临沧市辐射环境监督站

　　2020年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市辐射环境监督站2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市辐射环境监督站2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 临沧市辐射环境监督站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件2

　　临沧市辐射环境监督站

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕20号）执行：

　　1、负责全市辐射环境（含电离、电磁辐射）监测，参与核与辐射事故应急处置，参与辐射安全检查。

　　2、承担项目建设辐射环境检测工作。

　　3、完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市辐射环境监督站是临沧市生态环境局下属事业单位为正科级。临沧市辐射环境监督站事业编制10名，其中专业技术编制9名，工勤人员编制1名；设科级领导职数2名（1正1副）。其中内设机构3个：办公室、监测室、技术室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年工作重点：

　　1、完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。

　　2、完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

　　3、完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

　　4、完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

　　5、完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

　　6、完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，1年2次。

　　7、完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，1年4次。

　　8、完成辐射投诉、纠纷检测。

　　9、完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。

　　10、完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1703831.00元，其中：一般公共预算财政拨款1683687.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转20144.00元。与上年对比增加65788.52元，主要原因是：1、专业技术人员4人职称晋升，相应增加了基本工资。2、根据《人力资源和社会保障部 财政部关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2019〕24 号）、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（云人社发〔2019〕23 号）和《云南省社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（云社险发〔2019〕10 号），《临沧市社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（临社险发〔2019〕30 号）文件要求，调整退休人员基本养老金。3、因专业技术人员职称晋升增加基本工资，相应增加了住房公积金。4、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制，减少了公用经费支出。5、根据项目年度完成情况，减少安排了部分项目资金。6、根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年市政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。7、2019年年末结余辐射环境监督监测专项经费20144.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1703831.00元，其中:本年收入1683687.00元，上年结转20144.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1683687.00元（本级财力1683687.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加65788.52元，主要原因是：1、专业技术人员4人职称晋升，相应增加了基本工资。2、根据《人力资源和社会保障部 财政部关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2019〕24 号）、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（云人社发〔2019〕23 号）和《云南省社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（云社险发〔2019〕10 号），《临沧市社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（临社险发〔2019〕30 号）文件要求，调整退休人员基本养老金。3、因专业技术人员职称晋升增加基本工资，相应增加了住房公积金。4、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制，减少了公用经费支出。5、根据项目年度完成情况，减少安排了部分项目资金。6、根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年市政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。7、2019年年末结余辐射环境监督监测专项经费20144.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1683687.00元。财政拨款安排支出 1683687.00元，其中，基本支出1543687.00元，与上年对比增加55644.52元，主要原因是：1、专业技术人员4人职称晋升，相应增加了基本工资。2、根据《人力资源和社会保障部 财政部关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2019〕24 号）、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（云人社发〔2019〕23 号）和《云南省社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（云社险发〔2019〕10 号），《临沧市社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（临社险发〔2019〕30 号）文件要求，调整退休人员基本养老金。3、因专业技术人员职称晋升增加基本工资，相应增加了住房公积金。4、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制，减少了公用经费支出；项目支出140000.00元，与上年对比减少10000.00元，主要原因是：根据项目年度完成情况，减少安排了辐射环境监督监测专项经费项目资金。

       (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45315.00元，主要用于事业单位离退休费原渠道列支部分和退休人员公用经费开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出139215.36元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险缴费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83376.00元，主要用于缴纳事业单位医疗保险缴费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30015.36元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3288.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费开支。

　　节能环保支出-污染防治-放射源和放射性废物监管140000.00元，主要用于：完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。完成辐射投诉、纠纷检测。完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作。

　　节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息1138065.76元，主要用于单位人员工资及日常工作开支。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104411.52元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的开支。

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资378168.00元（其中：基本支出378168.00元，项目支出0元）。

　　津贴补贴254568.00元（其中：基本支出254568.00元，项目支出0元）。

　　绩效工资417360.00元（其中：基本支出417360.00元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费139215.36元（其中：基本支出139215.36元，项目支出0元）。

