监督索引号53090000947101000

　　临沧市国土资源局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市国土资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　
第一部分  临沧市国土资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责不动产统一登记管理并承担优化配置国土资源的责任;承担耕地保护的责任;拟订全市有关测绘管理的政策、办法，编制基础测绘规划，并组织实施;承担及时准确提供土地利用各类数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理，按权限管理矿业权审核登记发证和转让登记，负责管理市级规划矿区、对临沧市经济具有重要价值的矿区，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;负责矿产资源储量管理，协助地质勘查行业管理，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查项目，协助地质勘查成果、地质资料汇交工作，协助省级做好公益性地质调查和战略性矿产勘查监管工作;承担地质环境保护责任;承担地质灾害预防和治理的责任;依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施;推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是保障用地需求。全年共审查上报农用地转用及土地征收用地报件20宗5878.21亩。全市供应土地266宗8721.10亩，其中划拨150宗5501.30亩，出让116宗3219.80亩，获土地收益11.44亿元。二是做好重点建设项目用地保障服务。制定印发了《临沧市重点建设项目用地保障工作方案》，全市在建“十三五”高速公路共8条（段）〔临翔至清水河、临翔至双江、镇康至清水河、云县至临沧、云县至凤庆、施甸至勐简高速公路永德（链子桥）至耿马（勐简）段、墨临高速、瑞丽至孟连（临沧境内段）〕，目前，墨临高速公路《土地利用和耕地保护专项报告暨占用基本农田的踏勘报告》通过省自然资源厅审查，正在编制《建设项目土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划方案》，其他7条（段）高速公路已获得用地预审批复，目前正在组织上报征转用地报件。全省415个落地难重点项目，临沧涉及44个，针对44个重点项目存在的土地要素方面和非土地要素方面问题，按照省提出的解决建议和措施要求，要求相关业主单位12月底前提交用地报件材料，并主动加强与各业主单位的对接指导，目前各业主单位正在积极组件上报中。保障全市“四个一百”、“五网”、“补短板、增动力”、“十三五”高速公路、易地扶贫搬迁安置、特色小镇建设、绿色食品牌、重点建设项目“落地难”等重点建设项目586个，保障率72.44%。三是落实耕地占补平衡指标。年内实施土地整治在建项目7个10296.26亩，预计新增耕地4950.97亩、新增水田1769.54亩，预算投资4922.39万元；正在组织招投标项目2个8570.4235亩，预计新增耕地4786.1205亩、新增水田1000亩，预算投资3230.32万元；准备立项项目有3个7602.567亩，预计新增耕地979.06亩、新增水田4448.171亩，预算投资6411.03万元。四是扎实推进城乡建设用地增减挂钩项目实施。全市共上报城乡建设用地增减挂钩实施方案29个，已获省自然资源厅批复28个，拆旧区总规模12916亩，拆旧复垦后预计可新增耕地9253亩；建新区总规模6242亩，其中占耕地3003亩，可结余指标5889亩，共完成节余指标流转1720亩，流转交易金额4.3亿元。“十三五”期间，计划实施易地扶贫搬迁集中安置点191个，安置用地面积4432.68亩，已完善安置点用地188个4387.23亩。五是加强对矿产资源的规范化管理。完成2018年度全市7个采矿权矿山储量动态测量和54个采矿权矿山开采现状实地测量工作。对14个采矿权、26个探矿权申请延续、变更登记开展了各类保护区的规划审查，对10个申请延续、变更登记的采矿权进行了矿山生态环境综合评估。通过矿业权三级联网系统完成40个矿业权相关申请登记的审查和27个矿业权的审批登记。严格依法按程序出让、拍卖矿业权，协议出让采矿权9宗，收取入库采矿权出让收益1976万元。六是推行土地降成本政策。严格执行停止征收坝区耕地质量补偿费有关要求，为企业免缴坝区耕地质量补偿费2700.544万元。积极推行工业用地以先租后让、租让结合、长期租赁、弹性年期出让等方式供地，为企业减少工业用地成本2332.1883万元。七是扎实推进土地收储。市级共收储地块51块6170亩，其中2019年新增拟收储土地12个地块728.4亩，共开展土地收储地块出让、拍卖6宗，获得土地出让价款4.24亿元。成功申报发行临沧市2019年度土地储备专项债券，获得并实际拨付债券资金4亿元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市国土资源局部门2019年度部门决算编报的单位1个。下设7个事业单位。分别是：

