监督索引号53090000933401000

临沧市城乡规划局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市城乡规划局属于行政单位，负责临沧市市域城镇体系规划、临沧市城市总体规划等规划编制以及城乡规划实施管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.科学编制城乡规划。一是完成了临沧市域城镇体系规划、临沧市城市总体规划纲要等初步成果。二是完成临沧市主城区停车场布点、环卫设施布点、公厕布点规划，主城区民族建筑风貌设计导则编制；启动勐托火车站片区控制性详细规划。三是完成了凤庆、镇康、沧源城市总体规划修改（其中沧源城市总体规划作为全省“多规合一”试点），云县、双江、永德、耿马城市总体规划修改工作有序推进；完成了《孟定口岸城市规划》《沧源县城和永和口岸岸城一体化规划》《镇康南伞县城和缅甸老街两城一体化规划》。四是实施乡村振兴战略，完成临翔区、沧源、双江、云县县域乡村建设规划,其他四县正在编制。组织开展了以行政村为单元的邦迈示范村规划，积极探索市、县、乡、村“多规合一”一张图规划，为实现全域规划、全域管控打基础；制定出台《临沧市村庄规划编制技术导则》和编制《万名干部规划家乡行动干部手册》。为节约县区规划成本，统筹区域之间的关联性、协调性，在全国范围内公开征集有意向参与临沧村庄规划编制单位报名45家、地形图测绘单位报名39家。

2.加强城乡规划管理。一是严格规范规划审查，强化规划实施的强制性，坚决维护规划的法律刚性。市政府召开市规委全体会议7次，审议事项37项；召开市规委办公会议9次，审议事项68项；召开规委会专家咨询会议11次，审查39个项目。二是加强规划许可管理。严格按规划和相关技术规定出具规划设计条件，做好主要经济技术指标方案审查工作，规范城乡规划建设秩序；严格城乡规划区内建设项目“一书三证”许可制度。共核发《建设工程规划许可证》166件（其中：私131件，公35件），《建设项目选址意见书》10件，《建设用地规划许可证》13件，《乡村建设规划许可证》 104件。出具规划批复18个，工程现场查勘300次，建设工程规划验线复合77次，报批规划方案44个，接待群众咨询来访1000余次。开展建设工程竣工规划核实并核发《建设工程规划核实意见书》10件，办理行政复议1件，办理群众信访上访16件次。三是办结人大建议1件、政协提案4件，答复率100%。满意率100%。

3.提升改造临沧城市规划馆。按照省委主要领导要求，为把临沧城市规划馆打造成为全省乃至全国一流的城市规划馆，全力推进规划馆提升改造工作。提升改造项目共涉及36项，已完成30项，6项改造项目招标工作有序推进。2018年7月临沧城市规划馆被省住建厅授予“云南省规划馆示范馆”称号，被市委组织部、市委党校列为市情教育基地。

4.加强历史遗迹保护。一是抓好历史建筑确定工作。完成91处历史建筑现状普查工作（其中39处为潜在对象），完成52处历史建筑数据录入上报及挂牌保护工作。二是积极开展历史文化名村申报，古墨、碗窑、斗阁、石洞寺4个村原则通过省级历史文化名村评审，待省政府批复。

5.严肃整治违法建设。按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的目标，全面深入推进违法建筑治理。一是督促县（区）有效开展违法建筑治理。截至2018年11月，全市共普查违法建筑面积181.33万平方米，累计查处150.13万平方米，违法建筑拆除后腾退违法占地138.55万平方米，其中2018年查处违法建筑面积43.07万平方米。二是持续开展中心城区临都上城住宅小区违法建设专项整治。拆除占用小区公共用地违法违规建（构）筑118户约6000平方米，有序开展分户规划核实工作，对266户无违建或违建已拆除房屋出具了规划核实情况说明。三是不断加大监督检查力度，切实强化对8县（区）规划编制、审批、修改及实施情况的监督检查，抓紧抓实城乡规划重点工作的督促检查。

6.做好主城区重点建设项目前期工作。一是完成临沧机场改扩建工程项目审查，核发规划许可证；二是结合八号路棚户区改造，调查梳理周边的用地情况，主动与蓝光集团主动沟通协调，完成斑凤公园项目概念规划；三是启动《工业园区青华医院片区控制性详细规划》编制工作；四是审定《玉龙湖旅游综合体策划方案》，启动该项目修建性详细规划编制；五是统筹研究临沧主城区40平方公里城市设计工程，完成主城区六个棚户区93公顷的城市设计工作；六是开展中心城区水景观规划设计工作；七是完成主城区可用地块梳理，配合国土部门完成收储区域划定工作。

