监督索引号53090000932401000

临沧市国土资源局部门2018年度部门决算

第一部分 临沧市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责不动产统一登记管理承担优化配置国土资源的责任;承担耕地保护的责任;拟订全市有关测绘管理的政策、办法，编制基础测绘规划，并组织实施;承担及时准确提供土地利用各类数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范国土资源市场秩序的责任;负责矿产资源开发的管理，按权限管理矿业权审核登记发证和转让登记，负责管理市级规划矿区、对临沧市经济具有重要价值的矿区，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;负责矿产资源储量管理，协助地质勘查行业管理，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查项目，协助地质勘查成果、地质资料汇交工作，协助省级做好公益性地质调查和战略性矿产勘查监管工作;承担地质环境保护责任;承担地质灾害预防和治理的责任;依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施;推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务;承办香港六宝典资料免费交办的其他事项。

临翔分局主要职能：

负责临翔区保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。负责规范临翔区国土资源管理秩序工作。负责优化配置临翔区国土资源的工作。负责临翔区不动产统一登记管理。负责临翔区耕地保护工作。负责临翔区测绘管理工作。负责临翔区及时准确提供土地利用各类数据工作。负责临翔区节约集约利用土地资源工作。负责规范国土资源市场秩序的责任。负责组织编制实施临翔区矿产资源开发利用规划及矿业权设置方案。负责协助地质勘查行业和矿产资源储量管理工作。承担地质环境保护责任、承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收临翔区国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.坚决落实耕地保护责任，实现耕地占补平衡。深入贯彻落实中央加强耕地保护4号文件，实行最严格的耕地保护制度，实现耕地保有量716.14万亩（净耕地）。永久基本农田保有量621.67万亩，两项控制指标均超过省下达的控制指标数。大力开展高标准农田土地整治建设，2018年投入项目资金7494.36万元，实施土地整治项目17个，新增耕地1.6万亩。核查新增补充耕地项目11个，核查新增补充耕地面积2万亩。加大占补平衡项目的摸底、储备与实施力度，提前谋划项目提质改造方案，提升补充耕地项目的实施质量，保障建设占用耕地与挂钩占补平衡数量、质量，共储备国土综合整治项目14个，预计新增耕地0.2885万亩。

2.抓好国家土地例行督察“挂账”问题整改和“大棚房”专项清查、批而未供闲置土地清理处置工作。 一是高位推动例行督察“挂账”问题整改工作，土地利用秩序明显好转，违法用地行为得到遏制。市委、市政府采取强有力的措施高位推进整改工作，建立厅级领导分片挂钩督导联系制度，研究督导解决整改过程中发现的新情况新问题，通过采取一系列措施，加大整改力度，全市664个挂账问题，已整改到位513个，整改率达77.25%；149个没有整改到位的问题，通过挂钩厅级领导带队逐县督察，各县（区）正在采取措施抓紧整改。二是坚守“农地姓农”底线和耕地保护红线，全面彻底开展排查，对利用农业大棚改建“私家庄园”、农业大棚内违法违规建房、违规改扩建大棚看护房、建设租售“大棚房”变相搞房地产开发等严重违法违规行为进行了集中清理排查，全市共排查8064个设施农用地，项目实际建设占用土地总面积6325.01亩，共发现违法违规设施农业用地14宗，违法建筑面积9123平方米，对发现的问题，及时认真整改，确保按期保质完成清理任务。

3.用好用活增减挂钩政策，城乡建设用地结构、布局和规模进一步优化，脱贫攻坚易地扶贫搬迁安置点用地得以保障。用好增减挂钩政策助推脱贫攻坚，节省了新增建设用地费用，节约了建设用地指标，有力保障了易地扶贫搬迁集中安置点用地，并为脱贫攻坚提供资金支持。全市共实施城乡建设用地增减挂钩项目21个，项目实施拆旧区总规模11398.73亩，拆旧复垦后可新增耕地8372.01亩，可结余指标5496.12亩。全市188个易地扶贫搬迁安置点需用地3250.14亩，用增减挂钩项目予以保障185个，保障面积3012.54亩。通过增减挂钩节余指标流转调剂，为贫困县获取大量指标调剂收益，实现以城带乡、以工补农、城乡统筹发展。全市实现节余指标流转1609亩，获取资金4.0272亿元，到位3.2772亿元。

4.全力保障重点项目和民生项目建设用地需求。强化重点项目用地保障，夯实项目落地开工建设基础，确保“乡村振兴战略”、“四个一百”、“五网建设”、易地扶贫搬迁、“三张牌”、特色小镇等建设项目用地，共审查项目用地170宗。规范土地供应，完善土地储备制度，支持新产业、新业态发展，切实降低工业用地成本，科学调控房地产用地，应保尽保保障性住房土地供应。落实国土资源稳增长配套政策，保障农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的用地需求。全年共审查上报农用地转用及土地征收用地报件21宗，总面积246.44公顷。受理供地报件53个141.8743公顷，供应土地63宗182.7099公顷。

5.切实做好信访维稳工作。2018年共收到信访举报件39件，办结35件，其中12336举报件9件，网上信访件6件，其他20件。共收行政复议案件2件，其中受理1件，已审结作出维持的决定，超过法定复议期限未受理1件。全年无因国土资源引发的赴昆进京越级上访和在本地大规模集体上访等影响社会稳定的事件发生。

临翔分局主要工作成绩为：

一是耕地保护工作方面。临翔区耕地保有量61.78万亩，完成市级下达的60.615万亩保护任务。严格永久基本农田划定和保护。临翔区划定永久基本农田保护面积55.5007万亩，完成市级下达的55.4925万亩保护任务。开展村级土地利用总体规划编制工作。临翔区已编制完成土地整治规划（2016-2020年）并获准实施。

