目   录

　　第一部分  临沧市辐射环境监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市辐射环境监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责临沧市辐射环境（含放射性、电磁辐射，下同）监督管理及监测工作。

　　2、对全市境内的环境放射性（天然、人工核素）和电磁辐射进行常规及应急监测。

　　3、监督全市城市放射性废物、废放射源、伴生放射性废渣等进行统一收贮、集中管理。

　　4、对核技术开发和应用、电磁辐射等新、改扩建工程项目及伴生放射性矿物资源的开发利用进行辐射环境影响评价，并进行全程监督管理。

　　5、对核设施（如辐照装置等）和其他辐射设施全程进行监督管理。

　　6、开展Ⅰ、Ⅱ类民用建筑竣工验收前氡及其子体监测（委托性）。

　　7、配合主管部门贯彻执行、制定有关辐射环境的标准与规定。

　　8、参与调解因辐射污染引起的民事纠纷。

　　9、完成市环保局领导交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。

　　2、完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

　　3、完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

　　4、完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

　　5、完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

　　6、完成实验室资质认证复审。

　　7、完成电磁辐射、水中铀、钍、镭、钾放射性核素检测的扩项认证工作；扩项认证完成后开展饮用水中铀、钍、镭、钾放射性核素检测。

　　8、完成辐射投诉、纠纷检测。

　　9、完成市环保局和上级部门交办的其它工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市辐射环境监督站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。单位内设办公室、监测室和技术室共3个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市辐射环境监督站2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市辐射环境监督站2018年度总收入合计1,575,397.78元。其中：财政拨款收入1,543,397.78元，占总收入的97.97%，比上年同期减少31.60%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入32,000.00元，占总收入的2.03%，比上年同期减少36%。收入增减主要原因分析:2018年总收入减少是因为2018年无专项资金拨入。其中：“一般公共预算财政拨款”上年数2,256,484.24元，本年数1,575,397.78元，比上年减少713,086.46元，减少31.60%。原因是2018年无专项资金拨入。“其他收入”上年数50,000.00元，本年数32,000.00元，比上年减少18,000.00元，减少36%。原因是2018年“ 云南省矿产开发利用环境调查现场工作协作项目（清华大学工程物理系）”已结束，资金已使用完。2018年云南省辐射环境监督站拨入“2018年度临沧市辐射环境自动监测站大气气溶胶采样经费”3.20万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市辐射环境监督站2018年度支出合计2,364,578.27元。其中：基本支出1,387,397.78元，占总支出的58.67％，比上年同期增加5.71%；项目支出977,180.49元，占总支出的41.33％，比上年同期增加450.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增减主要原因分析:2018年总支出增加是因为：本年消化了部分以前年度结转资金。使用2017年结转资金省级环境保护专项资金购买仪器。（临财采发〔2018〕59号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站采购电脑等设备的复函；临财采发〔2017〕632号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站环境监测能力采购的复函）。其中：“基本支出”上年数1,312,484.24元，本年数1,387,397.78元，比上年增加74,913.54元，增加5.71%。原因是2018年国家基本工资增资及艰苦边远地区津贴增资。“项目支出”上年数177,478.58元，本年数977,180.49元，比上年增加799,701.91元，增加450.59%。原因是使用2017年结转资金“省级环境保护专项资金”购买仪器。（临财采发〔2018〕59号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站采购电脑等设备的复函；临财采发〔2017〕632号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站环境监测能力采购的复函）。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市辐射环境监督站正常运转的日常支出1,387,397.78元。比上年同期增加5.71%,主要原因分析：是2018年国家基本工资增资及艰苦边远地区津贴增资。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.18％。人均支出115，616.48元

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市辐射环境监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出977,180.49元。比上年同期增加450.59%,主要原因分析：本年消化了部分以前年度结转资金。使用2017年结转资金“省级环境保护专项资金”购买仪器。（临财采发〔2018〕59号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站采购电脑等设备的复函；临财采发〔2017〕632号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站环境监测能力采购的复函）。具体项目开支及开展工作情况：按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况：项目支出:977,180.49元其中：商品服务支出211,580.49元，资本性支出765,600.00元。商品服务支出211,580.49元其中：办公费4,318.50元，咨询费10,000.00元，手续费275.00元，水费1,000.00元，邮电费6,724.38元，物业管理费30,000.00元，差旅费78,966.95元，维修（护）费25,121.00元，培训费3,200.00元，公务接待费6,216.00元，工会经费23,050.16元，公务用车运行维护费9,522.20元，其他商品服务支出13,186.30元（交残疾人保障金）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市辐射环境监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,326,492.81元,占本年支出合计的98.39%。比上年同期增加59.32%,主要原因分析：本年消化了部分以前年度结转资金。使用2017年结转资金“省级环境保护专项资金”购买仪器。（临财采发〔2018〕59号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站采购电脑等设备的复函；临财采发〔2017〕632号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站环境监测能力采购的复函）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、科学技术支出（类）

