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临沧市辐射环境监督站2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市辐射环境监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市辐射环境监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责临沧市辐射环境（含电离、电磁辐射）监测，参与核与辐射事故应急处置，参与辐射安全检查。

2.承担项目建设辐射环境检测工作。

3.完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。

2.完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

3.完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

4.完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

5.完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

6.完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。

7.完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。

8.完成辐射投诉、纠纷检测。

9.完成每月20000标立方的大气气溶胶采样。

10.完成国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采样。

11.完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测室、技术室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市辐射环境监督站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市辐射环境监督站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市辐射环境监督站本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市辐射环境监督站部门2022年度收入合计1789841.06元。其中：财政拨款收入1723500.52元，占总收入的96.29%；无上级补助收入；无事业收；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入66340.54元，占总收入的3.71%。与上年相比，收入合计减少11318.34元，下降0.63%。其中：财政拨款收入增加21162.08元，增长1.24%；无上级补助收入增加；无事业收入增加；无经营收入增加；无附属单位上缴收入增加；其他收入减少32480.42元，下降32.87%。主要原因财政拨款收入增加是因岗位、职级晋升、薪级工资增加及各项保险基数调整；其他收入减少是因云南省辐射站拨入联合工作经费较2021年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市辐射环境监督站部门2022年度支出合计1822790.67元。其中：基本支出1573500.52元，占总支出的86.32%；项目支出249290.15元，占总支出的13.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加85831.82元，增长4.94%。其中：基本支出增加1162.08元，增长0.07%；项目支出增加84669.74元，增长51.43%；无上缴上级支出增加；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因是环境监督监测专项经费及云南省辐射站拨入联合工作经费支出增加，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市辐射环境监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1573500.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1505022.38元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68478.14元，占基本支出的4.35％。平均工资福利支出181919.85元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市辐射环境监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000元。较上年增加20000元, 增长 15.38%，增加原因是拨入环境监督监测专项经费增加，项目支出相应增加。项目支出用于职工监督监测差旅费、检测费、车辆油费和保险费等。单位无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市辐射环境监督站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1723500.52元，占本年支出合计的94.55%。与上年相比增加21162.08元，增长1.24%，主要原因是岗位、职级晋升、薪级工资增加及各项保险基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出254491.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.77%。主要用于离退休费用50,863.60元，事业单位基本养老保险缴费基支出123059.04元、机关事业单位职业年金缴费支出80568.7元。比上年同期增加74263.70元，同比增加41.21%。主要原因是岗位、职级晋升、薪级工资增加及各项保险基数调整。

2.卫生健康（类）支出118269.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于事业单位医疗支出86168.64元、公务员医疗补助支出28380.66元、其他行政事业单位医疗支出3720元。比上年同期增加7521.90元，同比增加6.36%。主要原因是岗位、职级晋升、薪级工资增加及各项保险基数调整。

3.节能环保（类）支出1251486.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%。主要用于放射源和放射性废物监管项目支出150000元、生态环境监测与信息1101486.88元，其中：工资福利支出1034208.74元、商品服务支出60478.14元，资本性支出6800元。比上年同期减少74263.70元，同比下降2.88%。主要原因是云南省辐射站拨入联合工作经费较2021年减少。

4.住房保障（类）支出99253元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。比上年同期减少8411元，同比下降7.81%。主要原因是2022年10月退休1人，故住房公积金支出减少。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、节能环保（类）支出、住房保障（类）支出外，单位无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为29584元，完成年初预算的89.65%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。无公务用车购置费支出决算；公务用车运行维护费支出决算27364元，占总支出决算的92.5%；公务接待费支出决算2220元，占总支出决算的7.5%，具体是国内接待费支出决算2220元，无外事接待事项，故无外事接待费支出，无国（境）外接待费事项，故无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市辐射环境监督站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000元，支出决算为29584元，完成年初预算的89.65%。其中：本年度未发生因公出国境活动，故无因公出国（境）费支出；无购置车辆事项，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为27364元，年初预算数为30000元，完成年初预算的91.21%；公务接待费支出决算为2220元，年初预算数为3000元，完成年初预算的74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准，精简和压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加635.84元，增长2.2%。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；无公务用车购置费支出，因本年度未发生公务用车购置费，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少709.16元，下降2.53%；公务接待费支出决算增加1345元，增长153.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是开展辐射环境监督监测工作接待次数增加，故公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2022年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境费支出。

2.本年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为１辆。主要用于开展辐射环境监督监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待７批次，接待人次35人。主要用于开展辐射环境监督监测工作发生的接待支出。单位无相关国（境）外相关业务，故未发生国（境）外公务接待费支出。本年度未发生外事活动，故无外事接待费支出

本年度本单位未发生政府基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市辐射环境监督站属财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市辐射环境监督站部门资产总额985346.37元，其中，流动资产74455.71元，固定资产910890.66元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少512072.05元，其中固定资产减少480305.79元。减少的原因是计提固定资产折旧，故固定资产净值减少。无处置房屋；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，本单位未发生部门政府采购支出，其中：未发生政府采购货物支出；未发生政府采购工程支出；未发生政府采购服务支出。未发生授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市辐射环境监督站开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年临沧市辐射环境监督站本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090003300200201111