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临沧市辐射环境监督站2023年部门预算公开目录

第一部分 临沧市辐射环境监督站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他事项情况

十、其他公开信息

第二部分 临沧市辐射环境监督站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、空表说明

第三部分 临沧市辐射环境监督站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 临沧市辐射环境监督站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕20号）执行：

1.负责全市辐射环境（含电离、电磁辐射）监测，参与核与辐射事故应急处置，参与辐射安全检查。

2.承担项目建设辐射环境检测工作。

3.完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市辐射环境监督站是临沧市生态环境局下属事业单位为正科级。临沧市辐射环境监督站事业编制10名，其中：专业技术编制9名，工勤人员编制1名；设科级领导职数2名（1正1副）。其中内设机构3个：办公室、监测室、监督管理室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度1次。

2.完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

3.完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

4.完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

5.完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

6.完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年2次。

7.完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年4次。

8.完成辐射投诉、纠纷检测。

9.完成每月20000标立方的大气气溶胶采样。

10.完成国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采样。

11.完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,519,696.86元，其中：一般公共预算1,455,696.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入64,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少342,179.89元，减少18.38%。减少主要原因是：2022年10月退休1人，所以财政拨款收入人员工资、保险、办公费用相应减少和云南省辐射站拨入工作经费较2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,455,696.86元，其中:本年收入1,455,696.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,455,696.86元（本级财力1,455,696.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少265,403.03元，减少15.42%。其中：基本支出1,305,696.86元，比上年减少265,403.03元，减少15.42%。项目支出150,000.00元，与上年持平，减少主要原因是：2022年10月退休1人，所以财政拨款收入人员工资、保险、办公费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,519,696.86元。财政拨款安排支出1,455,696.86元，单位资金安排支出64,0000元，其中：

基本支出1,305,696.86元上年减少265,403.03元，减少15.42%。主要原因分析：2022年10月退休1人，所以财政拨款收入人员工资、保险、办公费用相应减少。其中：工资福利支出1,181,030.04元，占基本支出的90.45%，比上年减少277,476.71元，减少19.02%；商品和服务支出58,789.82元，占基本支出的4.5%，比上年减少9688.32元，减少14.15%；对个人和家庭的补助65,877.00元，占基本支出的5.05%。比上年增加21，762.00元，增加49.33%。

项目支出150,000.00元与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.208社会保障和就业支出180,425.16元。主要用于20805行政事业单位养老支出180,425.16元。其中：用于2080502事业单位离退休支67,677.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112,748.16元。

2.210卫生健康支出81,425.63元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101102事业单位医疗50,032.00元；2101103公务员医疗补助缴费27,080.28元；2101199其他行政事业单位医疗支出4,313.35元。

3.211节能环保支出1,104,100.95元。主要用于21103污染防治150,000.00元,其中：3110305放射源和放射性废物监管150,000.00元；21111污染减排954,100.95元。其中：2111101生态环境监测与信息954,100.95元。

4.221住房保障支出89,745.12元。主要用于22102住房改革支出89,745.12元，其中2210201住房公积金89,745.12元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出1,305,696.86元，项目支出150,000元。

1.工资福利支出1,181,030.04元（其中：基本支出1,181,030.04元，项目支出0.00元）。主要用于：

基本工资370,452.00元（其中：基本支出370,452.00元，项目支出0.00元）。

津贴补贴206,124.00元（其中：基本支出206,124.00元，项目支出0.00元）。

绩效工资315,300.00元（其中：基本支出315,300.00元，项目支出0.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费112,748.16元（其中：基本支出112,748.16元，项目支出0.00元）。

职工基本医疗保险缴费50,032.00元（其中：基本支出50,032.00元，项目支出0.00元）。

公务员医疗补助缴费27,080.28元（其中：基本支出27,080.28元，项目支出0.00元）。

其他社会保障缴费9,548.48元（其中：基本支出9,548.48元，项目支出0.00元）。

住房公积金89,745.12元（其中：基本支出89,745.12元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出208,789.82元（其中：基本支出58,789.82元，项目支出150,000.00元）。主要用于：

办公费21,800.00元（其中：基本支出21,800.00元，项目支出0元）。

印刷费10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

水费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）。

电费8,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,000.00元）。

邮电费10,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出8,000.00元）。

物业管理费5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）。

差旅费50,880.00元（其中：基本支出4,880.00元，项目支出46,000.00元）。

维修（护）费40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元）。

培训费10,556.78元（其中：基本支出5,556.78元，项目支出5,000.00元）。

公务接待费3000.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）。

工会经费7,409.04元（其中：基本支出7,409.04元，项目支出0元）。

福利费144.00元（其中：基本支出144.00元，项目支出0.00元）。

公务用车运行维护费30,000.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出15,000.00元）。

