临沧市环境监测站2020年部门预算公开目录

　　第一部分临沧市环境监测站2020年部门预算编制说明

　　第二部分临沧市环境监测站2020年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分临沧市环境监测站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分

　　临沧市环境监测站2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市环境监测站成立于1982年[批文为临沧行政公署文件临署发（1982）69号]。根据国家环境保护总局提出“环境监测必须为环境管理服务，环境管理必须依靠环境监测”的方针，紧紧围绕环境保护行政主管部门实施环境管理的需要，我站的职能及业务范围如下：

　　1.作为全市环境监测的技术中心、信息中心、网络中心和培训中心，对全市环境监测系统实施技术指导、技术培训和质量管理，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映。

　　2.主要承担辖区内环境质量监测、污染源监督监测、重点污染源监测，污染事故仲裁监测和突发性环境污染事故应急监测，以及其他行政指令性监测等。

　　3.编制本市环境质量报告书 、各环境要素环境质量月报等。

　　4.向环境保护管理部门和市政府、市人大有关部门提供各种环境状况分析报告。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市环境监测站人员编制数为21人，领导职数为4人，站长（正科）1人，副站长（副科）3人；站内设办公室、技术室、监测室、仪器设备管理室4个股室，各室设1名室主任。

　　（三）重点工作概述

　　1. 继续做好辖区内环境质量监测、污染源监督监测、重点污染源监测，污染事故仲裁监测和突发性环境污染事故应急监测，以及其他行政指令性监测等环境监测工作；

　　2.继续做好环境统计、业务考核及学习培训工作；

　　3.做好临沧市环境监测质量管理工作；

　　4.做好本市环境质量报告书 、各环境要素环境质量月报，以及各种环境状况分析报告；

　　5.加强能力建设和业务素质学习培训，提高监测能力；

　　6.增强污染应急监测能力，做好各行业的应急监测预案，定期组织应急演练；

　　7.继续配合做好国控站点采测分离和水质自动站建设工作及其他相关事项；

　　8.做好环境监测垂改工作；

　　9.争取省级资金项目的支持，加强土壤实验室分析能力建设。

　　10.继续加强安全生产的管理工作；

　　11.完成上级部门交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市环境监测站2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入327.18万元，其中：一般公共预算财政拨款327.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少28.11万元，主要原因：减少了一般公共预算财政拨款。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入327.18万元，其中:本年收入327.18万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.18万元（本级财力327.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少28.11万元，主要原因：2020年由于机构改革上划，项目经费由省级财政承担，预算项目经费0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出327.18万元。财政拨款安排支出 327.18万元，其中，基本支出327.18万元，项目支出0元。

　　基本支出327.18万元，与上年对比减少28.11万元，主要原因：减少了项目支出。其中：工资福利支出311.01万元、商品和服务支出11.86万元、对个人和家庭的补助4.31万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出34.73万元。主要用于20805行政事业单位养老支出。其中：用于行政单位离退休费支出4.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.30万元。

　　2.210卫生健康支出23.89万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：行政单位医疗17.51万元；公务员医疗补助缴费5.75万元；其他行政事业单位医疗支出0.63万元。

　　3.211节能环保支出245.83万元。主要用于21111污染减排；21111污染减排，全部用于生态环境监测与信息245.83万元。

　　4.221住房保障支出22.72万元。主要用于22102住房改革支出。用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　其中：基本支出327.18万元，项目支出0万元。

　　1.工资福利支出311.01万元（其中：基本支出311.01万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　基本工资84.96万元（其中：基本支出84.96万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴54.18万元（其中：基本支出54.18万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资88.05万元（其中：基本支出88.05万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费30.30万元（其中：基本支出30.30万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费17.51万元（其中：基本支出17.51万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0万元）。

　　工伤保险0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

　　生育保险2.08万元（其中：基本支出2.08万元，项目支出0万元）。

　　失业保险1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

　　大病保险0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费3.2万元（其中：基，本支出3.2万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金22.72万元（其中：基本支出22.72万元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出11.86万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　办公费5.73万元（其中：基本支出5.73万元，项目支出0万元）。

　　工会经费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）。

　　福利费1.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

　　退休公用经费支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

　　3.对个人和家庭的补助4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）。主要用于：

　　退休费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　对下专项转移支付情况:无。

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　无政府采购。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门预算收支增减情况

　　预算收支增减情况:2020年财务预算总收入327.18万元，其中，一般公共预算财政拨款（本级财力）327.18万元，比上年减少28.11万元，减少7.91%。具体：基本支出327.18万元比上年减少28.11万元，减少7.91%；项目支出0万元比上年减少35万元。主要变动原因：2020年机构改革上划，项目经费由省级财政承担。

　　2020年部门预算总支出327.18万元，比上年减少28.11万元，减少7.91%。其中：基本支出327.18万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。具体：基本支出327.18万元比上年减少28.11万元，减少7.91%。；项目支出0万元比上年减少0万元，减少100%。主要变动原因：2020年机构改革上划，项目经费由省级财政承担。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2020年部门预算基本支出327.18万元，占总支出的100％，比上年减少28.11万元，减少7.91%。主要变动原因：2020年机构改革上划，项目经费由省级财政承担。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2020年财政预算安排项目经费0万元,2020年项目经费比上年减少35万元，减少100%。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市环境监测站2020年财政拨款“三公”经费预算总额110000.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出100000.00元，公务接待费支出10000.00元。

　　2020年“三公”经费预算数与上年持平，主要用于公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年临沧市环境监测站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2019年预算增加0元。与上年预算数持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2020年临沧市环境监测站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费100000.00元。其中：购置费0元，比2019年预算增加0元；运行维护费100000.00元，比2019年预算100000.00元，增加0元，增长0%。主要用于全市环境质量监测、污染源监测、污染源在线监测仪效应比对监测、污染纠纷监测、环境污染事故应急监测和部分重点建设项目环评监测和验收监测等工作车辆运行维护使用费支出。

　　（三）公务接待费

　　2020年临沧市环境监测站预算共执行国内公务接待0批次，0人，公务接待费开支0元，与上年预算数持平。主要用于县（区）环境监测工作协调配合、厂方现场仪器安转及上门维护、上级部门环境监测工作指导及检查、部门之间环境监测工作协调配合等工作中的公务接待费用支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年由于机构改革上划，项目经费由省级财政承担，预算项目经费0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障监测站正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：由于机构改革上划，本年无项目支出。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　11.城乡困难群众基本生活救助补助资金：用于补助各地开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。

　　12.民政事业专项转移支付资金：是指支持各地开展政府购买社会救助服务、养老服务体系建设、社区工作人员教育培训和生活补助以及殡葬设施建设等方面工作的补助资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　第二部分

　　临沧市环境监测站2020年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　2020年我单位由于机构改革上划，无项目文本。

　　第三部分

　　临沧市环境监测站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件：临沧市环境监测站2020年部门预算表.xls