　　职业年金缴费83376.00元（其中：基本支出83376.00元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费30015.36元（其中：基本支出30015.36元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费20341.88元（其中：基本支出20341.88元，项目支出0元）。

　　住房公积金104411.52元（其中：基本支出104411.52元，项目支出0元）。

　　办公费13700.00元（其中：基本支出13700.00元，项目支出0元）。

　　印刷费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

　　咨询费4500.00元（其中：项目支出4500.00元）。

　　电费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

　　邮电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

　　物业管理费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

　　差旅费45000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出40000.00元）。

　　维修（护）费33500.00元（其中：项目支出33500.00元）。

　　培训费15000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出10000.00元）。

　　公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

　　工会经费7563.36元（其中：基本支出7563.36元，项目支出0元）。

　　福利费5852.52元（其中：基本支出5852.52元，项目支出0元）。

　　公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出10000.00元）。

　　退休费44115.00元（其中：基本支出44115.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我部门对下专项转移支付情况:无。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门预算收支增减情况

　　预算收支增减情况:2020年临沧市辐射环境监督站财务预算总收入1703831.00元，其中：一般公共预算财政拨款（本级财力）1683687.00元，上年结转20144.00元，比上年1638042.48元增加65788.52元，增长4.02%。主要变动原因1、专业技术人员4人职称晋升，相应增加了基本工资。2、根据《人力资源和社会保障部 财政部关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2019〕24 号）、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（云人社发〔2019〕23 号）和《云南省社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（云社险发〔2019〕10 号），《临沧市社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（临社险发〔2019〕30 号）文件要求，调整退休人员基本养老金。3、因专业技术人员职称晋升增加基本工资，相应增加了住房公积金。4、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制，减少了公用经费支出。5、根据项目年度完成情况，减少安排了部分项目资金。6、根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年市政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。7、2019年年末结余辐射环境监督监测专项经费20144.00元。其中：基本支出1543687.00元比上年1488042.48元增加55644.52元，增长3.74%；项目支出140000.00元比上年150000.00元减少10000.00元，减少6.67%。

　　2020年部门预算总支出1683687.00元，比上年1638042.48元增加45644.52元，增长2.79%。其中：基本支出1543687.00元，占总支出1683687.00元的91.68％，项目支出140000.00元，占总支出的8.32％。主要变动原因是1、专业技术人员4人职称晋升，相应增加了基本工资。2、根据《人力资源和社会保障部 财政部关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2019〕24 号）、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（云人社发〔2019〕23 号）和《云南省社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（云社险发〔2019〕10 号），《临沧市社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（临社险发〔2019〕30 号）文件要求，调整退休人员基本养老金。3、因专业技术人员职称晋升增加了基本工资，相应增加了住房公积金。4、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制，减少了公用经费支出。5、根据项目年度完成情况，减少安排了部分项目资金。6、根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年市政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。其中：基本支出1543687.00元比上年1488042.48元增加55644.52元，增长3.74%；项目支出140000.00元比上年150000.00元减少10000.00元，减少6.67%。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2020年部门预算基本支出1543687.00元，占总支出1683687.00元的91.68％，比上年增加55644.52元，增长3.74%。主要变动原因是1、专业技术人员4人职称晋升，相应增加了基本工资。2、根据《人力资源和社会保障部 财政部关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2019〕24 号）、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（云人社发〔2019〕23 号）和《云南省社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（云社险发〔2019〕10 号），《临沧市社会保险局关于做好2019 年调整退休人员基本养老金工作的通知》（临社险发〔2019〕30 号）文件要求，调整退休人员基本养老金。3、因专业技术人员职称晋升增加基本工资，相应增加了住房公积金。4、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制，减少了公用经费支出。5、根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕48号）规定，自2019年5月1日起，城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2020年市政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。其中：工资福利支出1427456.12元，占基本支出的92.47%，比上年增加56198.60元，增长4.09%；商品和服务支出72115.88元，占基本支出的4.67%，比上年减少620.08元，减少0.85%；对个人和家庭的补助44115.00元，占基本支出的2.86%。比上年增加66.00元，增长0.15%。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2020年年初预算安排我单位项目经费140000.00元,共1个功能科目分类项目。2020年项目经费比上年150000.00元减少10000.00元，主要原因是根据项目年度完成情况，减少安排了部分项目资金。