二是保障重点项目用地。完成墨临高速公路试验路（临翔段）、云县至临沧高速公路项目临时用地审查报批2个，面积354.29亩，为重点项目及时开工提供有力保障；完成2个批次533.142亩城市建设用地农用地征转用报批的报件工作；完成单独选址建设用地项目报批1个，面积95亩。

三是保障具体建设项目用地。完成具体项目 16宗，面积 809.0655 亩，其中：划拨方式供地6宗，面积336.018亩，其中：无偿划拨2宗，面积128.77亩，有偿划拨4宗，面积207.248亩，收取有偿划拨价款2672.95075万元。招拍挂出让方式供地10宗，面积473.0475亩，收取出让价款27276.7665万元。办理国有土地划拨转出让、改变用途、增加年限用地36宗，面积85.54亩，收取土地出让金1257.1万元。开展自然保护区矿业权清理自查，抓好生态保护红线及自然保护区矿业权退出工作，对涉及自然保护区的3个探矿权发出通知，完成自然保护区3个探矿权退出方案编制，同时，要求企业分别制定探矿权退出方案、明确退出时限，目前3个探矿权已停止探矿活动。

四是扎实推进2017年度土地矿产卫片执法检查工作。国土资源部下发临翔区2017年度土地变更调查遥感监测图斑共506个，监测面积6406.1亩，经对用地图斑进行实地核查、复核认定，判定违法用地图斑48个，涉及监测面积212.94亩。

五是不动产登记和地籍测绘工作方面。进一步优化不动产登记流程，提高办事效率。2018年共收件8802件，其中：颁发不动产权证7745件，不动产权登记证明3115件，完成注销登记269宗，查封登记198宗，解封登记56宗，异议登记5宗。共收取费用498.06万元，其中工本费0.26万元、登记费124.726万元、土地收益金396.7182万元，完成城市规划区存量数据整合86%。

六是完成不动产资料数据移交。根据省、市有关不动产登记存量数据资料移交工作的相关要求，全面完成临翔区辖区范围内不动产登记资料移交72475件，数据信息58813条。

七是持续推进不动产数据整合工作。截至目前，已完成土地存量数据整合10025件，房屋存量数据整合58889件，通过省级数据汇交48688个不动产单元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市国土资源局

2.临沧市国土资源局临翔分局

（二）部门人员和车辆的编制及使用情况

临沧市国土资源局部门2018年末实有人员编制161人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制132人（含参公管理事业编制63人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），事业人员121人（含参公管理事业人员56人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计32193739.70元。其中：财政拨款收入31847601.05元，占总收入的98.93%，比上年同期增8.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业单位收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入346138.65元，占总收入的1.03%，比上年同期减0.45%。收入增减主要原因为行政事业单位离退休经费和地质灾害等项目资金的增加。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度合计支出32603047.74元。其中：基本支出26286601.05元，占总支出的80.63％，比上年同期增17.92%；项目支出6316446.69元，占总支出的19.37％，比上年同期减8.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增减主要原因为行政事业单位离退休经费和地质灾害等项目资金的增加。

（一）基本支出情况

本单位2018年度用于保障本单位机关、下属事业单位等机关正常运转的日常支出26286601.05元。比上年同期减18.73%,主要原因为行政事业单位离退休经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.02％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临沧市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6316446.69元。比上年同期减8.15%,主要原因为国土资源规划及管理项目支出。具体项目开支及工作开展情况全部用于国土部门项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出31929747.9元,占本年支出合计的97.93%。比上年同期增11.45%,主要原因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208类社会保障和就业支出3016318.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%，比上年同期增6.21%。主要用于职工社会保险费缴纳；

2.210类医疗卫生与计划生育支出1094941元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，比上年同期增22.03%。主要用于职工医疗保险费缴纳；

3.211类节能环保支出8124.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，比上年同期增100%。主要用于国土部门防治环境污染方面支出；

4.220类国土海洋气象等支出26450441.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.84%，比上年同期增12.12%。主要用于国土部门行政运行、规划、土地利用、土地整治、地质灾害等方面支出；

5.221类住房保障支出1359922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，比上年同期增2.91%。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为392181.14元，支出决算为124585.90元，完成预算的31.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为84868.9元，完成预算的29.8%；公务接待费支出决算为39717.00元，完成预算的36.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公经费”开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少123551.00元，下降49.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少103633.55元，下降54.98%；公务接待费支出决算减少19917.45元，下降33.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公经费”开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出84868.9元，占68.12%；公务接待费支出39717.00元，占31.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84868.90元，比上年同期下降54.98%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增长0%，购置车辆0辆，比上年同期增长0%。

公务用车运行维护支出84868.90元，比上年同期降54.98%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于临沧市国土资源局开展规划、土地利用、土地整治、地质灾害等国土工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出39717.00元，比上年同期下降33.34%。其中：

国内接待费支出39717.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降33.34%，共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市国土资源局开展规划、土地利用、土地整治、地质灾害等国土工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

或本单位2018年机关运行经费支出3421291.73元，比上年同期增长100.34%,主要增加原因为人员经费增加。部门机关运行经费主要用于本单位开展行政工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市国土资源局部门资产总额217712993.72元，其中，流动资产203039120.97元，固定资产13588678.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1085194.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30684808.65元，其中固定资产增加312457.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产144项，账面原值1061828.15元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34000.00元，比上年同期下降67.49%，其中：政府采购货物支出34000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额34000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000932401111

附件：

临沧市国土资源局决算公开报表20190912125139711