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临沧市辐射环境监督站2024年预算公开

临沧市辐射环境监督站2024年部门预算公开目录

第一部分 临沧市辐射环境监督站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市辐射环境监督站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 临沧市辐射环境监督站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕20号）执行：

1.负责全市辐射环境（含电离、电磁辐射）监测，参与核与辐射事故应急处置，参与辐射安全检查。

2.承担项目建设辐射环境监测工作。

3.完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市辐射环境监督站是临沧市生态环境局下属事业单位为正科级。共设置3个内设机构：办公室、监测室、监督管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。

2.临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

3.临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

4.临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

5.临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

6.全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。

7.全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。

8.辐射投诉、纠纷检测。

9.按省辐射站采样计划完成玉带路站每次20000标立方的大气气溶胶采样。

10.国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采样。

11.全市放射源与射线装置监督检查工作。

12.配合各县区做好辐射安全应急事故监测演练工作。

13.做好大型仪器“两年一检定”工作。

14.组织做好实验室资质认证复审工作。

15.临沧市生态环境局和上级部门交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,641,438.26元，其中：一般公共预算1,513,438.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入128,000.00元。

与上年对比增加121,741.40元，增加8.01%。增加主要原因是：因人员晋升职务及正常增资、保险基数增加和云南省辐射站拨入工作经费较2023年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,513,438.26元，其中：本年收入1,513,438.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,513,438.26元本级财力1,513,438.266元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加57,741.40元，增加3.97%。其中：基本支出1,363,438.26元，比上年增加57,741.40元，增加3.97%。项目支出150,000.00元，与上年持平，增加主要原因是：因人员晋升职务及正常增资、保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,641,438.26元。财政拨款安排支出1,513,438.26元，单位资金安排支出128,0000元，其中：

基本支出1,363,438.26元较上年增加57,741.40元，增加3.97%。主要原因分析：因人员晋升职务及正常增资、保险基数增加。其中：工资福利支出1,237,720.24元，占基本支出的90.78%，比上年增加56,690.20元，增加4.8%；商品和服务支出59,827.22元，占基本支出的4.39%，比上年增加1,037.40元，增加1.76%；对个人和家庭的补助65,890.8元，占基本支出的4.83%。比上年增加13.8元。

项目支出150,000.00元与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.208社会保障和就业支出191,262.8元。主要用于20805行政事业单位养老支出191,262.8元。其中：用于2080502事业单位离退休支出67,690.8元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出123,572元。

2.210卫生健康支出88,393.48元。主要用于21011行政事业单位医疗支出88,393.48元。其中：2101102事业单位医疗54,835.08元；2101103公务员医疗补助缴费29,109.75元；2101199其他行政事业单位医疗支出4,448.65元。

3.211节能环保支出1,139,919.90元。主要用于21103污染防治150,000.00元，其中：3110305放射源和放射性废物监管150,000.00元；21111污染减排989,919.9元。其中：2111101生态环境监测与信息989,919.9元。

4.221住房保障支出93,862.08元。主要用于22102住房改革支出93,862.08元，其中2210201住房公积金93,862.08元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出1,363,438.26元，项目支出150,000元。

1.工资福利支出1,237,720.24元（其中：基本支出1,237,720.24元，项目支出0.00元）。主要用于：

基本工资400,092.00元（其中：基本支出400,092.00元，项目支出0.00元）。

津贴补贴70,680.00元（其中：基本支出70,680.00元，项目支出0.00元）。

绩效工资455,412.00元（其中：基本支出455,412.00元，项目支出0.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费123,572.00元（其中：基本支出123,572.00元，项目支出0.00元）。

职工基本医疗保险缴费54,835.08元（其中：基本支出54,835.08元，项目支出0.00元）。

公务员医疗补助缴费29,109.75元（其中：基本支出29,109.75元，项目支出0.00元）。

其他社会保障缴费10,157.33元（其中：基本支出10,157.33元，项目支出0.00元）。

住房公积金93,862.08元（其中：基本支出93,862.08元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出209,827.22元（其中：基本支出59,827.22元，项目支出150,000.00元）。主要用于：

