临沧市自然资源和规划局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市自然资源和规划局是香港六宝典资料免费工作部门，负责贯彻落实党中央、省委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。完成省自然资源厅和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市自然资源和规划局为市政府工作部门。内设办公室、市自然资源总督查办公室、综合科、政策法规和执法监督科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科（市国土空间规划办公室、市城乡规划委员会办公室）、城乡规划管理科、建设工程规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、地理信息和测绘管理科、组织人事科、财务科等17个行政科室。下设市土地开发整理中心、市国土资源事务中心、市土地收购储备中心、市矿业权交易中心、市国土资源信息中心、市不动产登记中心、市测绘地理信息中心、市自然资源和规划技术中心、市城市规划馆等9个事业单位。

（三）重点工作概述

一是不断优化空间布局。完成市、县（区）、乡镇三级国土空间规划体系构建，持续做好规划实施和体检评估工作。优化完善村庄规划成果，对有调整需求的村庄开展动态调整，全面加强规划实施和监督管理。按照既定计划加快推进国土空间详细规划编制，持续加强工程建设项目规划实施的全流程监管。二是严守耕地红线。深挖耕地后备资源潜力，积极推进垦造耕地项目实施。形成齐抓共管工作合力，坚决遏制新增违法违规占用耕地问题。三是强化要素保障。继续加强年度新增计划指标管控，全力做好项目用地保障，加快推进批而未供、闲置土地处置和低效用地盘活利用。四是加强生态建设。严格落实矿业权联勘联审和生态综合评估制度，有序推进矿山恢复治理及土地复垦，积极推进历史遗留矿山生态修复，扎实抓好自然资源领域生态环境保护各项工作。五是加强矿政管理。继续推进过期矿业权清理、矿产资源储量评审备案、采矿权出让收益清查、建设项目压覆矿产资源备案等工作。开展矿产资源“十四五”规划实施终期评估，启动“十五五”规划编制。六是保障民生权益。严格按计划推进地质灾害工程治理、监测预警和搬迁避让项目的实施，强化地灾项目工程质量管控，加快专项资金的执行力度，积极向上争取资金支持。积极推进涉企不动产登记一件事一次办，持续优化不动产登记“一窗受理，并行办理”，深入推进“互联网+不动产登记”平台应用，推广不动产“带押过户”业务办理，大幅提升企业群众生产生活便利度。持续抓好自然资源领域安全防范，力争2025年全市自然资源系统不发生较大及以上安全事故。七是强化执法监督。持续开展自然资源督察发现问题和土地违法违规问题整改攻坚行动，分类逐项推进问题整改。严厉打击矿产资源违法违规行为，进一步规范全市矿产资源开发、利用、保护秩序。抓实卫片执法查处工作，确保违法占耕比例在问责线以下。严格落实省委、省政府“五项机制”，坚决落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约集约用地制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，未超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34052110.95元，其中：一般公共预算33952110.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加了5191849.23元，主要原因为财政安排的经费保障资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33952110.95元，其中:本年收入33952110.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33952110.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了5091849.23元，主要原因为财政安排的经费保障资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34052110.95元。财政拨款安排支出33952110.95元，其中：基本支出14055210.95元，与上年对比减少了1012450.77元，主要原因为人员减少，退休5人调出1人，所以相应的人员经费减少；项目支出19896900.00元，与上年对比增加6604300.00元，主要原因为财政安排的经费保障资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1321386.88元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休经费521466.00元，主要用于机关离退休人员公用经费和原渠道开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出252582.78元，主要用于单位缴存行政人员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出333782.64元，主要用于单位缴存事业人员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出293300.04元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44501.34元，主要用于其他行政事业单位医疗。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出10243085.83元，主要用于职工工资及日常工作开支。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理9788800.00元，主要用于开展规划编制及规划管理事务。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护3042100.00元，主要用于自然资源有偿使用和合理开发利用。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源行业业务管理支出2085000.00元，主要用于自然资源法治建设。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理支出2554200元，主要用于矿政资源管理。

灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治支出2526800.00元，主要用于地质灾害防治支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1045105.44元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

地质灾害防治（县区级）资金280000元。其中：凤庆县补助65000元、云县补助33000元、临翔区补助21000元、永德县补助34000元、镇康县补助38000元、双江县补助22000元、耿马县补助25000元、沧源县补助42000元。