7.推进弃土弃渣场选址工作。根据市域铁路、高速公路施工图设计进展情况，完成了玉临高速公路（临沧段）、临清高速、南清高速、云凤高速、云临高速、临双高速等路段的施工便道及弃土场选址工作，部分路段弃土场及施工便道结合实际施工情况正在优化中。实施完成后，可新增用地约5200亩，新建及扩宽乡村道路约390公里。

8.抓实脱贫攻坚工作。充分发挥行业职能作用，做好村庄规划提升完善和定点帮扶工作。派驻1名优秀工作队员担任挂钩的双江自治县勐勐镇邦迈村第一书记（工作队长），干部职工挂钩的上勐歪组14户建档立卡户已全部脱贫。挂钩村共有建档立卡贫困户148户602人，已脱贫143户580人，待第三方评估验收。年内深入挂钩村开展了脱贫攻坚走访等活动60人次，走访群众60户次。协调补助邦迈村脱贫攻坚工作经费2万元，捐助贫困学生4000元，慰问挂钩户群众5000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市城乡规划局2018年度部门决算编制范围的独立核算单位共 1个，内设正科级行政科（室）5个。分别是：办公室、城市规划科、工程规划科、村镇规划科、执法稽查科。

年末独立编制单位机构数为3个（其中：下属正科级事业单位2个），但不独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市城乡规划局2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度总收入合计22421442.61元，比上年同期减20.02%。其中：财政拨款收入20309393.09元，占总收入的90.58%，比上年同期减18.05%；其他收入2112049.52元，占总收入的9.42%，比上年同期减35.00%。收入减的主要原因是规划馆购买性岗位人员工资、保安费等由项目调入基本列支。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计20892670.92元，比上年同期减23.42%。其中：基本支出4733238.95元，占总支出的22.65%，比上年同期增30.59%；项目支出16159431.97元，占总支出的77.35%，比上年同期减31.70%。新录用3名事业人员；规划馆购买性岗位人员工资、保安费等由项目调入基本列支是基本支出增加的主要原因。规划馆购买性岗位人员工资、保安费等由项目调入基本列支是项目支出减少的主要原因。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4733238.95元。比上年同期增30.59%,主要原因是新录用3名事业人员；规划馆购买性岗位人员工资、保安费等由项目调入基本列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.54％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16159431.97元。比上年同期减31.70%,主要原因是规划馆购买性岗位人员工资、保安费等由项目调入基本列支。

具体项目开支及开展工作情况：临财建发〔2017〕100号城乡规划工作经费0.74元；临财建发〔2017〕169号规划馆讲解员及综合管理员工资683.98元；临财建发〔2018〕131号临沧城市规划馆会议室更新音响设备经费242,000.00元；临财建发〔2018〕144号城乡规划编制经费4,500,000.00元；临财建发〔2018〕17号临沧城市规划馆2,000,000.00元；临财建发〔2018〕17号临沧中心地区地下管线普查测绘费500,000.00元；临财建发〔2018〕17号临沧市主城区停车场布点规划160,000.00元；临财建发〔2018〕17号临沧市主城区民族传统文化符号提炼与应用研究120,000.00元；临财建发〔2018〕17号临沧市主城区公厕、环卫设施布点规划120,000.00元；临财建发〔2018〕17号中心城区东部拓展、控规400,000.00元；临财建发〔2018〕17号孟定口岸新城总体规划200,000.00元；临财建发〔2018〕17号勐托物流园区总规、控规500,000.00元；临财建发〔2018〕53号城乡规划督察员经费50,000.00元；临财建发〔2018〕53号规划执法、监管、工本经费50,000.00元；临财建发〔2018〕53号市城规委经费100,000.00元；临财建发〔2018〕53号城市规划馆运营管理经费239,802.57元；临财建发〔2018〕53号规划设计工作经费889,183.56元；临财建发〔2018〕88号城乡规划编制工作经费2,000,000.00元；临财建发〔2018〕95号临沧城市规划馆会议室更新空调设备经费146,930.00元；临边发〔2018〕7号临沧边合区拨入测绘经费（孟定综合交通、清水河地形图）800,000.00元；临发改发〔2018〕12号市发改拨入民族文化大观园前期工作经费166,067.70元；临规发〔2018〕6号零余额户转专户规划馆工作人员工资及税款（18225.46元）9,052.02元；临发改发〔2018〕13号临沧市亚洲微电影会展中心项目经费（200万元）1,640,000.00元；临工资发〔2018〕16号临沧工业园区国资公司拨入地形图测绘费1,000,000.00元；临工资发〔2018〕18号临沧工业园区国资公司拨入“多规合一”信息平台建设等工作经费117,031.17元；临翔建〔2018〕8号发临翔区住建局拨入城乡规划工作经费200,000.00元；临规发〔2018〕26号利息等收入8,680.23元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出16909063.94元,占本年支出合计的80.93%。比上年同期减36.63%（基本支出增加36.96%、项目支出减少47.47%）。新录用3名事业人员、工资增加是基本支出增加的主要原因，2018年市财政安排项目资金减少是项目支出减少的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2080501归口管理的行政单位离退休支出22593.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，比上年同期增46.77%。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，比上年同期增6.81%。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出21330.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，比上年同期增100%。

