一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收支增减情况

　　2018年临沧市环境保护局本级财务预算总收入663.43万元，比上年533.17万元增加130.26万元，增长24.43%。主要变动原因是基本支出比上年423.17万元增加120.26万元，增长28.42%。

　　2018年部门预算总支出663.43万元，比上年533.17万元增加130.26万元，增长24.43%。主要变动原因是基本支出比上年423.17万元增加120.26万元，增长28.42%。

　　（二）基本支出情况

　　2018年部门预算基本支出543.43万元，占总支出的81.91％，比上年533.17万元增加10.26万元，增长1.92%。主要变动原因是工资福利支出比上年增加140.4万元，增长41.71%。 其中：

　　工资福利支出477.04万元，占基本支出的87.78%。比上年336.64万元增加140.4万元，增长41.71%。主要变动原因是节能环保支出的工资福利支出比上年增加105.84万元，增长39.63%。预算科目变动，住房保障支出比上年增加30.59万元。

　　商品和服务支出48.98万元，占基本支出的9.01%。比上年49.02万元减少0.04万元，下降0.08%。主要变动原因是节能环保支出的商品和服务支出比上年49.02万元减少0.04万元，下降0.08%。

　　对个人和家庭的补助17.41万元，占基本支出的3.2%。比上年37.51万元减少20.1万元，下降53.59%。主要变动原因是预算科目变动，住房保障支出比上年减少30.7万元。

　　（三）项目支出情况

　　2018年年初预算安排我局项目经费120万元,共 3个项目。比上年110万元增加10万元，增长9.09%。主要变动原因是节能环保支出项目增加10万元，主要用于环境执法监察工作。

　　2110199其他环境保护管理事务支出20万元，比上年新增加20万元。主要变动原因是用于开展临沧市第二次污染源普查工作。

　　2110499其他自然生态保护支出10万元，比上年减少50万元。主要变动原因是减少上年创建省级生态文明乡镇编制费60万元，增加编制《临沧市土壤治理与修复规划》支出10万元。

　　2111102环境执法监察90万元，比上年增加40万元，主要变动原因是环境监管督察工作力度加大。