一、预算安排项目经费情况

　　2018年年初预算安排我局项目经费170万元， 共6个功能科目分类项目。

　　二、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　（一）2110199其他环境保护管理事务支出20万元，主要是用于开展临沧市第二次污染源普查工作。

　　项目预算绩效目标：全市污染源普查基本单位“清查建库”，制定实施方案、技术规范，开展宣传动员培训，配合完成伴生放射性矿普查初测工作等前期准备工作；全面开展普查工作，完成全面普查、数据分析录入。

　　（二）2110499其他自然生态保护支出10万元，主要是用于编制《临沧市土壤治理与修复规划》支出。

　　项目预算绩效目标：以影响农产品质量和人居合计安全的突出土壤污染问题为导向，以“临沧市土壤污染重点治理区”为重点，开展前期土壤污染状况详查、建设土壤合计质量监测网络、划定农用地土壤环境质量类别，开展土壤污染防治宣传教育培训，完成《临沧市土壤治理与修复规划》的编制。

　　（三）2111102环境执法监察90万元，主要是用于环境监管执法工作。

　　项目预算绩效目标：用于环境监管执法工作，主要完成全市集中式饮用水源地的现场检查，国家级重点监控企业、省级重点减排项目、涉重金属污染企业和全市重点建设项目日常环境执法监察监管工作；组织开展环保专项行动工作。

　　（四）2111101环境监测与信息25万元， 主要用于全市环境质量状况常规性监测、全市环境现状及验收监测、监测仪器运行维护及标准物质样品购置和考核工作支出。其中：1。全市环境现状及验收监测经费5万元；2。监测仪器运行维护及标准物质样品购置和考核工作经费5万元；3。全市环境质量状况常规性监测工作经费15万元。

　　项目预算绩效目标：

　　1。全市环境现状及验收监测经费5万元。项目预算绩效目标：完成全市每年新增项目和竣工项目的环境质量现状监测和验收监测以及8县区域生态环境质量考核工作。

　　2。监测仪器运行维护及标准物质样品购置和考核工作经费5万元。项目预算绩效目标：保证饮用水109项指标及地表水31项指标检测标准物质的需求和保证仪器正常运行。

　　3。全市环境质量状况常规性监测工作经费15万元。项目预算绩效目标：完成全市地表水、县级以上集中式饮用水、临翔区城市环境空气及环境噪声的例行监测。包括全市地表水17个断面，县级以上集中式饮用水18个点位临翔区城市环境空气二个点位及环境噪声的例行监测。

　　（五）2111103减排专项支出10万元。主要用于全市污染源监视性监测和减排验收监测工作。

　　项目预算绩效目标：

　　做好全市的国控企业污染源监视性监测及减排验收，完成2018年全市39户国控企业的污染源监测，包括废水、废气、噪声例行监测

　　（六）2110305放射源和放射性废物监管15万元，主要用于辐射环境监督监测工作。

　　项目预算绩效目标：完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。完成辐射投诉、纠纷检测。完成每月10000标立方的大气气溶胶采样。

　　临沧市环境保护局

　　2019年2月25日