4.2101101行政单位医疗144075.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，比上年同期增18.88%。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出4536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，比上年同期增100%。

6.2120101行政运行费3965871.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.45%，比上年同期增42.52%。主要用于基本工资805,074.00元，津贴补贴1,152,898.00元，奖金708,291.00元，绩效工资63,525.00元，其他社会保障缴费21,666.85元，办公费34,598.75元，水费1,560.00元，邮电费20,438.07元，差旅费25,478.00元，会议费2,640.00元，培训费15,228.00元，公务接待费3,995.00元，劳务费934,800.00元，工会经费13,703.76元，公务用车运行维护费12,875.00元，其他交通费用147,600.00元，奖励金1,500.00元。

7.2120201城乡社区规划与管理12218600.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.26%，比上年同期增106.41%。主要用于规划设计编制等办公费11,473,738.52元，水费770.00元，电费35,827.00元，邮电费8,207.35元，差旅费318,272.00元，会议费9,944.00元，培训费50,830.00元，公务接待费6,308.00元，劳务费683.98元，其他交通费用1,600.00元，办公设备购置费312,420.00元。

8.2210201 住房公积金199332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，比上年同期增2.75%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市城乡规划局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为23178.00元，完成预算的15.45%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12875.00元，完成预算的12.88%；公务接待费支出决算为10303.00元，完成预算的20.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算、相关接待标准等要求合理安排开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少42346.69元，下降64.63%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24411.69元，下降65.47%；公务接待费支出决算减少17935.00元，下降63.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务出差次数和人数减少，公务接待次数和人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12875.00元，占55.55%；公务接待费支出10303.00元，占44.45%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出12875.00元，比上年同期下降65.47%。其中：

公务用车运行维护支出12875.00元，比上年同期下降65.47%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出10303.00元，比上年同期下降63.51%。其中：

国内接待费支出10303.00元比上年同期下降63.51%，共安排国内公务接待9批次，接待人次90人。主要用于单位公务接待发生的接待支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出1213516.58元，比上年同期增长90.75%,主要原因在于规划馆购买性岗位人员工资、保安费等由项目调入基本列支。机关部门运行经费主要用于办公费35,198.75元，水费1,560.00元，邮电费20,438.07元，差旅费25,478.00元，会议费2,640.00元，培训费15,228.00元，公务接待费3,995.00元，劳务费934,800.00元，工会经费13,703.76元，公务用车运行维护费12,875.00元，其他交通费用147,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市城乡规划局资产总额118,724,668.77元，其中，流动资产53,045,558.92元，固定资产1,165,248.93元，在建工程64,061,777.42元，无形资产452083.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57252143.87元，其中固定资产增加44460.03元。报废报损资产9项，账面原值41439.97元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额197,620.00元，比上年同期下降98.04%，其中：政府采购货物支出197,620.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年末，向临沧市财政局暂借临沧城市规划馆建设项目款46760000.00元、地形图测绘费（孟定新城、市中心城区、东部拓展）2000000.00元。已拨出工程款合计为48048659.81元，其中支出临沧城市规划馆建设项目46048659.81元、地形图测绘2000000.00元。余额为711340.19元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全管理费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

本单位2018年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无补充说明解释。

监督索引号53090000933401111