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临沧市生态环境局云县分局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市生态环境局云县分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他事项情况

十、其他公开信息

第二部分 临沧市生态环境局云县分局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、空表说明

第三部分 临沧市生态环境局云县分局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 临沧市生态环境局云县分局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度，会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权, 组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度, 监督检查主要污染物减排任务完成情况, 落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理, 监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划, 监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护, 组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置, 组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测, 组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作, 组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要, 开展生态环境宣传教育工作, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作, 参与处理涉外生态环境事务。

15.职能转变。临沧市生态环境局云县分局统一行使云县生态环境保护监督管理职责, 依法行使有关行政执法职责。

16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市生态环境局云县分局为临沧市生态环境局的派出机构，全局共有4个股室。局办公室、行政宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。其中临沧市生态环境局云县分局生态环境监测站、云县生态环境保护综合行政执法大队纳入本级核算。

（三）重点工作概述

贯彻落实国家、省生态环境政策，会同有关部门编制并监督实施全县重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划;负责重大生态环境问题统筹协调和监督管理，协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，指导协调重大突发环境事件应急、预警工作，协调解决全县环境污染纠纷;负责监督管理全县减排目标落实，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制污染物控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况;负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理;负责环境污染防治的监督管理，制定大气、水、土壤、噪声，光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施;指导协调和监督生态环境修复工作;负责核与辐射安全监督管理。监督管理放射性、射线装置安全，监督核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中污染防治;负责生态环境准入的监督管理;负责生态环境监测工作。监督落实生态环境监测制度;负责应对气候变化工作。组织实施县级应对气候变化及温室气体减排工作;配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调全县生态环境保护督察反馈问题整改工作;负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 3人，参公编制10人，事业编制10人。在职实有28人（行政10人；机关工勤2人；参公8人；事业8人），其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与去年同期相比，在职人员比上年增加8人，因工作需要，云县生态环境保护综合行政执法大队新录用8人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。与去年同期相比，减少退休人员1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。与去年同期一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14734060.20元，其中：一般公共预算4505527.40元，非同级财政拨款(预估)10228532.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1789812.22元，增长13.83%，主要原因分析：本年基本支出4285527.40元，比上年增加1057479.42元，因本年度新录用8人，增加32.76%；本年项目支出220000.00元，比上年减少9496200.00元,减少97.74%，因2020年土壤污染调查项目已完工，并支付完成；2020年水污染防治项目未完工，2022年末财政收回此项目资金，2023年预算未重新下达此项目资金；非同级财政拨款(预估)10228532.80元，比上年增加100%。原因是：2023年将县级财政预算非同级财政拨款预算收入预估纳入年初预算，本年具体项目是：县财政配入2020年上划前退休人员原渠道工资151462.80元；县财政配入2020年上划前退休人员大病保险2170.00元；2019年度第二批中央水污染防治专项资金5360000.00元；农村环境综合整治专项资金3564000.00元；云县环境监测站站点改造经费545900.00元；云县生态环境保护委员会办公室运行工作经费605000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4505527.40元，其中:本年收入4505527.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4505527.40元（本级财力4505527.40元），专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8438720.58元，减少65.19%，主要原因分析：本年基本支出4285527.40元，比上年增加1057479.42元，因本年度新录用8人，增加32.76%；本年项目支出220000.00元，比上年减少9496200.00元,减少97.74%，2020年土壤污染调查项目已完工，并支付完成；2020年水污染防治项目未完工，2022年末财政收回此项目资金，2023年预算未重新下达此项目资金，较上年减少财政拨款。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14734060.20元。财政拨款安排支出4505527.40元，其中：

基本支出4285527.40元，与上年对比增加1057479.42元，增长32.76%。主要原因分析：与去年同期相比，新录用8人，工资福利支出、对个人和家庭的补助比上年增加。其中：工资福利支出3894048.66元，占基本支出的90.87%，比上年增加947491.74元，增长32.16%；商品和服务支出358126.54元，占基本支出的8.36%，比上年增加108859.68元，增长43.67%；对个人和家庭的补助33352.20元，占基本支出的0.78%，比上年增加1128.00元，增长3.5%。

项目支出220000.00元，比上年减少9496200.00元,减少97.74%，较上年减少财政拨款，本年具体项目是：生态环境执法监管工作经费220000.00元。

