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临沧市城乡规划局2019年部门预算编制说明目录

第一部分 临沧市城乡规划局2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市城乡规划局2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市城乡规划局属于行政单位，负责临沧市市域城镇体系规划、临沧市城市总体规划、详细规划和市政工程规划等有关规划方面的工作。

（二）机构设置情况

临沧市城乡规划局于2011年2月新设立为香港六宝典资料免费组成工作部门，内设正科级行政科（室）5个（分别是：办公室、城市规划科、工程规划科、村镇规划科、执法稽查科）。年末机构数为3个，其中：下属正科级事业单位2个（临沧市城乡规划信息中心和临沧城市规划馆）。

（三）重点工作概述

一是全面加强党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化党的政治理论学习，强化意识形态工作，增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

二是抓好勤政廉政建设。继续加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定和省、市实施办法，坚持民主集中制，强化党的政治纪律和组织纪律；健全完善廉政风险防控机制，保证权力的规范运行；认真落实党员领导干部廉洁自律的有关规定，坚持高标准、严要求，率先垂范、以身作则。

三是继续坚持正确用人导向。加强干部管理，妥善处理工作中的各种矛盾和问题，不断提升领导能力和决策水平。

四是扎实推进规划业务工作。坚持创新规划理念，改进工作方法，完善规划编制，强化规划实施，加强规划管理，切实发挥城乡规划引领作用。

五是持续推进依法行政。认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》《云南省城乡规划条例》《云南省违法建筑处置规定》，强化规划实施和管理，推进依法规划、依法建设。

六是持续开展好脱贫攻坚工作。继续加强脱贫攻坚政策宣传，压实建档立卡贫困户和挂钩干部双方责任，做好精准扶贫档案的收集、整理、归档工作，做好行业扶贫、产业扶贫的联系帮扶工作，确保脱贫工作取得实实在在的效果。

七是实施乡村振兴战略。全面完成村庄规划提升工作，突出村庄规划在美丽乡村建设中的先导作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 10人，事业编制14人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入621.25万元，较2018年预算数增加169.30万元，其中：一般公共预算财政拨款621.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入621.25万元，较2018年预算数增加169.30万元，其中:本年收入621.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.25万元（本级财力621.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出621.25万元，较2018年预算数增加169.30万元。财政拨款安排支出621.25万元，其中，基本支出366.97万元，项目支出254.28万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出37.83万元，卫生健康支出25.84万元，城乡社区支出536.23万元，住房保障支出21.35万元。具体明细包括：2080501归口管理的行政单位离退休费2.26万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.58万元，2101101行政单位医疗19.17万元，2101103公务员医疗补助6万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，2120101 行政运行281.95万元，2120201城乡社区规划与管理254.28万元，2210201住房公积金21.35万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出366.97万元，项目支出254.28万元）。基本支出具体明细包括： 301 工资福利支出335.46万元，其中： 30101 基本工资77.91万元， 30102 津贴补贴97.09万元，30103 奖金38.14万元，30107绩效工资36.76万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费35.58万元，30110 职工基本医疗保险缴费19.18万元，30111公务员医疗补助缴费6万元，30112 其他社会保障缴费3.45万元（工伤保险0.36万元、生育保险1.96万元、失业保险0.48万元、其他社会保障缴费0.65万元），30113住房公积金21.35万元。 302 商品和服务支出29.32万元，其中：30201 办公费10.41万元，30228 工会经费1.56万元，30229 福利费1.21万元，30231 公务用车运行维护费1.5万元，30239 其他交通费用（公务交通补贴）14.64万元。303 对个人和家庭的补助2.19万元（30302 退休费2.19万元）。项目支出具体明细包括：2120201城乡社区规划与管理254.28万元。其中：规划执法、监管、工本经费5万元， 城市规划馆运营管理经费、物业管理及维护人员经费145.28万元，城乡规划督察员经费5万元，规划设计经费89万元， 市城规委经费10万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费（财政拨款）预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算持平，不变的主要原因是：2016年7月起开始发公车补贴、实有车辆数1辆不变。本着勤俭节俭、量入为出的原则，严格控制接待规模、人数，不做非公务接待。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费预算10万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平；运行维护费10万元，与2018年预算持平，主要用于保障规划工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5万元，与2018年预算持平，主要用于规划公务接待产生的费用。

（二）部门基本支出预算收支增减情况

2019年预算基本支出366.97万元，较2018年预算数增加48.02万元，新录用3名事业人员、工资调整是基本支出增加的主要原因。

（三）部门项目支出预算收支增减情况

2019年预算项目支出254.28万元，较2018年预算数增加121.28万元，主要原因是增加城市规划馆运营管理经费、物业管理及维护人员经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

按人均4500元/年.人计算，全年合计10.35万元，较2018年预算数增加1.35万元，原因在于2018年9月新录用3名事业人员，运行经费随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

规划执法、监管、工本5万元，项目目标：对县区人民政府及其城乡规划主管部门城乡规划工作进行监督检查；开展城乡规划法律法规学习培训、宣传教育工作；组织全市跨区域、重大城乡规划违法行为查处工作；指导全市建设工程规划核实工作，并具体组织开展中心城市规划区规划核实工作；督促指导各县区做好违法建筑治理工作。

城市规划馆运营管理经费、物业管理及维护人员经费145.28万元，项目目标：让全市人民在看到临沧市发展的巨大成就和美好蓝图的同时，充分展现市民对临沧历史回忆和城市发展愿景的个人表达，激发市民了解、参与和监督城市规划，激发市民对城市认同感、自豪感、归属感，增强对城市建设发展的信心；要让国内外客人在有限的空间中，认识临沧的过去、现在和未来，了解临沧良好的投资环境和发展空间，增强到临沧创业发展的信心。

城乡规划督察员经费5万元，项目目标：以国家和省有关法律法规和政策、城乡规划强制性内容、经批准的各类城乡规划为依据，按照“依法督察、公正公平、到位不越位、监督不包办”的原则，对各县区城乡规划工作进行监督，突出事前预防和事中制止作用，及时予以提醒、劝告或提出督察建议和意见，避免因违反城乡规划造成重大损失、资源浪费和负面影响。

规划设计经费89万元，项目目标：完成云凤一体化策划、临双一体化策划、勐托火车站片区规划临沧中心城区引擎性项目规划，开展多规合一信息平台和临沧一张图平台建设，高速公路和铁路建设弃土弃渣选址工作。

市城规委经费10万元，项目目标：用于打印文件、会议材料，购买会议设备等,圆满完成市城规委办公会议、全体会议的组织筹备工作。

监督索引号53090000933400111