目   录

　　第一部分  临沧市环境监测站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市环境监测站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、作为全市环境监测的技术中心、信息中心、网络中心和培训中心，对全市环境监测系统实施技术指导、技术培训和质量管理，确保全市环境质量得到全面、客观、真实的反映。

　　2、 承担辖区内环境质量监测、污染源监督监测、排污收费监测、排污申报监测、重点污染源监测、限期治理项目环保设施竣工验收监测，污染事故仲裁监测和突发性环境污染事故应急监测，以及其他委托性监测等。

　　3、编制本市环境质量报告书 、环境质量月报、空气质量日报等。

　　4、 向环境保护管理部门和市政府、市人大有关部门提供各种环境状况分析报告。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、 继续做好临沧市环境质量例行监测、污染源监视性监测、重点建设项目委托性监测、限期治理项目环保设施竣工验收监测、应急监测、污染纠纷监测等环境监测工作；

　　2、继续做好环境统计、业务考核及学习培训工作；

　　3、做好临沧市环境监测质量管理工作；

　　4、完成国控、省控重点企业污染减排监测及数据录入上报等工作；

　　5、加强能力建设和业务素质学习培训，提高监测能力；

　　6、增强污染应急监测能力，做好各行业的应急监测预案，定期组织应急演练；

　　7、继续配合做好国控站点采测分离和水质自动站建设工作及其他相关事项；

　　8、 做好2018年环境监测垂改工作；

　　9、争取省级资金项目的支持，加强土壤实验室分析能力建设。

　　10、协助局机关做好第二次全国工业企业污染源普查工作；

　　11、继续加强安全生产的管理工作；

　　12、完成上级部门交办的其他任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市环境监测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设办公室、技术室、监测室、仪器设备管理室4个股室，各室设1名室主任。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市环境监测站2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市环境监测站2018年度总收入合计4720856.55元。其中：财政拨款收入4616556.55元，占总收入的97.79%，比上年同期减少54.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入104300.00元，占总收入的2.21%，比上年同期减少45.65%。收入增减主要原因分析:主要原因：一是2018年单位新增1人，财政下拨职工薪酬增加。其中：“一般公共预算财政拨款”上年数10485421.50元，本年数4616556.55元，比上年减少5868864.95元，减少55.97%。原因是主要原因是项目经费拨款增加。

　　。“其他收入”上年数296800.00元，本年数104300.00元，比上年减少192500.00元，减少64.86%。原因是上级部门安排的项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市环境监测站2018年度支出合计6505460.92元。其中：基本支出2837746.19元，占总支出的43.62％，比上年同期增加7.12%；项目支出3667714.73元，占总支出的56.38％，比上年同期减少45.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市环境监测站正常运转的日常支出2837746.19元。比上年同期增加7.13%,主要原因分析：是2018年国家基本工资增资及艰苦边远地区津贴增资。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.06％。人均支出135130.77元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3772014.73元。比上年同期减少43.63%,主要原因分析：上级补助项目经费减少，部分项目已经完成。按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况：项目支出:3772014.73元其中：商品服务支出1724534.73元，资本性支出2047480.00元。商品服务支出1724534.73元其中：办公费156681.50元，印刷费19506.00元，手续费322.50元，水费13974.90元，电费52192.00元，物业管理费30,000.00元，差旅费362523.80元，维修（护）费237170.59元，公务接待费3356.00元，专用材料费319860.76元，劳务费195161.72元，公务用车运行维护费157364.71元，其他交通费用22445.00元，税金及附加费用363.69元，其他商品和服务支出127426.40元。资本性支出2047480.00元，其中：办公设备购置54980.00元，专用设备购置1992500.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出6505460.92元,占本年支出合计的98.42%。比上年同期减少30.25%,主要原因分析：本年消化了部分以前年度结转资金，本年项目经费较上年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出（类）

　　（1）、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出66011.40元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于退休人员原渠道列支退休费支出，较2017年决算数增加21600.00元，增加48.64%。主要原因是:社保增资。

　　（2）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出316971.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，较2017年决算数增加41764.40元，增加13.17%，主要原因是：2018年机关事业单位基本养老保险费基数改变及2018年9月招考录用1人。

