目  录

　　第一部分  临沧市生态环境局云县分局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　  第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市生态环境局云县分局概况 

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划；拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；参与拟订全县国民经济与社会发展规划、计划，参与审核各类专业规划中的环境保护内容。

　　2.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查各排污企业污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

　　3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和参与生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

　　4.承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关意见，组织对县级有关专项规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

　　5.负责环境污染防治的监督管理。依法监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对乡镇生活污水和垃圾、医疗废物和全县工业污染源等各类污染治理（处置）设施的营运管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。

　　6.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。组织实施国家和省有关法律法规、政策、规划、标准；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

　　7.指导、协调、监督生态环境保护工作。参与拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出自然保护区新建和调整的审批建议，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

　　8.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，以及县级环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

　　9.负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点流域环境质量状况。

　　10.组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

　　12.承办县委、县政府和市生态环境局交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.按国家要求积极配合第三方确保了云县空气自动监测站和澜沧江嘎旧断面、罗闸河黑箐断面水质自动监测站运行正常，其中空气自动站数据传输有效率达99.45%，澜沧江嘎旧断面、罗闸河黑箐断面水质自动监测站数据传输有效率达80%以上。

　　2.2020年云县城市环境空气质量优良天数达99.45%（上级下达任务97.2%），截至目前没有出现重污染天气情况发生。

　　3.纳入国家、省级、市级《水十条》考核地表水澜沧江嘎旧断面2020年水质达II类水质标准以上，罗闸河水质达Ш类水质标准以上。县级以上集中式饮用水源水质总体良好，达优率100%，满足集中式饮用水水源地水质要求。

　　4.2020年云县污水处理厂削减化学需氧量853.76吨、氨氮103.09吨，与年初下达任务数有较小差距。为完成年初下达的考核任务数，通过选取2个乡镇生活垃圾处理处置测算出削减化学需氧量78.52吨、氨氮7.85吨。以上两项合计云县2020年共计完成削减化学需氧量932.28吨、氨氮110.94吨，较好完成了上级下达的削减化学需氧量908.54吨、氨氮91.15吨的考核任务。

　　5.扎实抓好县域生态环境质量监测评价与考核工作。2020年生态环境质量状况相关监测数据及相关材料上报工作已全面完成，为云县县域环境质量状况评价提供了科学依据。

　　6.全面完成第二次全国污染源普查工作。在此次全国第二次污染源普查中市生态环境局云县分局被国家表扬为先进集体，相关工作人员先后被国家、省级表彰为先进个人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市生态环境局云县分局部门2020年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位1个。与去年同期相比无增减，与去年一致。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市生态环境局云县分局部门2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），参公编制10人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），参公人员1人，事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。财政全供养20人。与去年同期相比,实有总人数无变化（1.行政人员（工勤）减少2人,其中：退休2人，2.事业人员增加2人，均为新招考录用）

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市生态环境局云县分局2020年度收入合计983.18万元。其中：财政拨款收入955.18万元，占总收入的97.15%；其他收入28万元，占总收入的2.85%。与上年对比,2020年决算总收入比上年增加17.78万元，增长1.84%。主要原因分析：211节能环保支出240.53万元比上年增加15.25万元，增长6.77%；其他收入28万元，比上年增加28万元，208社会保障和就业支出23.92万元比上年减少6.99万元，下降22.61%；20805行政事业单位养老支出22.38万元比上年减少6.91万元，下降23.59%。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市生态环境局云县分局2020年度支出合计1124.64万元。其中：基本支出302.18万元，占总支出的26.87%；项目支出822.45万元，占总支出的73.13%。主要用于全面推进实施水、土壤污染防治攻坚战各项目标任务落实，按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县生态环境质量总体优良。与上年对比,2020年决算总支出比上年增加810.24万元，增长257.71%。主要原因分析：211节能环保支出1062.98万元比上年增加817.7万元，增长333.37%；其中1.新增加21102环境监测与监察支出15万元，主要用于环境监测网络运行及生态环境风险调查评估；2.新增加2110302水体支出584.94万元，主要用于中央水污染防治项目支出；3.新增加2110399其他污染防治支出98.13万元，主要用于土壤污染防治项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市生态环境局云县分局正常运转的日常支出302.18万元。与上年对比，基本支出增加7.78万元，增长2.64%。主要原因分析：新招考录用2人，211节能环保支出240.53万元比上年增加15.25万元，增长6.77%，机构改革上划市级人员经费增加。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.36万元，占基本支出的91.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.82万元，占基本支出的8.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市生态环境局云县分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出802.77万元。与上年对比支出增加782.77万元，增长97.51%。主要原因分析：机构改革上划市级新增项目，

　　按支出功能科目分类，分别为：

　　1.2110203建设项目环评审查与监督支出15万元，主要用于环境监测网络运行及生态环境风险调查评估；

　　2.2110302水体支出584.94万元，主要用于2018中央水污染防治项目支出33万元；2020中央水污染防治项目支出551.94万元。

　　3.2110399其他污染防治支出78.44万元，主要用于土壤污染防治项目支出78.44。

    4.2111101 生态环境监测与信息支出4.39万元，主要用于生态环境监测与信息支出。

    5.2111102生态环境执法监察支出20万元，主要用于生态环境执法监管工作支出。

    6.2110402农村环境保护支出100万元，主要用于2018年省级环境保护专项资金（云县后箐乡忙弄村农村环境综合整治项目）支出80万元；2018年省级环境保护专项资金（云县后箐乡后箐村农村环境综合整治项目）支出20万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　临沧市生态环境局云县分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1104.95万元，占本年支出合计的98.25%。与上年对比，比上年增加790.55万元，增长251.45%。主要用于保障临沧市生态环境局云县分局正常运转的日常支出和各项环境监测监管执法工作。主要原因分析：项目支出802.77万元，占总支出1104.95万元的72.65%。比上年增加782.77万元。其中用于水体污染防治584.94万元，其他污染防治支出78.44万元，农村环境保护项目支出100万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出23.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.38万元；2080801 死亡抚恤1.54万元。

