监督索引号53090003300200801000

临沧市生态环境局双江分局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境基本制度，会同有关部门拟定辖区地方性生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门监督实施辖区重点流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调辖区重点流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标落实。依据市生态环境局授权，组织实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，监督检查主要污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.负责中央和省级生态环境保护专项资金建设项目监督管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。负责排污口设置管理，监督指导区域大气环境保护工作。监督指导农业面源污染治理工作。参与城乡生态环境综合整治工作。

6.指导、协调和监督生态环境修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护地执行管理制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。在临沧市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施执法监测、纠纷监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。组织落实生态环境信息公开制度。

10.负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排工作。

11.配合中央和省委、省政府开展生态环境保护督察工作，组织协调辖区范围生态环境保护督察反馈问题整改工作。

12.负责生态环境监督执法。组织开展辖区范围生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织实施生态环境宣传教育纲要，开展生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.组织落实有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

15.职能转变。临沧市生态环境局双江分局统一行使双江县生态环境保护监督管理职责，依法行使有关行政执法职责。

16.完成临沧市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党。

2.强化生态环境监管，深入打好污染防治攻坚战。

（1）精准实施大气污染防治；

（2）持续改善水环境质量；

（3）持续推进土壤污染风险管控和污染治理。

3.紧盯关键问题，扎实推进生态环境保护督察整改。

4.强化生态环境监测能力建设，稳步推进标准化建设达标验收。

5.强化监督执法，压实企业污染防治主体责任。

6.优化环评管理体系，营造“生态+营商”双优环境。

7.完善综合管控，夯实生态环境基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、污染防治股、生态保护与环境监测股。

我单位为二级预算单位，所属单位2个：临沧市生态环境局双江分局生态环境监测站、双江自治县生态环境保护综合行政执法大队，均不独立核算。

（二）决算单位构成

临沧市生态环境局双江分局作为二级预算单位纳入临沧市生态环境局2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市生态环境局双江分局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制5人，事业编制21人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人数共24人，其中：行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员9人。与上年相比，在职人员减少1人，减少原因：调出1人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。与上年相比，无变化。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。与上年相比，无变化。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。与上年相比，无变化。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市生态环境局双江分局2023年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市生态环境局双江分局2023年度收入合计466.51万元。其中：财政拨款收入421.40万元，占总收入的90.33%；其他收入45.11万元，占总收入的9.67%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少131.80万元，下降22.03%。其中：财政拨款收入增加25.09万元，增长6.33%；其他收入减少156.89万元，下降77.67%。

主要原因是：一是2022年其他收入包含双江自治县财政局实拨“2021年中央土壤污染防治专项资金（第二批）”余额125.5万元，2023年余额10.50万元；二是其他县级财政实拨项目资金减少。故与上年相比，2023年收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市生态环境局双江分局2023年度支出合计471.24万元。其中：基本支出390.40万元，占总支出的82.85%；项目支出80.84万元，占总支出的17.15%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少147.17万元，下降23.80%。其中：基本支出增加14.09万元，增长3.74%；项目支出减少161.26万元，下降66.61%。

主要原因是：一是2022年项目支出包含双江自治县财政局实拨“2021年中央土壤污染防治专项资金（第二批）”支出125.5万元，2023年支出10.50万元；二是其他县级财政实拨项目资金减少，支出随之减少。故与上年相比，2023年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市生态环境局双江分局机构正常运转的日常支出390.40万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.39万元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.01万元，占基本支出的6.92％。

临沧市生态环境局双江分局2023年人均工资水平为15.14万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市生态环境局双江分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.84万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：

节能环保支出共计80.84万元，其中：

行政运行-年初结转资金县级财政实拨行政运行综合经费1.39万元，用于单位日常工作开支；

土壤-县级财政实拨双江县重点区域（银厂河、勐勐河流域）农用地重金属污染现状调查项目专项资金10.50万元，用于对双江自治县银厂河（勐勐河一级支流）流域、勐勐河流域周边的地块开展污染现状调查工作；

生态环境监测与信息-县级财政实拨生态环境执法监测工作经费9.73万元，用于开展生态环境执法监测工作；本级财力安排生态环境执法监测工作经费9万元，用于生态环境执法监测工作；

生态环境执法监察-县级财政实拨生态环境执法监管工作经费25.17万元，用于开展生态环境执法监管工作；本级财力安排生态环境执法监管工作经费22万元，用于开展生态环境执法监管工作；

其他节能环保支出-县级财政实拨农村生活污水整理及集中式饮用水源地保护治理项目经费3.05万元，用于开展双江自治县农村生活污水整理及集中式饮用水源地保护治理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市生态环境局双江分局2023年度一般公共预算财政拨款支出421.40万元,占本年支出合计的89.42%。与上年相比增加25.09万元，增长6.33%,主要原因是：一是调资，工资福利支出增加；二是商品和服务支出增加；三是购置办公设备，资本性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出36.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出36.70万元；

9.卫生健康（类）支出21.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于行政单位医疗8.69万元、事业单位医疗7.34万元、公务员医疗补助4.56万元、其他行政事业单位医疗支出1.04万元；

10.节能环保（类）支出334.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于行政运行303.65万元、生态环境监测与信息9.00万元、生态环境执法监察22.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出28.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于住房公积金28.42万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.74万元，决算为4.64万元，完成年初预算的97.89%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.88%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.24万元，决算为2.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.12%，完成年初预算的95.54%，具体是国内接待费支出决算2.14万元（无外事接待费支出）。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市生态环境局双江分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.74万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的97.89%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.24万元，决算为2.14万元，完成年初预算的95.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位降低公务活动成本，从严控制“三公”经费，故公务接待费决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降3.33%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降6.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位降低公务活动成本，从严控制“三公”经费，故公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生态环境执法监察、下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（无外事接待），接待人次268人。主要用于保障机关运行及各项业务工作开展发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市生态环境局双江分局2023年机关运行经费支出27.01万元，其中，行政单位27.01元，参照公务员法管理事业单位0元。机关运行经费总支出比上年增加1.63万元，增长6.42%，主要原因是：生态环境执法工作、监测工作业务量增加。单位机关运行经费主要用于保障日常办公运转的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市生态环境局双江分局资产总额107.17万元，其中，流动资产19.00万元，固定资产79.13万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产9.04万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.66万元，下降11.31%，其中固定资产减少7.52万元，下降8.68%。资产总额减少主要原因：一是县级实拨项目资金减少；二是固定资产折旧，净值减少；三是无形资产摊销，净值减少。2023年度本单位无房屋建筑物处置；无车辆处置；无报废报损资产处置；无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出4.08万元；无政府采购工程；政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额6.13万元，其中：授予小微企业合同金额6.13万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2023年临沧市生态环境局双江分局项目绩效自评金额80.84万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费31.00万元，支出31.00万元，支出率100%；县级财政实拨项目资金49.84万元，支出49.84万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，生态环境各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300200801111