目录

　　第一部分 临沧市辐射环境监督站部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市辐射环境监督站部门2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分

　　临沧市辐射环境监督站部门

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《临沧市机构编制委员会关于成立临沧市辐射环境监督站的批复》（临编复〔2012〕65号）文件，辐射站的职能及业务范围如下：

　　1、负责临沧市辐射环境（含放射性、电磁辐射，下同）监督管理及监测工作。

　　2、 对全市境内的环境放射性（天然、人工核素）和电磁辐射进行常规监测及应急监测。

　　3、 监督全市城市放射性废物、废放射源、伴生放射性废渣等进行统一收储、集中管理。

　　4、 对核技术开发和应用、电磁辐射等新、改扩建工程项目及伴生放射性矿物资源的开发利用进行辐射环境影响评价，并进行全过程监督管理。

　　5、对核设施（如辐照装置等）和其他辐射设施全过程进行监督管理。

　　6、 开展Ⅰ、Ⅱ类民用建筑竣工验收前氡及其子体监测（委托性）。

　　7、 配合主管部门贯彻执行、制定有关辐射环境的标准与规定。

　　8、参与调解因辐射污染引起的民事纠纷。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市机构编制委员会关于成立临沧市辐射环境监督站的批复（临编复〔2012〕65号）文，同意成立临沧市辐射环境监督站，为市环境保护局下属正科级事业单位。核定事业编制10名，其中管理人员2名，专业技术编制7名，工勤人员编制1名；核定科级领导职数2名（1正1副）

　　（三）重点工作概述

　　2019年工作重点：

　　1、完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。

　　2、完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

　　3、完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

　　4、完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

　　5、完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

　　6、完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，1年2次。

　　7、完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，1年4次。

　　8、完成辐射投诉、纠纷检测。

　　9、完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。

　　10、完成市环保局和上级部门交办的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1638042.48元，其中：一般公共预算财政拨款1638042.48元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1638042.48元，其中:本年收入1638042.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1638042.48元（本级财力1638042.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

• 预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1638042.48元。财政拨款安排支出 1638042.48元，其中，基本支出1488042.48元，项目支出150000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　208社会保障和就业

　　2019年财政拨款支出预算205633.80元，主要用于行政事业单位离退休支出及基本养老保险支出。其中：事业单位离退休45249.00元、基本养老保险支出160384.80元。

　　210卫生健康支出

　　2019年财政拨款支出预算116679.36元，主要用于行政事业单位医疗支出。其中：行政单位医疗83376.00元，公务员医疗补助30015.36元，其他行政事业单位医疗支出（大病补充医疗保险）3288.00元。

　　211节能环保

　　2019年财政拨款支出预算1069498.44元，主要用于放射源和放射性废物监管。其中：（1）工资福利支出997962.48元，主要用于事业人员工资981924.00元，人员支出其他16038.48元。 （2）商品和服务支出71535.96元，主要用于公用经费45000.00元，工会经费6489.12元，职工教育经费4866.84元，福利费180元，车辆经费15000.00元。

　　221住房保障支出

　　2019年财政拨款支出预算96230.88元，主要用于住房公积金支出。其中，住房公积金支出96230.88元.

　　(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1488042.48元，项目支出150000元）：主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

　　1.工资福利支出1371257.52元（其中：基本支出1371257.52元，项目支出0元）。

　　基本工资324456.00元（其中：基本支出324456.00元，项目支出0元）。

　　津贴补贴248208.00元（其中：基本支出248208.00元，项目支出0元）。

　　绩效工资409260.00元（其中：基本支出409260.00元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费160384.80元（其中：基本支出160384.80元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费83376.00元（其中：基本支出83376.00元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费30015.36元（其中：基本支出30015.36元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险、大病补充医疗保险）19326.48元（其中：基本支出19326.48元，项目支出0元）。