　　临沧市土地开发整理中心

　　临沧市不动产登记中心

　　临沧市土地收购储备中心

　　临沧市矿业权交易中心

　　临沧市国土资源局事务中心

　　临沧市国土资源局国土资源信息中心

　　临沧市国土资源执法监察支队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市国土资源局部门2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　实有编制车辆3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市国土资源局2019年度收入合计2,619.43万元。其中：财政拨款收入2,619.08万元，占总收入的99.99%；其他收入0.35万元，占总收入的0.01%。收入较上年1,464.49万元增加1,154.94万元，同比增加78.86%，主要为增加经费保障机制资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市国土资源局2019年度支出合计2,472.87万元。其中：基本支出1,091.72万元，占总支出的44.15%；项目支出1,381.14万元，占总支出的55.85%。支出合计较上年1,505.42万元增加967.45万元，同比增加64.26%，其中基本支出中的行政运行减少12.05万元，同比减少1.09%；项目支出增加979.50万元，同比增加243.88%，增加原因主要为增加经费保障机制资金，用于国土资源规划和管理项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,091.72万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.69%。基本支出较上年减少12.05万元，同比减少1.09%。其中人均人员经费支出15.84万元，较上年15.88万元减少0.4万元，同比人均减少2.52%；人均公用经费支出0.95万元，较上年1.10万元减少0.15万元，同比人均减少13.64%，主要为出差费等的支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,381.14万元。较上年401.64万元增加979.50万元，同比增加243.88%，主要是经费保障机制资金的增加，用于国土资源规划和管理项目的支出。其中节能环保项目支出10.94万元，自然资源项目支出1,326.35万元，灾害防治应急管理项目支出43.85万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,450.79万元,占本年支出合计的99.11%。较上年一般公共预算财政拨款支出1,438.09万元增加1,012.70万元，同比增加70.42%，主要为国土资源规划和管理项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出126.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工社会保险费的交纳；

　　2.卫生健康（类）支出76.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于职工医疗保险费的交纳；

　　3.节能环保（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于土壤污染防治支出；

　　4.自然资源海洋气象等（类）支出2,129.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于国土资源的调查、执法等项目；

　　5.住房保障（类）支出62.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于职工住房公积金的交纳；

　　6.灾害防治及应急管理（类）支出43.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于地质灾害防治及应急处理项目；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市国土资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.22万元，支出决算为8.9万元，完成预算的26.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.98万元，完成预算的20.40%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的19.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公经费”开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年9.25万元减少0.35万元，同比减少3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算较上年5.49万元增加1.49万元，同比增加27.14%；公务接待费支出决算较上年3.76万元减少1.85万元，同比减少49.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公经费”开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占78.5%；公务接待费支出1.91万元，占21.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.98万元，较上年公务用车运行维护支出5.49万元增加1.49万元，同比增加27.14%，主要为维修费用的增加。开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,主要用于开展地质灾害、土地整治项目验收、卫片执法检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.91万元。较上年公务接待费支出3.76万元减少1.85万元，同比减少49.20%。主要原因为我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度。其中：国内接待费支出1.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市国土资源局开展规划、土地利用、土地整治、地质灾害等国土工作发生的接待支出。       

　　4.无国（境）外接待费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市国土资源局2019年机关运行经费支出62.07万元，较上年71.47万元减少9.40万元，同比减少13.15%。主要原因为厉行节约，出差减少，办公费用减少。部门机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支,主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市国土资源局资产总额1,638.68万元，其中，流动资产1,240.43万元，固定资产260.05万元，无形资产138.20万元。与上年相比，本年资产总额减少2,737.02万元，主要为清退矿山恢复治理保证金减少了货币资金，其中流动资产减少2,765.42万元，固定资产减少16.20万元，减少原因为计提折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额163.61万元,其中：政府采购货物支出3.41万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出160.20万元;授予中小企业合同金额163.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要为临沧市地图集编制服务采购。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市国土资源局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000947101111