监督索引号53090003300200701000

临沧市生态环境局镇康分局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责建立健全生态环境基本制度，会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。（3）负责监督管理减排目标落实。（4）负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。（5）负责环境污染防治的监督管理。（6）指导、协调和监督生态环境修复工作。（7）负责核与辐射安全监督管理。（8）负责生态环境准入的监督管理。（9）负责生态环境监测工作。（10）负责应对气候变化工作。（11）配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作,组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。（12）负责生态环境监督执法。（13）组织实施生态环境宣传教育纲要,开展生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。（14）组织落实有关生态环境国际条约的履约工作,参与处理涉外生态环境事务。（15）统一行使镇康生态环境保护监督管理职责,依法行使有关行政执法职责。（16）完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．持续发力，推动问题整改。一是开展生态环境问题自检自查行动。自查出长江经济带生态环境领域问题21项；自查出生态环境领域大气、水、土壤、核辐射、项目规划、行政审批、人事等方面问题199项，有针对性的制定整改方案，督促推进整改。二是推动全县生态环境问题整改工作。全县涉及生态环境问题整改79项，目前整改完成57项，其余22项稳步推进。

2．强化督导，持续打好污染防治攻坚战。一是强化大气污染联防联控。全县环境空气质量优良率达100%，PM2.5平均年度均值13微克/立方米。超过2023年空气质量优良率97.2%，PM2.5平均年度均值30微克/立方米的目标任务和“十四五”期间空气质量优良率98.8%，PM2.5平均年度均值25微克/立方米以下的目标。二是科学施策，改善水环境质量。对全县548个自然村生活污水治理方式进行分类指导，梯次推进农村生活污水治理，储备项目7个。提前完成省上下达的农村生活污水治理率11%和收集处理率6%的考核指标任务。三是风险管控，全面加强土壤污染防治。完成9个矿区历史遗留固体废物排查；开展土壤污染源线索排查4家，全面摸清土壤污染风险现状均无需详调或治理；督促完成2座尾矿库环境污染问题整改。四是认真开展核安全与辐射管理工作。对全县14家射线装置使用单位和放射源使用单位进行检查和指导。五是完成28家核发排污许可证企业的证后监管工作。完成11家企业进行突发环境事件应急预案备案。

3．强化执法监管，提升生态环境保护监管水平。一是加强现场监察工作。共开展现场监管执法225次，发现并指导问题整改107个，严肃查处环境违法单位8家。全面落实生态环境执法正面清单制度，规范开展非现场执法检查，开展非现场检查35次；对13件投诉举报进行全面核查全部办结。二是规范队伍建设，强化执法能力提升。严格落实行政执法人员持证上岗制度，完成16名行政执法人员证件申领、换发工作。积极探索“局队合一”运行机制，实行网格化包保责任进行全员执法；积极参加生态环境保护执法大练兵活动，强化实战化练兵。三是加快推进监测能力建设，做好重点企业监督性监测和比对监测，开展饮用水源地和辖区内国控、省控断面日常监测及声功能区噪声监测；时时关注空气质量状况，配合营运方做好空气质量在线监测设备维护。四是完成环境影响评价登记备案项目99个，现场勘查待审批项目8个。积极推进4个在建项目进度，组织2个竣工项目验收。

