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临沧市辐射环境监督站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕20号）执行：

1.负责全市辐射环境（含电离、电磁辐射）监测，参与核与辐射事故应急处置，参与辐射安全检查。

2.承担项目建设辐射环境检测工作。

3.完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。

2、完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。

3、完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。

4、完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。

5、完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。

6、完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。

7、完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。

8、完成辐射投诉、纠纷检测。

9、按省辐射站采样计划完成玉带路站每次20000标立方的大气气溶胶采样。

10.完成国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采样。

11、完成全市放射源与射线装置监督检查工作。

12、完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括:办公室、监测室、监督管理室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市辐射环境监督站作为二级预算单位纳入临沧市生态环境局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市辐射环境监督站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市辐射环境监督站未发生政府性基金收入，也未发生政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市辐射环境监督站未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市辐射环境监督站2023年度收入合计160.68万元。其中：财政拨款收入154.06万元，占总收入的95.88%；本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入6.63万元，占总收入的4.13%。与上年相比，收入合计减少18.30万元，下降10.22%。其中：财政拨款收入减少18.29万元，其他收入减少0.01万元，下降0.15%。主要原因是2022年退休1人，调走1人，工资、各项保险基数、职业年金缴费减少，故2023年财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市辐射环境监督站2023年度支出合计160.48万元。其中：基本支出139.08万元，占总支出的86.67%；项目支出21.40万元，占总支出的13.33%；本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少21.80万元，下降11.96%。其中：基本支出减少18.27万元，下降11.61%；项目支出减少3.53万元，下降14.16%。主要原因是2022年退休1人，调走1人，工资、各项保险基数、职业年金缴费减少，故2023年财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市辐射环境监督站单位机构正常运转的日常支出139.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.20万元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.88万元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市辐射环境监督站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.40万元。项目支出用于职工监督监测差旅费、检测费、车辆油费和保险费等。单位无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市辐射环境监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出154.06万元,占本年支出合计的96.00%。与上年相比减少18.29万元，下降10.61%,主要原因是2022年退休1人，调走1人，工资、各项保险基数、职业年金缴费减少，故2023年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于离退休费用6.77万元，事业单位基本养老保险缴费基支出12.76万元。

9.卫生健康（类）支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于事业单位医疗支出5.62万元、公务员医疗补助支出2.87万元、其他行政事业单位医疗支出0.45万元。

10.节能环保（类）支出116.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于放射源和放射性废物监管项目支出14.97万元、生态环境监测与信息101.2万元，其中:工资和福利支出95.5万元，商品和服务费用5.7万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为3.11万元，完成年初预算的94.24%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.82%，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.50%，完成年初预算的46.67%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市辐射环境监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的94.24%。其中：本年度未发生因公出国境活动，故无因公出国（境）费支出；无购置车辆事项，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.98万元，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.14万元，完成年初预算的46.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准，精简和压缩接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长5.07%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；无公务用车购置费支出，因本年度未发生公务用车购置费，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.24万元，增长8.76%；增加的主要原因是开展辐射环境监督监测车辆使用频率高，故油费、修理费较上年增加。公务接待费支出决算减0.09万元，下降36.36%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制接待标准，精简和压缩接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本单位本年度未安排因公出国（境）团组事项，故无因公出国（境）费用支出。

2.本年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为１辆。主要用于开展辐射环境监督监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辐射环境监督监测工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市辐射环境监督站属财政补助的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市辐射环境监督站资产总额54.30万元，其中，流动资产8.92万元，固定资产45.38万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.53万元，其中固定资产增加0.86万元。本年度无处置房屋，无处置车辆，无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度本单位未发生政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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