　　功能科目分类项目具体为：

　　21103污染防治140000.00元，比上年150000.00元减少10000.00元，减少6.67%，主要用于完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。完成辐射投诉、纠纷检测。完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作。变动原因是根据项目年度完成情况，减少安排了部分项目资金。

　　八 、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市辐射环境监督站2020年财政拨款“三公”经费预算总额66100.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出36100.00元，公务接待费支出30000.00元。

　　2020年“三公”经费预算数与上年持平，主要用于公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出。

　　（一）、因公出国（境）费

　　2020年临沧市辐射环境监督站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2019年预算增加0元。与上年预算数持平。

　　（二）、公务用车购置及运行维护费

　　2020年临沧市辐射环境监督站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费36100.00元。其中：购置费0元，比2019年预算增加0元；运行维护费36100.00元，比2019年预算36100.00元，增加0元，增长0%。主要用于放射源和放射性废物监管产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）、公务接待费

　　2020年临沧市辐射环境监督站预算共执行国内公务接待15批次，50人，公务接待费开支30000.00元，与上年预算数持平。主要用于接待上级和相关部门开展放射源和放射性废物监管工作产生的公务接待费用。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年预算项目经费140000.00元,共1个功能科目分类项目。项目预算的绩效目标具体如下：

　　21103污染防治14万元，主要用于临沧市辐射环境监督站开展放射源和放射性废物监管工作。

　　1、完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。2、完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。3、完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。4、完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展  程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。5、完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。6、完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。7、完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。8、完成辐射投诉、纠纷检测。9、完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。10、完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

　　（重点项目预算绩效目标情况详见临沧市辐射环境监督站部门2020年预算重点领域财政项目文本公开）

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映离退休干部管理机构统一管理的离退休人员的支出。

　　机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）、反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　节能环保（类）污染防治（款）：反映环境保护部在大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、 重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

　　节能环保（类）污染减排（款）：反映环境保护部用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映临沧市辐射环境监督站按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排

　　临沧市辐射环境监督站属纯事业单位，无机关运行经费 。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分

　　临沧市辐射环境监督站2020年预算重点领域

　　财政项目文本公开

　　（一）、项目名称:

　　辐射环境监督监测专项经费

　　（二）、立项依据：

　　《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》(临编发〔2019〕20号)、《关于印发《全国辐射环境监测方案（暂行）》的通知》（环办（2003）56号）等文件。

　　（三）、项目实施单位：

　　临沧市辐射环境监督站

　　（四）、项目基本概况：

　　开展好辐射环境监测，全面掌握我市辐射环境质量状况和变化趋势，为政府加强辐射环境管理提供技术支持；监控辐射污染物排放，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据；预警事故及事件，为公众提供相关信息，确保辐射环境安全。

　　（五）、项目实施内容：

　　开展临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。开展临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。开展临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。开展临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。开展临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。开展全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。开展全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。开展辐射投诉、纠纷检测。完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

　　（六）、资金安排情况：

　　2020年市本级财政预算安排临沧市辐射环境监督站辐射环境监督监测专项经费14万元。

　　（七）、项目实施计划：

　　完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。完成辐射投诉、纠纷检测。完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

　　（八）、项目实施成效：

　　全面掌握我市辐射环境质量状况和变化趋势，为政府加强辐射环境管理提供技术支持；监控辐射污染物排放，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据；预警事故及事件，为公众提供相关信息，确保辐射环境安全。

　　第三部分

　　临沧市辐射环境监督站2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件:临沧市辐射环境监督站2020年部门预算表.xls