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临沧市生态环境局镇康分局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市生态环境局镇康分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市生态环境局镇康分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责建立健全生态环境基本制度，会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

（3）负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

（4）负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（5）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

（6）指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（7）负责核与辐射安全监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

（9）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

（10）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

（11）配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

（12）负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（13）组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（14）组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（15）职能转变。临沧市生态环境局镇康分局统一行使镇康县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

（16）完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、持续发力，推动问题整改

一是开展生态环境问题自检自查行动。自查长江经济带生态环境领域问题21项；生态环境领域大气、水、土壤、核辐射、项目规划、行政审批、人事等方面问题199项，重点结合实际，按照“分类施策、专项整治、强化监管”原则，有针对性地制定整改方案，督促推进整改。

二是推动全县生态环境问题整改工作。2022年组织全县生态环境问题整改督查、巡察问效6次，针对整改不彻底问题，现场发出督查检查记录，提出整改要求。全县涉及生态环境问题整改79项，目前整改完成57项，其余22项稳步推进。

2、强化督导，持续打好污染防治攻坚战

一是强化大气污染联防联控。召开县城空气质量管控部门联席会议2次；先后印发《镇康县2021-2022年度大气污染综合治理攻坚工作方案》《镇康县2022年春夏季大气污染综合治理攻坚工作方案》，持续开展大气污染整治专项行动，全面加强对建筑工地、道路扬尘、挥发性有机物、秸秆焚烧管控；督促涉气企业正常运行污染治理设施，确保大气污染物稳定达标排放。全县环境空气质量优良率达100%，PM2.5平均年度均值13微克/立方米。超过2022年空气质量优良率97.2%，PM2.5平均年度均值30微克/立方米的目标任务和“十四五”期间空气质量优良率98.8%，PM2.5平均年度均值25微克/立方米以下的目标。

二是科学施策，改善水环境质量。全面开展饮用水水源保护区现状调查，启用入河排污口监督管理信息平台，对全县548个自然村生活污水治理方式进行分类指导，梯次推进农村生活污水治理，储备项目7个。截至目前，镇康县农村生活污水治理率29.58%，收集处理率7.04%，提前完成省上下达的农村生活污水治理率11%和收集处理率6%的考核指标任务。

三是风险管控，全面加强土壤污染防治。积极推进9个矿区历史遗留固体废物排查，现已全部完成；开展土壤污染源线索排查4家，全面摸清土壤污染风险现状均无需详调或治理；督促完成2座尾矿库环境污染问题整改。

四是认真开展核安全与辐射管理工作。对全县14家射线装置使用单位和放射源使用单位进行检查和指导，加强管理人员规范操作培训，确保辐射环境安全。

五是强化突发环境风险管控。完成28家核发排污许可证企业的证后监管工作。完成11家企业进行突发环境事件应急预案备案。

3、强化执法监管，提升生态环境保护监管水平

一是加强现场监察工作。年内共开展现场监管执法225次，发现并指导问题整改107个，严肃查处环境违法单位8家。全面落实生态环境执法正面清单制度，规范开展非现场执法检查，开展非现场检查35次；及时处理各种环境纠纷和突发环境事件，对13件投诉举报进行全面核查，现已全部办结11件、正在处理2件。

二是规范队伍建设，强化执法能力提升。严格落实行政执法人员持证上岗制度，完成16名行政执法人员证件申领、换发工作。积极探索“局队合一”运行机制，实行网格化包保责任进行全员执法；积极参加生态环境保护执法大练兵活动，强化实战化练兵。

三是强化技术支撑，为环境管理决策提供科学依据。加快推进监测能力建设，做好重点企业监督性监测和比对监测，开展饮用水源地和辖区内国控、省控断面日常监测及声功能区噪声监测；时时关注空气质量状况，配合营运方做好空气质量在线监测设备维护。