非同级财政拨款(预估)支出10228532.80元，其中：

基本支出153632.80元（县级财政配入2020年前退休人员大病医疗资金2170.00元，县财政配入2020年前退休人员原渠道退休费151462.80元），与上年对比增加153632.80元，增长100.00%。主要原因分析：非同级财政拨款纳入单位资金管理。

项目支出10074900.00元，具体项目是：2019年度第二批中央水污染防治专项资金5360000.00元，农村环境综合整治专项资金3564000.00元，云县环境监测站站点改造经费545900.00元，云县生态环境保护委员会办公室运行工作经费605000.00元，与上年对比增加10074900.00元，增长100.00%。主要原因分析：非同级财政拨款纳入单位资金管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.208社会保障和就业支出442525.16元。主要用于20805行政事业单位养老支出431101.16元、20808抚恤11424.00元,其中：2080501行政单位离退休支出22528.20元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出408572.96元；2080801 死亡抚恤11424.00元。

2.210卫生健康支出241992.87元。主要用于21011行政事业单位医疗支出,其中：2101101行政单位医疗114478.98元；2101102事业单位医疗45689.35元；2101103公务员医疗补助69656.76元；2101199其他行政事业单位医疗支出12167.78元。

3.211节能环保支出3545096.73元。主要用于21101环境保护管理事务3325096.73元，21111污染减排220000.00元，其中：2110101行政运行3325096.73元,2111102生态环境执法监察220000.00元。

4.221住房保障支出275912.64元。主要用于22102住房改革支出。主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出4285527.40元，项目支出220000.00元。

1.工资福利支出3894048.66元（其中：基本支出3894048.66元，项目支出0元）。主要用于：

基本工资1072644.00元（其中：基本支出1072644.00元，项目支出0元）。

津贴补贴1256688.00元（其中：基本支出1256688.00元，项目支出0元）。

奖金297689.00元（其中：基本支出297689.00元，项目支出0元）。

绩效工资334740.00元（其中：基本支出334740.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费408572.96元（其中：基本支出408572.96元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费160168.33元（其中：基本支出160168.33元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费69656.76元（其中：基本支出69656.76元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费17976.97元（其中：基本支出17976.97元，项目支出0元）。

住房公积金275912.64元（其中：基本支出275912.64元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出578126.54元（其中：基本支出358126.54元，项目支出220000.00元）。主要用于：

办公费135600.00元（其中：基本支出50600.00元，项目支出85000.00元）。

水费4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元）。

电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出0元）。

印刷费9080.00元（其中：基本支出9080.00元，项目支出0元）。

差旅费120000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出90000.00元）。

培训费16089.66元（其中：基本支出16089.66元，项目支出0元）。

公务接待费15000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）。

劳务费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

工会经费21452.88元（其中：基本支出21452.88元，项目支出0元）。

福利费504.00元（其中：基本支出504.00元，项目支出0元）。

公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）。

其他交通费用188400.00元（其中：基本支出188400.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助33352.20元（其中：基本支出33352.20元，项目支出0元）。主要用于：

退休费21928.20元（其中：基本支出21928.20元，项目支出0元）。

遗属生活补助11424.00元（其中：基本支出11424.00元，项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

对下专项转移支付情况:无。

（一）与中央配套事项。

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7760.00元。其中：政府采购货物预算7760.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市生态环境局云县分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000.00元，较上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市生态环境局云县分局2023年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算增加0元。与上年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有发生变动原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

临沧市生态环境局云县分局2023年公务接待费预算为15000.00元，较上年无增减，国内公务接待批次预算为30次，共计预算接待310人次。

原因：坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展环境保护的各项工作产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市生态环境局云县分局2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年持平,其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费30000.00元，与上年30000.00元对比，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要用于保障环境保护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年预算项目经费10294900.00元,共4个功能科目分类项目，其中一般公共预算项目1个，金额220000.00元，非同级财政拨款项目3个，金额10074900.00元。项目预算的绩效目标具体如下：

（一）21101环境保护管理事务1150900.00元，主要用于：

1.2110199云县环境监测站站点改造经费545900.00元。

项目预算绩效目标：通过项目实施可以强化环境监测能力,提升环境监测水平,有效掌握辖区企业排污情况，为严格生态环境执法，提供有力保障。

2.2110199云县生态环境保护委员会办公室运行工作经费605000.00元。

项目预算绩效目标：根据香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市生态环境领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（临政办发〔2021〕50号文件），调整充实云县生态环境保护委员会机构人员配置的通知（云县办发〔2022〕43号文件）精神，保障云县污染防治办公室、生态环境保护办公室、生态环境保护督察办公室正常开展工作。

