按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市环境保护局机关和四个下属事业单位的收支全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。

2、承担落实减排目标的责任。

3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

4、承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。

7、指导、协调、监督生态环境保护工作。

8、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及市级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。

9、负责环境统计、监测和信息发布。

10、组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

12、承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

（二）主要工作

1、突出污染减排，加快绿色低碳发展。

2、强化环评服务，助推产业优化升级。

3、加强生态保护，提升生态环境优势。

4、关注人居环境，提高全市环境质量。

5、严格环境监管，保障全市环境安全。

6、整治突出问题，加强辐射环境监管。

7、加强环境宣传，增强公众环保意识。

8、狠抓队伍建设，增强环保服务能力。

二、部门基本情况

在编制2016年部门预算时，全局在职在编实有人数48人；退休人员10人；实有车辆7辆。

三、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入653.42万元，其中：财政拨款653.42万元。2016年部门预算总支出653.42万元，为财政拨款安排的支出。其中：基本支出480.42万元，占总支出的73.52%，项目支出173万元，占总支出的26.48%。（具体预算见下表及附表）

（一）基本支出情况。

2016年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出480.42万元，其中工资福利支出404.4万元，占基本支出的84.18%；商品和服务支出31.66万元，占基本支出的6.59%；对个人和家庭的补助44.36万元，占基本支出的9.23%；在职人员年人均公用经费5921元（含车辆经费）。

（二）项目支出情况。

2016年年初预算安排我局项目经费173万元,共 9个项目:

1、集中式饮用水源地环境监管工作经费58万元。根据国家和省有关加强集中式饮用水源地保护的相关要求，主要用于饮用水源地日常监管；对未划分的饮用水源地进行划分，编制区划报告；开展县级及以上集中式饮用水源地环境状况评估工作。

2、环保执法监管工作经费60万元。按照国家和省“一月一查”的要求，主要完成全市18个集中式饮用水源地的现场检查，28户国家级重点监控企业、35个省级重点减排项目、22户涉重金属污染企业和全市重点建设项目日常环境执法监察监管工作；购置电脑、传真机、打印机等办公设备；组织开展2016环保专项行动；开展《临沧市环境质量状况公报》制作、发布及“6.5”世界环境日宣传工作；开展环境监察业务培训；开展公众城市环境满意率调查、噪声达标区和烟尘控制区管护、组织开展“两区”环境专项整治、迎接省“城考”现场检查等工作。

3、全市环境质量状况常规性监测工作经费20万元。专项用于大气、地表水、饮用水、噪声监测,全年空气质量监测及日报发布等。

4、全市环境现状及验收监测经费5万元。专项用于全市每年新增项目和竣工项目的环境质量现状监测和验收监测。

5、监测仪器运行维护及标准物质样品购置和考核工作经费5万元。专项用于监测仪器的维护和购置，标准物质样品购置及监测能力考核认证。

6、全市污染源监视性监测和减排验收监测10万元。专项用于全市每年新增项目和竣工项目的环境质量现状监测和验收监测。

7、辐射环境监测业务经费5万元。按照临政发（2012）193号文件要求对临沧城区范围内建材企业每季度进行一次监督性监测。对临沧城周边方圆20公里范围内新建、扩建、改建民用建筑项目开展土壤氡浓度及析出率的检测。

8、大型仪器日常维护费及检定费5万元。用于大型仪器的日常维护及所有计量仪器的检定。

9、实验室能力建设及人员培训经费5万元。为确保临沧市辐射环境监督站业务工作顺利进行，根据实验室资质认定的有关要求，需要不断完善实验室能力建设，购买部分实验室耗材。参加系统内举办的业务培训，不断提高人员专业素质。

（三）“三公”经费情况

临沧市环境保护局2016年 “三公”经费预算情况如下：

1、局机关

2016年预算数32.3万元，比上年预算数35.59万元减少3.29万元，下降9.24%。其中，公务用车运行维护费支出7.8万元，比上年预算数8.6万元减少0.8万元，下降9.3%。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务接待费支出24.5万元，比上年预算数26.99万元减少2.49万元，下降9.23%。

2、临沧市环境监测站

2016年预算数11万元，比上年预算数6.75万元增加4.25万元，增长62.96%。其中，公务用车运行维护费支出10万元，比上年预算数5.8万元增加4.2万元，增长72.41%。原因是2016年监测任务加大，需完成全市的污染源企业、污水处理厂、土壤普查采样、常规地表水、饮用水取样。需要加大车辆运行经费。公务接待费支出1万元，比上年预算数0.95万元减少0.05万元，下降5.26%。

3、临沧市辐射环境监督站

2016年预算数6.61万元，比上年预算数4.02万元增加2.59万元，增长64.43%。其中，公务用车运行维护费支出3.61万元，比上年预算数3.66万元减少0.05万元，下降1.37%。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务接待费支出3万元，比上年预算数0.36万元增加2.64万元。原因是需开展大型仪器设备检定工作，全省辐射环境监测应急演练，临翔区双江县放射性基地治理监督及省辐射环境监测自动站的维护维修，需要增加接待经费支出。