4、坚持党建引领，持续优化环境准入服务

强化党内政治生活，开展专题党课6次，支部党员大会8次，支委会11次。开展主题党日活动11次。用活“云岭先锋”“学习强国”“临沧先锋”“清风云南”“清廉镇康”等APP学习平台，丰富廉政建设内容，提升廉洁自律意识。结合组织活动认真做好重大项目要素保障工作，完成环境影响评价登记备案项目99个，现场勘查待审批项目8个。积极推进4个在建项目进度，组织2个竣工项目验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市生态环境局镇康分局共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。所属单位2个，分别是：镇康县生态环境保护综合行政执法大队（参照公务员管理）、生态环境监测站（事业单位）。与去年同期相比无增减，与去年一致。

（二）决算单位构成

纳入临沧市生态环境局镇康分局2022年度部门决算编报的单位1个，其中：行政单位1个为临沧市生态环境局镇康分局，与去年同期相比无增减，与去年一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市生态环境局镇康分局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制4人（无行政工勤编制），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员6人（无行政工勤人员），事业人员16人（含参公管理事业人员8人）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市生态环境局镇康分局2022年度收入合计4974892.27元。其中：财政拨款收入4431202.67元，占总收入的89.07%；其他收入543689.6元，占总收入的10.93%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加1308422.05元，增长35.69%。其中：财政拨款收入增加890616.66元，增长25.15%；其他收入增加417805.39元，增长331.9%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款中市财政返还上年度环保项目资金纳入年初预算下达；二是追加在职转退休2人退休费；三是追加新招考录用5名参公人员所有经费；四是其他收入中县级财政拨入以前年度环保项目资金，故整体收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市生态环境局镇康分局2022年度支出合计4872182.64元。其中：基本支出3489809.49元，占总支出的71.63%；项目支出1382373.15元，占总支出的28.37%，主要用于全面推进实施水、大气、生态文明建设各项目标任务落实，按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保了全县生态环境质量总体优良。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2022年总支出数与上年3766460.96元对比，增加1105721.68元，增长29.36%。其中：基本支出减少59127.98元，下降1.67%；项目支出增加1164849.66元，增长535.51%；主要原因：一是精简和压缩办公费、培训费和“三公”经费等支出，故基本支出较上年减少；二是2022年加大对建设项目的投入，加快项目实施及资金拨付进度，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市生态环境局镇康分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3489809.49元。与上年3548937.47元对比，减少59127.98元，下降1.67%，减少的主要原因：精简和压缩办公费、培训费和“三公”经费等支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3205058.55元，占基本支出的91.84％，与上年3144038.99元对比，增加61019.56元，增长1.94%，增加的主要原因：人员工资、保险等经费较上年增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费284750.94元，占基本支出的8.16％，与上年404898.48元对比，减少120147.54元，下降29.67%，下降的主要原因：精简和压缩办公费、培训费和“三公”经费等支出。

2022年临沧市生态环境局镇康分局平均工资福利支出145657.21元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市生态环境局镇康分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1382373.15元，占总支出的28.37%，与上年217523.49元对比，增加1164849.66元，增长535.51%。其中：无基本建设类项目支出，增加的主要原因：2022年加大对建设项目的投入，加快项目实施及资金拨付进度，故项目支出较上年增加。

本年度具体实施项目按支出功能科目分类，分别为：

1.突发公共卫生事件应急处理支出142373.15元，主要用于镇康县疫情防控专项工作经费。

2.一般行政管理事务支出40000.00元，主要用于镇康县县域生态环境监测经费。

3.其他污染防治支出1000000.00元，主要用于临沧市镇康县重点区域农用地重金属污染现状调查及集中式饮用水水源地上游土壤环境质量调查项目经费。

4.生态环境执法监察200,000.00元，主要用于生态环境执法监测监管工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市生态环境局镇康分局2022年度一般公共预算财政拨款支出4431202.67元，占本年支出合计的90.95%。与上年3540586.01元相比增加890616.66元，增长25.15%，增加的主要原因：一是2022年人员工资、保险等人员经费支出较上年增加；二是2022年拨付临沧市镇康县重点区域农用地重金属污染现状调查及集中式饮用水水源地上游土壤环境质量调查项目经费，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出300419.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。与上年322690.88元对比，社会保障和就业支出减少22271.04元，下降6.9%，减少的主要原因：2022年退休2人，故社会保障和就业支出较上年减少。主要用于：行政单位离退休支出1200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出299219.84元。