（二）21103污染防治5360000.00元，主要用于：

2110302水体5360000.00元。

项目预算绩效目标：通过项目的实施，有效减少项目区入河污染负荷，改善罗闸河流域水质，促进水质稳定保持。

（三）21104自然生态保护3564000.00元。主要用于：

2110402农村环境保护3564000.00元。

项目预算绩效目标：通过本项目的实施，项目区内村落生活污水收集率达60%以上，生活垃圾定点存放清运率达100%，生活垃圾无害化处理率达70%以上，集中式饮用水源达标率≥90%。

（四）21111污染减排220000.00元。主要用于：

2111102生态环境执法监察220000.00元。

项目预算绩效目标：全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县生态环境质量总体保持优良。

（重点项目预算绩效目标情况详见临沧市生态环境局云县分局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开）

九、其他事项情况

临沧市生态环境局云县分局2023年部门预算表的空表情况说明：1.政府性基金预算支出预算表：本单位2023年不涉及此内容；2.部门政府购买服务预算表：本单位2023年不涉及此内容；3.市对下转移支付预算表：本单位2023年不涉及此内容；4.市对下转移支付绩效目标表：本单位2023年不涉及此内容；5.上级补助项目支出预算表：本单位2023年不涉及此内容；6.部门项目中期规划预算表：本单位2023年不涉及此内容。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于保障单位履行职能、完成日常工作任务和承担全县生态事业发展相关工作。如全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县环境空气质量、水环境质量总体保持优良等开支。。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.城乡困难群众基本生活救助补助资金：用于补助各地开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。

12.民政事业专项转移支付资金：是指支持各地开展政府购买社会救助服务、养老服务体系建设、社区工作人员教育培训和生活补助以及殡葬设施建设等方面工作的补助资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市生态环境局云县分局2023年机关运行经费安排358126.54元，与上年对比，增加108859.68元，增长43.67%，主要原因：2022年新招录人员8人，其他交通费及办公经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市生态环境局云县分局资产总额3272761.71元，其中，流动资产3231873.54元，固定资产原值1040547.30元，累计折旧999659.13元，净值40888.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值0元，累计摊销0元，净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加527945.86元，增加19.23%，其中：固定资产无增减，本年度本单位未购置新的固定资产，流动资产比上年增加527945.86元，增加19.23%，增加的主要原因：县财政拨入云县环境监测站站点改造经费，按工程进度拨付，未完全列支。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分 临沧市生态环境局（云县分局）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、空表说明

第三部分 临沧市生态环境局云县分局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称:生态环境执法监管工作经费

（一）立项依据：《中共临沧市委办公室香港六宝典资料免费办公室关于印发＜临沧市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（临办字（2019）41号）、《临沧市“生态美”建设实施方案》（临办发（2019）3号）。

（二）项目实施单位：临沧市生态环境局云县分局。

（三）项目基本概况：按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县生态环境质量总体保持优良。

（四）项目实施内容：全面按计划完成年度各项环境监管执法及环保重点工作，确保全县生态环境质量总体保持优良。

（五）资金安排情况：2023年市本级财政预算安排临沧市生态环境局云县分局生态环境执法监管工作经费220000.00元。

（六）项目实施计划：按计划年内确保全县生态环境质量总体保持优良。

（七）项目实施成效：年内确保全县生态环境质量总体保持优良。

二、项目名称:云县环境监测站站点改造经费

（一）立项依据：《临沧市“生态美”建设实施方案》（临办发（2019）3号）、《临沧市云县环境监测站站房建设项目设计方案》。

（二）项目实施单位：临沧市生态环境局云县分局。

（三）项目基本概况：根据《临沧市云县环境监测站站房建设项目设计方案》，经核算，该项目需投资3045900.00元，其中：1.采购仪器设备2000000.00元（该项目已获得省生态环境厅的支持）；2.需改造完善监测站房370㎡（包括水电、网络、排气、污水处理、危险废物处理、消防设施等），共需经费1045900.00元。

（四）项目实施内容：该项目为装修改造项目，主要改造范围现有办公室一层和二层区域。主要内容为：1、基础装修项目，2、定制实验室台柜，3、暖通系统改造，4、电力工程改造，5、排水工程改造，6、集中供气改造，7、微生物实验室改造，,8、消防设施布设和改造等8项内容。

