临沧市城乡规划局2018年部门预算目录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

（二）机构设置情况。

（三）2018年重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动情况

（二）项目支出变动情况

八、“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

按照预算管理的相关规定，我单位部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。我单位属于行政单位，负责临沧市市域城镇体系规划、临沧城市总体规划、详细规划和市政工程规划等有关规划方面的工作。

（二）机构设置情况。年末机构数为3个，较上年增加1个事业单位（临沧市城市规划馆）。我单位现有编制人数24人，其中行政编制10人，事业编制14人，较上年事业编制增加6人（临沧市城市规划馆）。2017年末实有人数20人，其中公务员13人，行政工勤1人，事业人员6人，临沧市城市规划馆目前无在岗人员，有1名退休人员。我单位财务实行统一核算，预算级次是一级预算，执行行政单位会计制度，报表类型是单户表。

（三）2018年重点工作概述

1.提升城乡规划编制水平。牢记习近平总书记提出的“规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳”，准确理解和全面把握规划的深刻内涵，统筹空间、规模、产业三大结构和生产、生活、生态三大布局，划定城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等“三线三区”，进一步强化规划的战略性、前瞻性、系统性和科学性。一是完成临沧市城市总体规划，云凤一体化规划，临沧中心城区东部拓展规划、综合交通规划、客运枢纽规划；开展临沧市空间规划编制工作。二是督促指导临翔、沧源、永德做好省级城市设计试点、生态修复试点规划设计工作。进一步优化城乡规划布局，科学指导、正确把握城区、景区、乡村的不同功能和发展定位。不断完善城市配套功能，重点关注与民生焦点和城乡规划前沿技术理论有关的专项规划编制，逐步改善人居环境和塑造地域特色。

2.提高城乡规划管理效能。一是加强规划审批管理，严格“一书三证”制度;二是严格实施临沧市规划管理技术导则、城乡规划公开公示实施办法、城市规划区建设项目规划批后管理办法、中心城市规划管理技术规定等技术政策。制定出台《临沧市建设工程竣工规划核实办法（试行）》，修改完善《临沧市城乡规划行政处罚自由裁量权基准》。加强城市生态环境建设、弘扬和保护历史文化、完善城市功能、改善城乡水环境，促进城市可持续发展，制定城市绿线、紫线、黄线、蓝线 “四线”管理规定;三是依托“多规合一”建立数字化城市规划监管平台，搭建信息平台，实现数据坐标系统的统一及入库，建立多规数据综合展现及项目合规性检查信息系统，实现“智慧化”城市管理，全面提升中心城区城乡规划管理水平。

3.加强城乡规划督察工作。一是完成市级城乡规划督察员换届工作，健全完善督察员日常管理有关制度，有效组织开展城乡规划督察工作；指导八县区完成城乡规划督察机制建立工作。二是切实加大违法建筑治理力度，确保2018年底违法建筑累计查处比例不低于70%，如期完成省级、市级制定的年度目标任务。三是2018年底力争各县区违法建筑常态化管理机制基本形成。

4.加大特色小镇打造力度。继续做好国家级、省级历史文化名镇名村和风景名胜区申报工作，科学划定历史文化街区、历史建筑，保护传统村落。将鲁史、翁丁申报为国家级历史文化名镇名村，博尚镇、茂兰镇，古墨、芒团、勐卡、碗窑、斗阁、石洞寺列级为省级历史文化名镇名村；完成凤庆县、双江自治县、镇康县3个县以及临沧澜沧江水文化，临沧冰岛昔归茶文化省级风景名胜区申报的前期工作；紧紧抓住省政府重点培育特色小镇的机遇，以打造精品，形成示范为目标，抓好特色小镇规划设计报批工作。抓好临翔、永德、沧源被列为云南省生态修复城市补修试点、城市设计试点规划设计工作。力争2018年度省级示范村50个以上。