　　（1）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出6,000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于应用技术研究与开发差旅费。较2017年决算数增加6,000.00元，增加100%。主要原因是:2018年新增科学技术支出类拨款。

　　2、社会保障和就业支出（类）

　　（1）、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出45,249.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于退休人员原渠道列支退休费支出，较2017年决算数增加26,298.40元，增加138.77%。主要原因是:费用支出归集口径改变及退休人员增加1人，增加单位列支原渠道列支退休费。

　　（2）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出139,071.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，较2017年决算数增加6,272.60元，增加4.72%，主要原因是：2018年机关事业单位基本养老保险费基数改变及2018年9月招考录用1人。

　　（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度做实退休人员2人的职业年金支出，较2017年决算数增加20,302.00元，增加100%，主要原因是：根据现行机关事业单位基本养老保险制度做实退休人员2人职业年金。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出65,329.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出，较2017年决算数增加7,508.20元，增长12.99%，主要原因是：2018年基本医疗保险标准提高及2018年9月招考录用1人。

　　（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于行政事业单位补充医疗保险大病保险缴费支出，较2017年决算数增加2,376.00元，增长100%，主要原因是：2018年支出口径改变及2018年9月招考录用1人。

　　4、节能环保支出（类）

　　（1）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）支出192,095.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于保障完成2018年各项工作任务和专项业务工作的经费支出，较2017年决算数增加44,283.40元，增加29.96%，主要原因是：2018年增加了人员培训、增加监测任务及实验室计量认证资质复审工作。

　　（2）污染减排（款）环境监测与信息（项）支出1,766,961.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于环保部门监测和信息方面支出，较2017年决算数增加755，793.44元，增长,74.74%，主要原因是：本年消化了部分以前年度结转资金。使用2017年结转资金“省级环境保护专项资金”购买仪器。（临财采发〔2018〕59号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站采购电脑等设备的复函；临财采发〔2017〕632号临沧市财政局关于对临沧市辐射环境监督站环境监测能力采购的复函）。

　　5、住房保障支出（类）

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）89,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出，较2017年决算数减少655.00元，减少0.73%，主要原因是：本年住房公积金缴存基数调整，相应支出增加。本年退休1人，支出相应减少。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市辐射环境监督站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,100.00元，支出决算为32,996.23元，完成预算的49.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26,780.23元，完成预算的74.18%；公务接待费支出决算为6,216.00元，完成预算的20.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照国家厉行节约有关要求，压缩了部分支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,581.83元，增长35.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,044.83元，增长35.70%；公务接待费支出决算增加1,537.00元，增长32.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年开展实验室计量认证资质复审工作及车辆维修增了相应支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26,780.23元，占81.16%；公务接待费支出6,216.00元，占18.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长/下降0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26,780.23元，比上年同期增长35.70%。其中：

　　2018年无购置车辆情况。

　　公务用车运行维护支出26,780.23元，比上年同期增长35.70%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辐射环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,216.00元，比上年同期增长32.85%。其中：

　　国内接待费支出6,216.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增长/下降0%，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辐射环境监测相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临沧市辐射环境监督站2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市辐射环境监督站2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市辐射环境监督站是事业单位（不参公管理），无机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市辐射环境监督站资产总额5,588,524.18元，其中，流动资产141,982.18元，固定资产5,446,542.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少331,089.96元，其中固定资产增加765,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额765,600.00元，比上年同期增长100%，其中：政府采购货物支出765,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、2018年财政收回存量资金298,279.00元。其中：临财预发〔2018〕5号文“临沧市财政局关于收回2015年度以前额度结余资金的通知”收回大型仪器日常维护费13,756.00元（功能分类编码2110305）；收回省级环境保护专项资金195,005.00元（功能分类编码2110399）。临财预发〔2018〕162号文“临沧市财政局关于收回2017年以前年度预算结余资金的通知”收回大型仪器日常维护费及检定费36,518.00元（功能分类编码2110305）；收回省级环境保护专项资金53,000.00元（功能分类编码2111101）。

　　2、2018年无形资产原价9,500.00元，减：累计摊销9,500.00元，无形资产净值0元。

　　3、2018年招考录用1人（临人社发〔2018〕203号文临沧市人力资源和社会保障局关于同意聘用李兴龙等557人为事业单位新进工作人员的通知）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。