是促进房地产业转型升级。优化市场结构，引导改善性需求，促进房地产业转型升级，从普通商品房向高品质商品房转变，从普通房地产向康养房地产转变，从内向型房地产向外向型房地产转变，从第三代住房向第四代住房转变。2021年计划实施项目52个，其中新建23个，续建29个，总投资233亿元，2021年计划完成投资70亿元。加快推进烂尾楼整治工作。全面建成“临沧市房产交易综合服务平台”，实现全市数据互通。二是促进建筑业稳步发展。培育一批本地建筑企业，全年新增总承包企业20个以上。推进绿色建筑、钢结构建筑发展。落实建设单位工程质量首要责任，持续开展安全生产专项整治三年行动，遏制安全生产事故。三是扩大保障性租赁住房供给。突出临翔主城区、各县工业园区、临沧职教园区、教育系统、卫生系统5个重点，包装一批保障性租赁住房。四是加强安全生产工作。持续开展安全生产专项整治三年行动，突出对深基坑、高支模、起重机械等危险性较大分部分项工程的安全管控，坚决遏制重特大安全生产事故。统筹抓好城镇供排水、燃气、道路桥梁、环卫设施等城市市政公用设施风险排查和隐患治理，增强抵御事故风险、保障安全运行能力。完善安全生产监管方式，实行7同步检查，提高监管效率。

七是现代宜居新农房升质年。一是巩固农村危房改造成果。从巩固拓展脱贫攻坚成效的高度，继续抓好农村危房改造，全市 实施抗震宜居农房改造建设3.75万户，推广装配式钢结构等现代宜居新农房建设方式。二是提升农房安全质量。2021年6月底前，完成所有农村房屋安全隐患排查及系统录入工作，全面完成用作经营农村自建房安全隐患整治。2021年7月后，进行农村非经营性自建房及非自建房的整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患。三是加强农村建筑风貌管控。力争今年上半年编制出台20种以上临沧市农房建设图集，进一步统筹村镇建筑风貌，有序规范农房建设。四是加强村庄环境治理。今年底，乡镇生活污水处理设施未覆盖的要全面建成、规范运营。持续抓好农村生活垃圾治理，启动一批终端处置设施建设。推进海绵乡镇、海绵村庄建设。

八是人防工程建设标杆年。市级完成4409工程建设，沧源完成4529工程建设，镇康完成4533工程和指挥所信息化建设，临翔区、永德、耿马完成人防基本指挥所建设，凤庆完成4528工程及指挥所信息化建设，云县完成人防机动指挥所及人防疏散基地建设。全市8县区按不少于1倍比例完成防空警报报知系统改扩建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 26人，事业编制45人。在职实有78人，其中： 财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入16,343,629.41元，其中：一般公共预算财政拨款16,343,629.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入16,343,629.41元，其中:本年收入16,343,629.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,343,629.41元（本级财力16,343,629.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），无政府性基金预算收支，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出16,343,629.41元。财政拨款安排支出 16,343,629.41元，其中，基本支出11,717,029.41元，项目支出4,626,600.00元。基本支出同比低了约3%，减少原因是厉行节约减少浪费；项目支出同比增长约137.2%，增加原因为财政项目增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行8,751,567.11元。主要用于人员工资及津贴补贴支出、公务交通补贴、办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、工会经费、会议培训费、因公出国费、其他交通费等基本支出。

2.城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务950,000.00元。主要用于专项工作运行的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费等支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休433,966.80元。主要用于原渠道支付退休费、退休公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出938,724.48元。主要用于缴纳在职人员的养老保险费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗651,240.10元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助213,630.84元。主要用于在职公务员医疗补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,838.00元。主要用于在职人员大病保险缴费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金704,062.08元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金财政补助部分。

9.其他支出-其他支出-其他支出160,000.00元。主要用于人民防空工作经费。

10.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2,866,600.00元。主要用于文明吸烟环境创建文明吸烟室的建设。

11.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出650,000.00元。主要用于主城区房地产交易中心政府购买服务经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2,847,312.00元（其中：基本支出2,847,312.00元）。

津贴补贴2,792,772.00元（其中：基本支出2,792,772.00元）。

奖金1,047,591.00元（其中：基本支出1,047,591.00元）。

绩效工资1,253,700.00元（其中：基本支出1,253,700.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费938,724.48元（其中：基本支出938,724.48元）。

职工基本医疗保险保险缴费651,240.10元（其中：基本支出651,240.10元）。

公务员医疗补助缴费213,630.84元（其中：基本支出213,630.84元）。

其他社会保障缴费54,950.19元（其中：基本支出54,950.19元）。

住房公积金704,062.08元（其中：基本支出704,062.08元）。

办公费381,400.00元（其中：基本支出111,400.00元，项目支出270,000.00元）。

水费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

电费25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元）。

邮电费160,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出60,000.00元）。

物业管理费97,000.00元（其中：基本支出37,000.00元，项目支出60,000.00元）。

差旅费550,000.00元（其中：项目支出550,000.00元）。

会议费120,000.00元（其中：项目支出120,000.00元）。

公务接待费60,000.00元（其中：项目支出60,000.00元）。

劳务费480,000.00元（其中：项目支出480,000.00元）。

基础设施建设2,866,600.00元（其中：项目支出2,866,600.00元）。

委托业务费70,000.00元（其中：项目支出70,000.00元）。

工会经费56,946.24元（其中：基本支出56,946.24元）。

福利费43,933.68元（其中：基本支出43,933.68元）。

公务用车运行维护费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。

其他交通费用426,200.00元（其中：基本支出376,200.00元，项目支出50,000.00元）。

其他商品和服务支出40,000.00元（其中：项目支出40,000.00元）。

退休费422,566.80元（其中：基本支出422,566.80元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市住房和城乡建设局2021年 “三公”经费预算总额355,000.00元，较2020年预算减少15,000.00元，降幅4.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算0元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算115,000.00元，较2020年预算减少5,000.00元，降幅4.17%，变动主要原因是：认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩公务接待数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置费0元，较2020年预算持平。

2021年公务用车运行维护费预算240,000.00元，较2020年预算减少10,000.00元，降幅4%，变动的主要原因是：认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出，坚持厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年临沧市住房和城乡建设局涉及项目资金4,626,600.00元。各预算项目预算绩效目标实现全覆盖，设定了一级、二级、三级绩效指标，细化了项目批次、项目人次、服务对象满意度、可持续影响、质量、时效等绩效目标。各项目绩效目标内控指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2021年预算执行过程中，我局将以整体绩效目标为基础，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，不断提高财政资金配置和使用效益。

（一）爱国卫生行动专项资金

（二）文明吸烟环境建设补助资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年用于保障机关运行费用预算为817,279.92元，与上年841,240.14元减少23,960.22元，减少2.85% ，变动的主要原因是：严格落实党中央、省、市过“紧日子”的有关要求，严控机关运行经费支出。

具体经费明细如下：办公费381,400.00元，水费10,000.00元，电费25,000.00元，邮电费160,000.00元，物业管理费60,000.00元，工会经费56,946.24元，福利费43,933.68元，公务用车运行维护费30,000.00元，其他交通费50,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53090000933300111