历史遗留废弃矿山生态修复市级配套（县区）补助资金302100元。

临沧市因地质灾害避险搬迁项目市级配套（县区）补助资金1288000元。

（三）与中央配套事项

地质灾害防治（县区级）资金280000元。其中：凤庆县补助65000元、云县补助33000元、临翔区补助21000元、永德县补助34000元、镇康县补助38000元、双江县补助22000元、耿马县补助25000元、沧源县补助42000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2225440元，其中：政府采购货物预算47000元、政府采购服务预算2150000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市自然资源和规划局2025年合计92000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市自然资源和规划局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为92000.00元，较上年减少10000元，下降9.8%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市自然资源和规划局2025年因公出国（境）费，一般公共预算财政拨款0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

2、公务接待费

临沧市自然资源和规划局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为32000元，较上年增加2000元，增长183.3%，国内公务接待批次为52次，共计接待187人次。

增加原因为上级部门到临沧开展业务指导较往年增加。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市自然资源和规划局2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少30000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，公务用车运行维护费60000元，较上年减少30000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因为处置了两辆事业单位车辆。

（二）上级资金

临沧市自然资源和规划局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市自然资源和规划局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四）非财政拨款

临沧市自然资源和规划局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）规划编制经费

完成临沧市国土空间总体规划编制、审批、省级入库备案工作。完成临沧市城市体检评估审查备案工作。完成历史遗留矿山生态修复省级项目编制。

（二）临沧市推进重大项目建设要素保障补助资金

有效解决全市重大项目建设中的用地、规划、环评、用电、用水、用材等困难问题，切实加强重大项目建设要素保障，确保32个重大项目有序推进。对2024年具备现场踏勘受理所有条件的建设项目按要求组织现场踏勘并出具论证意见，踏勘点重点选择占用永久基本农田、优质耕地、水田、坝区等地块。分类梳理光伏能源、交通水利基础设施、重大特大建设项目等项目保障清单，发放告知书、召开协调会、发放催办函、提供用地报批材料清单全力保障项目用地。完成年度增减挂钩复垦项目数据库清查整改工作，全面完成全市26个增减挂钩项目拆旧复垦，并完成项目验收归还指标，开展日常工作检查督导。

（三）自然资源调查、测绘、产权登记等补助经费

完成临沧市全民所有自然资源资产清查、2025年度自然资源调查监测项目坚决守住全市国土空间规划下达的530.35万亩耕地和321万亩永久基本农田保护任务。

（四）国土空间规划信息化建设补助资金

完成平台和系统开发，完成验收，完成市县国土空间规划、村庄规划的上报和入库，实现国家、省、市、县四级平台对接和联通，及时底图数据更新，逐步与现有应用系统进行对接，形成自然资源一张底图并提供应用。提升临沧市国土空间基础信息平台和一张图实施监督信息系统的网络信息安全防护能力，防范攻击侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使平台和系统处于稳定可靠运行的状态，对平台和系统开展年度安全等级保护测评和年度密码应用安全性评估。到2025年，对接省级建设成果，初步实现2米格网、优于1米分辨率的地形级实景三维全市覆盖。实现优于0.05米分辨率的城市级实景三维、0.05米分辨率的激光点云数据对市政府驻地城市城镇开发边界范围内覆盖。争取推进实现县级中心城区及重点乡镇城镇开发边界范围内实景三维覆盖。实现和省级实景三维系统对接，并与临沧市一张图系统实现二三维一体化，服务支撑全市国土空间规划建设管理工作。

（五）矿政管理经费

开展好全市2024年的矿产资源储量动态监测、矿山开采现状实地测量、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、绿色矿山遴选评估工作，按要求完成2024年重点工作任务及持续开展好矿政管理日常业务。完成20个矿业权出让收益评估。矿产资源储量报告、开发利用方案、勘察实施方案及建设项目压覆矿产资源评审。

（六）规划管理工作经费

城乡规划管理日常工作经费，行政区域内城镇开发边界以外乡村地区村庄规划编制，“万名干部规划家乡”规划编制成果入库备案及监督实施管理，乡村规划许可管理工作（差旅费、会务培训费，临沧市国土空间规划委员会办公室日常工作经费）。完成临沧市国土空间总体规划编制工作；完成临沧市国土空间总体规划环境影响评价编制工作；完成临沧市国土空间总体规划社会稳定风险评估编制工作；完成临沧市耕地及林地后备资源补充空间划定市级汇总工作；完成临沧市工业用地红线划定市级汇总工作；完成临沧市国土空间规划委员会办公室日常审议事项。“多规合一”实用性村庄规划成果编制完成后的监督实施管理和乡村规划许可管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市自然资源和规划局2025年机关运行经费安排798560.48元，与上年对比减少121572.6元，主要原因为过紧日子，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市自然资源和规划局资产总额133127030.30元，其中，流动资产47819048.64元，固定资产10975099.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程82203664.04元，无形资产3160622.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加325483.12元，其中固定资产增加993183.62元、在建工程0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值26200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090003300100111