　　住房公积金96230.88元（其中：基本支出96230.88元，项目支出0万元）。

　　2.商品和服务支出222735.96元（其中：基本支出72735.96元，项目支出150000.00元）。

　　办公费56200.00元（其中：基本支出46200.00元，项目支出10000.00元）。

　　印刷费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

　　邮电费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

　　物业管理费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

　　差旅费55000.00元（其中：基本支出0万元，项目支出55000.00元）。

　　维修（护）费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。

　　培训费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

　　公务接待费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）。

　　专用材料费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）。

　　工会经费6489.12元（其中：基本支出6489.12元，项目支出0元）。

　　福利费5046.84元（其中：基本支出5046.84元，项目支出0元）。

　　公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）。

　　3.对个人和家庭的补助44049.00元（其中：基本支出44049.00元，项目支出0元）。

　　退休费44049元（其中：基本支出44049元，项目支出0元）。

• 对下专项转移支付情况

　　我部门对下专项转移支付情况:无。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　预算收支增减情况:

　　2019年临沧市辐射环境监督站财务预算总收入1638042.48元，其中，一般公共预算财政拨款（本级财力）1638042.48元，比上年1465498.68元增加172543.80元，增长11.77%。主要变动原因是基本支出1488042.48元比上年1315498.68元增加172543.80元，增长13.12%。

　　2019年部门预算总支出1638042.48元，比上年1465498.68元增加172543.80元，增长11.77%。主要变动原因是基本支出1488042.48元比上年1315498.68元增加172543.80元，增长13.12%。其中：基本支出1488042.48元，占总支出1638042.48元的90.84％，项目支出150000.00元，占总支出的9.16％。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市辐射环境监督站2019年财政拨款“三公”经费预算总额66100.00元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出36100.00元，公务接待费支出30000.00元。

　　2019年“三公”经费预算数与上年持平，主要用于公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出。

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临沧市辐射环境监督站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2018年预算增加0元。与上年预算数持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年临沧市辐射环境监督站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费36100.00元。其中：购置费0元，比2018年预算增加0元；运行维护费36100.00元，比2018年预算36100.00元，增加0元，增长0%。主要用于放射源和放射性废物监管产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2019年临沧市辐射环境监督站预算共执行国内公务接待15批次，50人，公务接待费开支30000.00元，与上年预算数持平。主要用于接待上级和相关部门开展放射源和放射性废物监管工作产生的公务接待费用。

　　（二）部门基本支出预算收支增减情况

　　2019年部门预算基本支出1488042.48元，占总支出1638042.48元的90.84％，比上年1315498.68元增加172543.80元，增长13.12%。主要变动原因是工资福利支出预算口径改变和2019年人员增加1人、工资调整的原因，工资福利支出1371257.52元比上年1204263.24元增加166994.28元，增长13.87%。 其中：工资福利支出1371257.52元，占基本支出的92.15%。比上年1204263.24元增加166994.28元，增长13.87%。主要变动原因是工资福利支出预算口径改变及人员增加1人、工资调整的原因。2019年基本工资324456.00元比上年294984.00元增加29472.00元，增长9.99%；津贴补贴248208.00元比上年504300.00元减少256092.00元减少50.78%；绩效工资409260.00元比上年90134.64元增加319125.36元，增长354.05%；

　　商品和服务支出72735.96元，占基本支出的4.89%。比上年67186.44元增加5549.52元，增长8.26%。主要变动原因是2019年人员增加1人，相应增加了增加1人的公用经费、职工教育经费等费用 。

　　对个人和家庭的补助44049.00元，占基本支出的2.96%。与上年一致，无变动。

　　（三）部门项目支出预算收支增减情况

　　2019年年初预算安排我部门项目经费150000.00元,共1个功能科目分类项目（2110305）。与上年持平。

　　功能科目分类项目具体为：

　　2110305放射源和放射性废物监管（辐射环境监督站监测专项经费）项目支出15万元，与上年持平，无增减。主要用于辐射环境监督监测工作：完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，1年2次。完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，2年4次。完成辐射投诉、纠纷检测。完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。完成市环保局和上级部门交办的其它工作。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映离退休干部管理机构统一管理的离退休人员的支出。

　　机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）、反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　节能环保（类）污染防治（款）：反映环境保护部在大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、 重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

　　节能环保（类）污染减排（款）：反映环境保护部用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映临沧市辐射环境监督站按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（二）机关运行经费安排

　　临沧市辐射环境监督站属纯事业单位，无机关运行经费 。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分

　　临沧市辐射环境监督站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　附件：临沧市辐射环境监督站部门2019年部门预算表467003_20190319095631.xls

　　临沧市辐射环境监督站

　　2019年3月21日