　　2.卫生健康（类）支出19.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于2101101 行政单位医疗支出15.48万元；2101103 公务员医疗补助支出3.32万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.71万元。

　　3.节能环保（类）支出1,043.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.42%。主要用于2110101行政运行240.53万元；2110203 建设项目环评审查与监督15万元；2110302 水体584.94万元；2110399其他污染防治支出78.44万元；2110402农村环境保护100万元；2111101生态环境监测与信息4.39万元；2111102生态环境执法监察20万元。

　　4.住房保障（类）支出18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于2210201住房公积金18.22万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市生态环境局云县分局 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.8万元，完成预算的105.45%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的133.33%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的72%。“三公”经费支出5.8万元，比预算数5.5万元增加0.3万元，主要原因是机构改革单位上划，省、市出差培训增多，公车使用增多；开展农村环境污水治理工作增多及项目增多下乡次数增多，公车使用增多。

　　其中：

　　今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，与上年同期相比无增减，与上年一致。

　　公务用车购置及运行维护费支出4万元（全部是公务用车运行维护费），比预算数3万元增加1万元，主要原因是机构改革单位上划，省、市出差培训增多，公车使用增多；开展农村环境污水治理工作增多及项目增多下乡次数增多，公车使用增多。

　　公务接待费支出1.8万元，共接待了上级和各相关部门9批次，85人。比预算数2.5万元减少0.7万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行勤俭节约各项要求，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.41万元，增长142.64%。其中：单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，与上年同期相比无增减，与上年一致。；公务用车购置及运行费支出决算增加3.54万元，增长770.4%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降6.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革单位上划，省、市出差培训增多，公车使用增多；开展农村环境污水治理工作增多及项目增多下乡次数增多，公车使用增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，与上年同期相比无增减，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占68.99%；公务接待费支出1.8万元，占31.01%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，与上年同期相比无增减，与上年一致。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。比上年减少0.6万元，下降0.01%。主要原因：加强全局公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费支出。

　　公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费1.8万元。其中：

　　国内接待费支出1.8万元，无外事接待费，共安排国内公务接待9批次，接待人次85人,无外事接待人次。比上年减少0.13万元，下降6.74%。主要原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行勤俭节约各项要求，严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市生态环境局云县分局部门2020年机关运行经费支出26.82万元，与上年对比，比上年增加17.72万元，增长195%。主要原因分析：主要是机构改革单位上划，人员经费增加，本单位失业人员增加2人。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市生态环境局云县分局部门资产总额1333.72万元，其中，流动资产1325.97万元，固定资产净值 7.75万元。与上年相比，本年资产总额减少167.16万元，其中固定资产减少10.27万元。处置房屋建筑物236.8平方米，账面原值10.72万元。与上年相比，本年资产总额减少167.15万元，下降11.14%。其中：流动资产减少156.88万元，下降10.58%。主要原因分析：财政应返还额度比上年减少258万元，下降21.61%；固定资产原值比上年减少10.72万元，下降9.34%。　  

  三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额196.1万元，其中：政府采购服务支出196.10万元，授予中小企业合同金额196.10万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市生态环境局云县分局项目绩效自评金额802.77万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2796万元，支出802.77万元，支出率28.71% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务按照要求积极开展临沧市云县重点区域农用地重金属污染现状调查项目（所涉资金200万）、临沧市罗闸河黑箐国考断面云县段2020年第一批水污染防治项目（所涉资金1382万元）、临沧市罗闸河流域黑箐国考断面跨界水体2020年度水污染防治项目（所涉资金636万元）的实施，同时根据《云南省生态环境厅关于部署中央环保专项资金项目入库工作的通知》要求积极做好临沧市云县爱华镇、茂兰镇片区农村生活污水收集和处理项目；临沧市云县涌宝镇、晓街乡片区农村生活污水收集和处理项目；南河水磨片区、北河河湾片区、新城河永胜片区等三片区的水污染防治项目申报工作。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，一是按国家要求积极配合第三方确保了云县空气自动监测站和澜沧江嘎旧断面、罗闸河黑箐断面水质自动监测站运行正常，其中空气自动站数据传输有效率达99.45%，澜沧江嘎旧断面、罗闸河黑箐断面水质自动监测站数据传输有效率达80%以上。二是2020年云县城市环境空气质量优良天数达99.45%（上级下达任务97.2%），截至目前没有出现重污染天气情况发生；三是纳入国家、省级、市级《水十条》考核地表水澜沧江嘎旧断面2020年水质达II类水质标准以上，罗闸河水质达Ш类水质标准以上。县级以上集中式饮用水源水质总体良好，达优率100%，满足集中式饮用水水源地水质要求。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市生态环境局云县分局本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。