一、预算收支增减变化情况说明

　　（一）预算收支增减情况

　　2018年临沧市辐射环境监督站预算总收入146.55万元，较上年增加5.75万元，增长4.08%。主要变动原因是基本支出比上年125.80万元增加5.75万元，增长4.57%。

　　2018年部门预算总支出146.55万元，较上年增加5.75万元，增长4.08%。主要变动原因是基本支出比上年125.80万元增加5.75万元，增长4.57%。

　　（二）基本支出预算收支增减情况

　　2018年部门预算基本支出131.55万元，占总支出的89.76％，较上年增加5.75万元，增长4.57%。主要变动原因如下：

　　1、工资福利支出较上年增加12.69万元，增长11.78%。主要原因是2018年工资调整。

　　2、商品服务支出较上年减少0.58万元，减少7.95%，主要原因是2017年10月退休1人相应减少了预算支出；

　　3、对家庭和个人的补助较上年减少6.36万元，减少59.11%，主要原因是（1）预算科目变动，2018年调出住房改革支出住房公积金不再列入其中；（2）2017年10月退休1人增加了退休费。

　　临沧市辐射环境监督站

　　2019年1月15日