其他商品和服务支出10,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助65,877.00元（其中：基本支出65,877.00元，项目支出0.00元）。主要用于：

退休费65,877.00元（其中：基本支出65,877.00元，项目支出0.00元）。

(三）单位资金支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

211节能环保支出64,000.00元。主要用于21103污染防治64,000.00元,其中：3110305放射源和放射性废物监管64,000.00元，主要用于：

1.负责按规定时限完成大气气溶胶的采样及寄送，负责累积氡片、累积剂量片的挂取及寄送（2名持证人员参与采样）。

2.负责自动站日常运行维护及电、网络通信等简单问题的处理。

3.负责自动站月巡视并记录。

(四) 单位资金支出按经济科目分类情况

商品和服务支出64,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出64,000.00元）。主要用于：

差旅费42,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出42,000.00元）。

工会经费22,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出22,000.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市辐射环境监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市辐射环境监督站2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0万元。与上年预算数一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市辐射环境监督站2023年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预算为7次，共计预算接待35人次。

没有发生变动原因：严格执行中央八项规定和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展辐射环境监督的各项工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市辐射环境监督站2023年初公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费30,000.00元，与上年持平。主要用于开展辐射环境监督工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

没有发生变动原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）辐射环境监督监测专项经费

1.完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度1次。

2.完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

3.完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

4.完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

5.完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

6.完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年2次。

7.完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年4次。

8.完成辐射投诉、纠纷检测。

9.完成每月20000标立方的大气气溶胶采样。

10.完成国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采样。

11.完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

（二）云南省辐射环境监督站采样补助经费（单位资金）

经双方协商同意，就临沧市玉带路站点、临沧市清水河口岸站点自动站采样及月巡视委托事项达成如下协议： 1.临沧市辐射环境监督站负责按规定时限完成大气气溶胶的采样及寄送，负责累积氡片、累积剂量片的挂取及寄送（2名持证人员参与采样）。 2.临沧市辐射环境监督站负责自动站日常运行维护及电、网络通信等简单问题的处理。 3.临沧市辐射环境监督站负责自动站月巡视并记录。

（重点项目预算绩效目标情况详见临沧市辐射环境监督站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休人员的支出以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映离退休干部管理机构统一管理的离退休人员的支出。

机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（项）、反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

节能环保（类）污染防治（款）：反映环境保护部在大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、机动车、重金属、有机污染物等污染防治方面的支出。

节能环保（类）污染减排（款）：反映环境保护部用于环境监测与信息、环境执法监察及减排专项资金的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市辐射环境监督站无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市辐射环境监督站资产总额988，447.78元，其中，流动资产77,557.12元，固定资产原值5,498,051.00元，固定资产累计折旧4,587,160.34元，固定资产净值910,890.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值9500.00元，无形资产累计摊销9500.00元，无形资产净值0元，其他资产0元。

与上年对比，本年资产总额减少512，072.05元，减少34.13%，其中：流动资产减少31,766.26元，减少29.06%，减少原因：因省辐射站拨入自动站委托工作经费年初余额已大部分支付；固定资产增加12,600.00元，增加0.2%，增加原因:购买办公用防尘器和电脑。累计折旧增加492905.79元，增加12.04%，增加原因:根据《政府会计准则3号》计提当年固定资产累计折旧；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 临沧市辐射环境监督站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、空表说明

第三部分 临沧市辐射环境监督站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

辐射环境监督监测专项经费

二、立项依据

《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》(临编发〔2019〕20号)、《关于印发《全国辐射环境监测方案（暂行）》的通知》（环办（2003）56号）等文件。

三、项目实施单位

临沧市辐射环境监督站

四、项目基本概况

开展好辐射环境监测，全面掌握我市辐射环境质量状况和变化趋势，为政府加强辐射环境管理提供技术支持；监控辐射污染物排放，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据；预警事故及事件，为公众提供相关信息，确保辐射环境安全。

五、项目实施内容

开展临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。开展临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。开展临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。开展临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。开展临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。开展全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。开展全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。开展辐射投诉、纠纷检测。开展每月20000标立方的大气气溶胶采样。开展国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采。开展临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

六、资金安排情况

2023年市本级财政预算安排临沧市辐射环境监督站辐射环境监督监测专项经费150,000.00元。

七、项目实施计划

完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。完成辐射投诉、纠纷检测。完成每月20000标立方的大气气溶胶采样。完成国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采。完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

八、项目实施成效

全面掌握我市辐射环境质量状况和变化趋势，为政府加强辐射环境管理提供技术支持；监控辐射污染物排放，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据；预警事故及事件，为公众提供相关信息，确保辐射环境安全。

监督索引号53090003300200200111