办公费45,680.00元（其中：基本支出25,680.00元，项目支出20,000.00元）。

印刷费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

电费8,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元）。

邮电费10,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出8,000.00元）。

差旅费19,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出16,000.00元）。

维修（护）费40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元）。

培训费6,001.38元（其中：基本支出6,001.38元，项目支出0.00元）。

公务接待费3000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）。

工会经费8,001.84元（其中：基本支出8,001.84元，项目支出0元）。

福利费144.00元（其中：基本支出144.00元，项目支出0.00元）。

公务用车运行维护费30,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出15,000.00元）。

其他商品和服务支出15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

办公设备购置15,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助65,877.00元（其中：基本支出65,877.00元，项目支出0.00元）。主要用于：

退休费65,890.80元（其中：基本支出65,890.80元，项目支出0.00元）。

(三）单位资金支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

211节能环保支出128,000.00元。主要用于21103污染防治128,000.00元,其中：3110305放射源和放射性废物监管128,000.00元，主要用于：

1.负责按规定时限完成大气气溶胶的采样及寄送，负责累积氡片、累积剂量片的挂取及寄送（2名持证人员参与采样）。

2.负责自动站日常运行维护及电、网络通信等简单问题的处理。

3.负责自动站月巡视并记录。

(四) 单位资金支出按经济科目分类情况

商品和服务支出128000.00元（其中：基本支出0元，项目支出128,000.00元）。主要用于：

差旅费59,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出59,000.00元）。

工会经费24,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出24,000.00元）。

劳务费45,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出45,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额51,000.00元，其中：政府采购货物预算51,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市辐射环境监督站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市辐射环境监督站2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0万元。与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市辐射环境监督站2024年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预算为5次，共计预算接待30人次。

没有发生变动原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展辐射环境监督的各项工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市辐射环境监督站2024年初公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平。主要用于开展辐射环境监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

没有发生变动原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）辐射环境监督监测专项经费

1.临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。

2.临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

3.临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

4.临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

5.临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

6.全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。

7.全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。

8.辐射投诉、纠纷检测。

9.按省辐射站采样计划完成玉带路站每次20000标立方的大气气溶胶采样。

10.国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采样。

11.全市放射源与射线装置监督检查工作。

12.配合各县区做好辐射安全应急事故监测演练工作。

13.做好大型仪器“两年一检定”工作。

14.组织做好实验室资质认证复审工作。

15.临沧市生态环境局和上级部门交办的其他工作任务。

（二）云南省辐射环境监督站采样补助经费（单位资金）

经双方协商同意，就临沧市玉带路站点、临沧市清水河口岸站点自动站采样及月巡视委托事项达成如下协议： 1.临沧市辐射环境监督站负责按规定时限完成大气气溶胶的采样及寄送，负责累积氡片、累积剂量片的挂取及寄送（2名持证人员参与采样）。 2.临沧市辐射环境监督站负责自动站日常运行维护及电、网络通信等简单问题的处理。 3.临沧市辐射环境监督站负责自动站月巡视并记录。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映离退休干部管理机构统一管理的离退休人员的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）、反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

节能环保（类）污染防治（款）：反映环境保护部在大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

节能环保（类）污染减排（款）：反映环境保护部用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市辐射环境监督站无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市辐射环境监督站资产总额543,060.77元，其中，流动资产89,214.19元，固定资产原值5,506,636.00元，固定资产累计折旧5,052,789.42元，固定资产净值453,846.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值9,500.00元，无形资产累计摊销9,500.00元，无形资产净值0元，其他资产0元。

与上年对比，本年资产总额减少445,387.01元，减少45.06%，其中：流动资产增加11657.07元，增加15.03%，增加原因：因职工住房补贴未支付；固定资产增加8585.00元，增加0.16%，增加原因:购买办公用液氮泵和液氮容器。累计折旧增加465,629.08元，增加10.15%，增加原因:根据《政府会计准则3号》计提当年固定资产累计折旧；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1.2024年政府性基金预算支出预算表，本单位无政府性基金预算，因此无相关数据。

2.2024年政府购买服务预算表,本单位无政府购买服务预算，因此无相关数据。

3.2024年市对下转移支付预算表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

4.2024年市对下转移支付绩效目标表，本单位无市对下转移支付预算，因此无相关数据。

5.2024年新增资产配置表,本单位无新增资产配置预算，因此无相关数据。

6.2024年上级补助项目支出预算表,本单位无上级补助项目支出预算，因此无相关数据。

监督索引号53090003300200200111