4．坚持责任担当，全力打好疫情防控阻击战。严格落实五级段长包保责任，驻守防控51、52号边境卡点，维护边境安全稳定；落实十二包保责任，确保责任网格疫情防控到位。强化涉疫医疗废物、医疗废水处置监管，守好疫情防控环境质量底。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。所属事业单位2个：镇康县生态环境保护综合行政执法大队（参照公务员管理）、生态环境监测站。与去年同期相比无增减，与去年一致。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市生态环境局镇康分局作为二级预算单位纳入临沧市生态环境局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市生态环境局镇康分局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员8人(含事业工勤人员1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市生态环境局镇康分局2023年度收入合计612.96万元。其中：财政拨款收入375.74万元，占总收入的61.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入237.22万元，占总收入的38.70%。与上年相比，收入合计增加115.47万元，增长23.21%。其中：财政拨款收入减少67.38万元，下降15.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加182.85万元，增长336.31%。财政拨款收入减少主要原因：本年度减少对农用地重金属污染资金的投入；其他收入增加主要原因：县财政局拨入环境监测业务用房项目经费，县财政局拨入镇康县县域生态环境质量监测业务经费，县财政局拨入铜厂村豹子洞历史遗留采矿冶炼区域土壤污染现状调查及风险评估项目资金，县财政局拨入镇康县大营盘铅锌矿选厂历史遗留尾矿堆场环境整治项目，县财政局拨入环境监测业务用房项目经费，县级财政拨入项目资金较多，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市生态环境局镇康分局2023年度支出合计473.08万元。其中：基本支出365.28万元，占总支出的77.21%；项目支出107.80万元，占总支出的22.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.14万元，下降2.90%。其中：基本支出增加16.30万元，增长4.67%；项目支出减少30.44万元，下降22.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加主要原因：本年度退休2人，外单位调入1人，工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费相应增加，故基本支出增加。项目支出减少主要原因：一是本年度减少对镇康县重点区域农用地重金属污染现状调查及集中式饮用水水源地上游土壤环境质量调查项目经费的投入；二是县财政拨入镇康县生态环境监测站环境监测业务用房项目经费、县财政拨入铜厂村豹子洞历史遗留采矿冶炼区域土壤污染现状调查及风险评估项目资金未在当年支出，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市生态环境局镇康分局正常运转的日常支出365.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出340.62万元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.66万元，占基本支出的6.75％。基本支出较上年增加16.30万元，增长4.67%，增加主要原因：本年度退休2人，外单位调入1人，工资福利、对个人和家庭的补助、日常公用经费相应增加，故基本支出增加。

2023年临沧市生态环境局镇康分局平均工资福利支出16.22万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市生态环境局镇康分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.81万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。项目支出较上年减少30.44万元，下降22.02%；减少主要原因：一是本年度减少对镇康县重点区域农用地重金属污染现状调查及集中式饮用水水源地上游土壤环境质量调查项目经费的投入；二是县财政拨入镇康县生态环境监测站环境监测业务用房项目经费、县财政拨入铜厂村豹子洞历史遗留采矿冶炼区域土壤污染现状调查及风险评估项目资金未在当年支出，故项目支出减少。

本年度具体实施项目按支出功能科目分类，分别为：

1.2060499其他技术研究与开发支出0.60万元，主要用于科技特派员经费。

2.2100410突发公共卫生事件应急处理支出1.89万元，主要用于镇康县疫情防控专项工作经费。

3.2110102一般行政管理事务支出12.52万元，主要用于镇康县县域生态环境监测经费。

4.2110299其他环境监测与监察支出60.80万元，主要用于镇康县生态环境监测站环境监测业务用房建设经费。

5.2110399其他污染防治支出10.00万元，主要用于镇康县大营盘铅锌矿选厂历史遗留尾矿堆场环境整治项目专项资金。

6.2111102生态环境执法监察22.00万元，主要用于生态环境执法监测监管工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市生态环境局镇康分局2023年度一般公共预算财政拨款支出375.74万元,占本年支出合计的79.42%。与上年相比减少67.38万元，下降15.21%,主要原因是：本年度减少对农用地重金属污染资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于归口管理的行政单位离退休费，机关事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出289.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于行政运行、生态环境执法监察支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.15%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.85%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市生态环境局镇康分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.81万元，增长76.25%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置费，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出与上年一致；公务接待费支出决算增加2.81万元，增长408.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度因开展生态环境执法大练兵检查等专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关运行及开展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障机关运行及生态环境保护监察执法监测等各项业务工作的开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市生态环境局镇康分局2023年机关运行经费支出24.66万元，比上年增加2.05万元，增长9.07%，主要原因是本年度退休2人，外单位调入1人，日常公用经费相应增加。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市生态环境局镇康分局资产总额882.53 万元，其中，流动资产814.71 万元，固定资产67.82 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.98万元，增加18.69%，增加原因：本年度由县级财政拨入项目资金较多，本年未完全列支，故资产总额较上年增加；其中固定资产减少2.4万元,减少3.42%，减少原因：因填列数据属于净值部分，本年累计折旧数增加，故净值减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.80万元，其中：政府采购货物支出5.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额7.80万元其中：授予小微企业合同金额7.80万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2023年临沧市生态环境局镇康分局项目绩效自评金额107.81万元，共6个项目，覆盖率100%。

根据财政预算管理要求，认真对2023年度项目支出全面开展绩效自评，全面梳理和优化支出流程，逐步建立预算编制和执行相应的制度，在依法依规、安全可靠的前提下，突出重点，切实抓好项目支出。年初制定与部门职能职责相符的工作计划和年度绩效目标且绩效指标明确。自评结果为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300200701111