　　（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7752.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度做实退休人员3人的职业年金支出，较2017年决算数增加7752.48元，增加100%，主要原因是：根据现行机关事业单位基本养老保险制度做实退休人员3人职业年金。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出139920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出，较2017年决算数增加22794.6元，增长19.46%，主要原因是：2018年基本医疗保险标准提高及2018年9月招考录用1人。

　　（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）支出72.00元。较2017年决算数增加72元，增长100%，主要原因是：追加医疗保险。

　　（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出4968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出，较2017年决算数增加4968元，增长100%，主要原因是：2018年基本医疗保险标准提高及2018年9月招考录用1人。

　　4、节能环保支出（类）

　　（1）污染防治（款）其他污染防治（项）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于保障完成2018年各项工作任务和专项业务工作的经费支出，较2017年决算数增加250000.00元，增加100%，主要原因是：2018新增该项目。

　　（2）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出5418968.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%。主要用于环保部门监测和信息方面支出，较2017年决算数减少1863687.30元，减少28.65%，主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金，本年项目经费较上年减少。

　　（3）污染减排（款）减排专项支出（项）支出98453.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于环保部门监测和信息方面支出，较2017年决算数减少1546.45元，减少1.55%，主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金，本年项目经费较上年减少。

　　5、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）202344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，较2017年决算数增加24465元，增加13.75%，主要原因是：本年住房公积金缴存基数调整，相应支出增加。2018年9月招考录用1人。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为170399.71元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为163946.71元，完成预算的149%；公务接待费支出决算为6453元，完成预算的64.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年临沧市环境监测站，公务用车运行维护费16万元，比2017年决算数减少了1万元。比预算增加主要原因是2018年监测任务加大，需完成全市的污染源企业、污水处理厂、土壤普查采样、常规地表水、饮用水取样，需要加大车辆运行经费。临沧市环境监测工作任务重，工作量大，全市除耿马县环境监测站能在辖区开展部分常规性工作，其他7县（区）均没有任何监测能力。临沧市环境监测站车辆使用频率高，使用年限长，运行公里数多，两辆监测车辆行驶里程都接近30万公里。在没有补充、更新车辆的情况下，不得不超负荷使用车辆，为保证完成全市例行性环境监测工作和保障出行人员安全，迫使经常性维修，导致车辆运行及维护支出超出预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18103.98元，减少9.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15356.98元，减少8.56%；公务接待费支出决算减少2747元，减少29.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年临沧市环境监测站，公务用车运行维护费16万元，比2017年决算数减少了1万元。比预算增加主要原因是2018年监测任务加大，需完成全市的污染源企业、污水处理厂、土壤普查采样、常规地表水、饮用水取样，需要加大车辆运行经费。临沧市环境监测工作任务重，工作量大，全市除耿马县环境监测站能在辖区开展部分常规性工作，其他7县（区）均没有任何监测能力。临沧市环境监测站车辆使用频率高，使用年限长，运行公里数多，两辆监测车辆行驶里程都接近30万公里。在没有补充、更新车辆的情况下，不得不超负荷使用车辆，为保证完成全市例行性环境监测工作和保障出行人员安全，迫使经常性维修，导致车辆运行及维护支出超出预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出163946.71元，占96.21%；公务接待费支出6453.00元，占3.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长/下降0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出163946.71元，比上年同期减少8.56%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增长/下降0%，购置车辆0辆，比上年同期增长/下降0%。2018年无购置车辆情况。

　　公务用车运行维护支出163946.71元，比上年同期减少8.56%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6453.00元，比上年同期减少29.86%。其中：

　　国内接待费支出6453.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长/下降0%，共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于仪器检测校验和环境监测相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临沧市环境监测站2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市环境监测站2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市环境监测站是事业单位（不参公管理），无机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市环境监测站资产总额39830235.72元，其中，流动资产866157.30元，固定资产37720684.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2538344.33元，其中固定资产增加3386047.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额430400.00元，比上年同期增长20.66%，其中：政府采购货物支出430400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、2018年无形资产原价1539166.00元，减：累计摊销295772.41元，无形资产净值1243393.59元。

　　2、2018年招考录用1人（临人社发〔2018〕203号文临沧市人力资源和社会保障局关于同意聘用李兴龙等557人为事业单位新进工作人员的通知）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。