5.提升规划队伍形象。一是加强队伍建设。继续开展好“两学一做”学习教育，大力实施“人才强局”战略，着力建设创新型、学习型、务实型、复合型规划干部队伍。提升干部的综合素质和执业能力，突出抓好队伍的能力建设，提高规划干部分析判断形势的能力、把握技术难点的能力、应对复杂矛盾和解决焦点问题的能力。二是强化作风建设。切实把领导干部作风建设放在更加突出的位置，全面加强思想作风、工作作风、领导作风、干部生活作风建设，大力倡导勤奋好学、学以致用，心系群众、服务人民的良好风气，不断把作风建设引向深入。三是强化制度建设。把制度治党的工作常态化，坚持不懈推进廉政风险防控工作。坚持领导干部重大事项报告制度，坚持严肃党内政治生活制度，坚持无条件遵守中央八项规定的有关制度，坚持教育、制度、监督并重并举、三位一体。四是强化党风廉政建设。坚持把党风廉政建设作为推进规划事业发展的头等大事来抓，结合行业特点，把健全完善廉政制度建设贯穿于日常规划行政审批工作的全过程，加强干部职工廉政警示教育，自觉爱岗、爱业、爱家，增强廉政勤政意识，筑牢反腐倡廉思想道德防线，营造健康的廉政氛围，保证城乡规划队伍能干事、干成事、不出事，促进全市城乡规划事业科学发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，事业编制14人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2018年单位预算财政总收入451.95万元，其中：一般公共预算财政拨款451.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单位预算财政拨款收入451.95万元，其中:本年收入451.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.95万元（本级财力451.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年单位预算总支出451.95万元，财政拨款安排支出451.95万元，其中，基本支出318.95万元，项目支出133万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

归口管理的行政单位离退休（2080501）2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.25万元、行政单位医疗（2101101）13.99万元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.45万元、行政运行（2120101）252.24万元、城乡社区规划与管理（2120201）133万元、住房公积金（2210201）18.75万元，共计451.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出318.95万元，其中：301工资福利支出289.12万元（包括30101基本工资68.52万元、30102津贴补贴110.25万元、30103奖金37.95万元、30107 绩效工资5.98万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费31.25万元、30110城镇职工基本医疗保险缴费13.99万元、30112其他社会保障缴费2.43万元、30113住房公积金18.75万元）、302商品和服务支出27.63万元（包括30201办公费9.06万元、30228工会经费1.37万元、30229福利费1.06万元、30231公务用车运行维护费1.50万元、30239其他交通费用14.64万元）、303对个人和家庭的补助2.20万元（30302退休费）。

项目支出133万元，其中2120201规划执法、监管、工本经费5万元（包括30201办公费1万元、30202印刷费1万元、30211差旅费1.5万元、30216培训费1.5万元）、2120201城乡规划督察员经费5万元（包括30201办公费1万元、30202印刷费1万元、30211差旅费1.5万元、30216培训费1.5万元）、2120201市城规委经费10万元（包括30201办公费1万元、30202印刷费1万元、30215会议费1万元、30211差旅费4万元、30216培训费3万元）、2120201城市规划馆运营管理经费24万元(30201办公费)、2120201规划设计工作经费89万元（30201办公费）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动情况

2018年预算基本支出318.95万元，较2017年预算数增加47.90万元，主要是2018年兑现规范改革性补贴和奖励性绩效增资等调资政策，相应增加人员经费等基本支出。

（二）项目支出变动情况

2018年预算项目支出133万元，较2017年预算数减少297万元，主要是受市本级财力制约，相应压减项目支出规模。

八、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费（财政拨款）预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，不变的主要原因是：2016年7月起开始发放公车补贴、实有车辆数1辆不变。本着勤俭节俭、量入为出的原则，严格控制接待规模、人数，不做非公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费预算10万元，其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费10万元，比2017年预算增加0万元，主要用于保障规划工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费预算5万元，比2017年预算增加0万元，主要用于规划公务接待产生的费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

按人均5000元/年.人计算，保证机关在办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等支出上正常运行。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市城乡规划局

2018年3月5日