2.卫生健康（类）支出258075.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。与上年251245.10元对比，卫生健康支出增加6830.07元，增长2.72%，增加的主要原因：2022年新招考录用5人，所以卫生健康支出较上年增加。主要用于：行政事业单位医疗支出251245.10元。其中：行政单位医疗支出102883.68元；事业单位医疗支出93973.52元；公务员医疗补助支出54677.97元，其他行政事业单位医疗支出6540.00元。

3.节能环保（类）支出3619595.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。与上年2568312.03元对比，节能环保支出增加1051283.63元，增长40.93%，增加的主要原因：一是2022年加快项目实施及资金拨付进度；二是2022年拨付临沧市镇康县重点区域农用地重金属污染现状调查及集中式饮用水水源地上游土壤环境质量调查项目经费，所以节能环保支出较上年增加。主要用于：节能环保支出3619595.66元。其中：环境保护管理事务支出2619595.66元；其他污染防治支出800000.00元；生态环境执法监察支出200000.00元。

4.住房保障（类）支出253112元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。与上年218338元对比，住房保障支出增加34774.00元，增长15.93%，增加的主要原因：2022年人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，所以住房保障支出较上年增加。主要用于住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出和住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67900.00元，支出决算为36878.78元，完成年初预算的54.31%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年本单位未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算30000.00元，占总支出决算的81.35%；公务接待费支出决算6878.78元，占总支出决算的18.65%，具体是国内接待费支出决算6878.78元（其中：本单位无外事接待费支出），无国（境）外接待批次和接待人次，无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市生态环境局镇康分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67900.00元，支出决算为36878.78元，完成年初预算的54.31%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本单位2022年未发生购置车辆支出，与上年同期相比无增减，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保障机关运行及各项业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出决算为6878.78元，完成年初预算的18.15%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制接待标准，精简和压缩公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35160.95元，下降48.81%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本单位2022年未发生购置车辆支出，与上年同期相比无增减，与上年一致；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少21829.73元，下降42.12%；公务接待费支出决算减少13331.22元，下降65.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，严格控制接待标准，精简和压缩公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度本单位未发生因公出国境事件，故无因公出国（境）团组及人次安排。

2.本单位2022年未购置车辆，与上年同期相比无增减，与上年一致。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保障机关运行及生态环境各项业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中无外事接待），接待人次100人（其中无外事接待人次）。主要用于保障机关运行及生态环境保护监察执法监测等各项业务工作的开展发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市生态环境局镇康分局2022年机关运行经费支出226144.12元，比上年增加19526.17元，增长9.45%，主要原因分析：追加镇康县生态环境综合行政执法大队新招考录用5人公用经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市生态环境局镇康分局资产总额7435525.23元，其中，流动资产6733349.16元，固定资产702176.07元，无形资产1元，无累计摊销、无对外投资及有价证券、无在建工程、无其他资产（具体内容详见附表）。与上年资产总额7537891.23元相比，本年资产总额减少102366元，其中：流动资产减少76915.43元，下降1.13%，减少的主要原因：加快项目资金拨付进度，货币资金较上年减少，故流动资产减少。固定资产净值减少25450.57元，下降3.50%，减少的主要原因：2022年新购置固定资产价值37900.00元（原值），累计固定资产折旧65150.57元。本年无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产及出租出借资产等情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元；无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额20000元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

具体采购支出情况：采购支出20000.00元。主要用于采购办公设备及办公家具、用具等支出20000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（七）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090003300200701111