（五）资金安排情况：县财政以前年度安排并支付完成500000.00元，2023年县财政安排临沧市生态环境局云县分局云县环境监测站站点改造经费545900.00元。

（六）项目实施计划：按《临沧市云县环境监测站站房建设项目设计方案》实施。

（七）项目实施成效：通过项目实施完成可以强化环境监测能力,提升环境监测水平,有效掌握辖区企业排污情况，为严格生态环境执法，提供有力保障。

三、项目名称:2019年度第二批中央水污染防治专项资金

（一）立项依据：《临沧市“生态美”建设实施方案》（临办发（2019）3号）、香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市生态环境领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知、（临财资环发〔2019〕38号） 关于下达2019年度第二批中央水污染防治资金的通知。

（二）项目实施单位：临沧市生态环境局云县分局。

（三）项目基本概况：污水截污管网建设工程、污水收集和处理工程，以及水环境监测预警和应急能力建设、污染源排查监测和规范化排污口建设。

（四）项目实施内容：云县爱华镇德胜行政村，共涉及1镇1个行政村5个自然村，分别为芦蒿箐、五碓箐、马龙树组、干沟村和大园子组，共服务农户432户1849人。均位于罗闸河黑箐国考断面上游。

（五）资金安排情况：项目资金共6360000.00元，县财政安排并支付完成1000000.00元，剩余5360000.00元按项目进度逐年安排。

（六）项目实施计划：有效减少项目区入河污染负荷，改善流域水质，促进水质稳定保持《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（七）项目实施成效：本项目的实施，有利于改善罗闸河流域水环境质量，有效削减入河污染物，提高罗闸河流域水环境容量，促进流域水体自净能力，是改善流域水环境的必要措施。

四、项目名称:农村环境综合整治专项资金

（一）立项依据：（云县财建发〔2018〕30号） 关于下达2018年省级环境保护专项资金的通知、（云县财建发〔2018〕1号） 关于下达2018年中央农村环境环境整治支持传统村落保护资金的通知。

（二）项目实施单位：云县后箐乡人民政府。

（三）项目基本概况：对云县后箐乡后箐村传统村落的环境综合整治，忙弄村农村环境综合整治。

（四）项目实施内容：实施水源地保护环境、污水收集及处理、垃圾收集及处理工程，使后箐乡环境得到明显改善，饮用水安全得到有效保障。

（五）资金安排情况：项目资金共5000000.00元，县财政安排并支付完成1436000.00元，剩余3564000.00元按项目进度逐年安排。

（六）项目实施计划：使后箐乡后箐村和忙弄村环境得到明显改善，饮用水安全得到有效保障。

（七）项目实施成效：通过本项目的实施，项目区内村落生活污水收集率达60%以上，生活垃圾定点存放清运率达100%，生活垃圾无害化处理率达70%以上，集中式饮用水源达标率≥90%。

五、项目名称:云县生态环境保护委员会办公室运行工作经费

（一）立项依据：《临沧市“生态美”建设实施方案》（临办发（2019）3号）、香港六宝典资料免费办公室关于印发临沧市生态环境领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知、云县办发〔2022〕43 号中共云县委办公室云县人民政府办公室关于调整充实云县生态环境保护委员会机构人员配置的通知。

（二）项目实施单位：临沧市生态环境局云县分局。

（三）项目基本概况：保障云县污染防治办公室、生态环境保护办公室、生态环境保护督察办公室正常开展工作。

（四）项目实施内容：负责各成员单位和各乡镇有关分工的综合协调和联络工作，承办领导小组召开的会议和重要活动，检查督促领导小组决定事项的贯彻落实；负责收集和汇总全县生态环境保护方面材料，及时填报相关资料，编制县域生态环境保护方面材料，及时填报相关资料，编制县域生态功能区转移支付资金分配方案，承办县委、县政府和领导小组交办的其他事项。

（五）资金安排情况：项目资金共605000.00元，县财政按工作开展情况逐年安排。

（六）项目实施计划：督促指导各乡镇、县级各相关部门认真落实生态环境保护职责，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化，不断改善生态环境质量，推动高质量发展。

（七）项目实施成效：加强生态环境建设整治、整改、保护宣传氛围，并做好舆情监控分析等工作。

监督索引号53090003300200500111