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临沧市人力资源和社会保障局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 临沧市人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.临沧市人力资源和社会保障局机关的主要职责：

（1）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施、指导和监督检查。

（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

（3）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全市职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

（5）负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全市事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人选的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作；承办香港六宝典资料免费任免干部的有关工作。

（8）会同有关部门拟订全市人才发展规划，研究制定全市人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

（9）会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全市评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以香港六宝典资料免费名义表彰奖励的人选；根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（10）负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全市企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

（11）贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全市事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理市级事业单位干部人事档案。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.下属事业单位临沧市劳动人事争议仲裁院主要职责：

（1）负责市劳动人事争议仲裁委员会调解仲裁日常工作；

（2）依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件；

（3）提出重大或者疑难劳动人事争议案件处理建议，报市劳动人事争议仲裁委员会讨论；

（4）负责劳动人事争议有关法律、法规、规章及政策的宣传、解释和咨询工作；

（5）完成临沧市劳动人事争议仲裁委员会、临沧市人力资源社会保障局和上级机关交办的其他任务。

3.下属事业单位临沧市考试中心主要职责：

（1）负责人社部门统一安排部署的临沧考区各类人事考试考务工作的组织实施；

（2）负责国家人社部、省人社厅考试计划安排的全国专业技术人员资格考试、执业资格考试及省人事考试院委托的各类社会化考试考务工作；

（3）负责考试期间考试试卷的接送、保管、保密、交接和分发工作；

（4）负责处理考试考务中发生的重大问题并及时反馈考试考务情况；

（5）负责考务人员考前培训和管理工作；

（6）负责专业技术人员资格考试和执业资格考试报名资格考前审核和考后复审工作，管理考生信息，办理和发放资格证书；

（7）完成临沧市人力资源社会保障局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市人力资源和社会保障局纳入2024年部门预算编报的单位共3个。局机关共设置14个内设机构和机关党委，包括：办公室、政策法规和信访工作科、规划统计与人才工作科、行政审批科、信息网络管理科、就业促进和职业能力建设科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动关系科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动保障监察科、人事档案管理科。下属单位2个，分别是临沧市考试中心、临沧市劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

1.进一步提升就业创业质效。认真贯彻落实就业优先战略一系列政策措施，落实落细优化调整稳就业促发展惠民生工作措施。动态收集企业用工需求，积极动员人力资源服务机构和用工企业参与转移就业，促进劳动力供需对接。加大政策措施保障力度，各部门协同联动挖掘政策性岗位促进青年就业，引导市场主体吸纳高校毕业生、农民工就业创业，促进县域更加充分就业和高质量就业。初步计划2024年农村转移就业在85万人以上，城镇新增就业在1.8万人以上。

2.进一步健全社会保障体系。认真落实基本养老保险全国统筹经办要求，推动落实工伤保险和失业保险省级统筹工作任务。认真落实城乡居民基本养老保险基金州（市）级管理改革任务，研究制定配套管理工作机制。深入推进机关事业单位养老保险制度改革。持续推进基层快递网点优先参加工伤保险政策落实。深入推进社保服务“康乃馨”行动常态化、制度化，积极开展基本养老保险扩面增效专项行动，完成2024年度社会保险扩面任务，其中，城镇职工养老保险参保人数占基本养老保险参保人数的比例提高一个百分点。

3.进一步激发人才人事活力。继续做好事业单位工作人员公开招聘工作，贯彻落实事业单位人事管理法规规章和政策规定。持续抓好职称制度改革任务落实，健全细化配套政策和管理服务规范，畅通民营企业等人才评价渠道，贯通专业技术人才与技能人才成长通道。落实好政府特殊津贴制度，组织开展“兴滇英才支持计划”专项人才选拔推荐工作。持续实施“技能临沧”行动，加强高技能人才培养工作。加强事业单位绩效工资管理，进一步规范事业单位收入分配秩序。

4.进一步构建和谐劳动关系。完善劳动关系协商协调机制，指导企业规范用工和妥善处理劳动关系，开展新就业形态劳动者权益保障专项行动。聚焦重点领域、重要节点，组织开展根治欠薪专项行动，加强欠薪重点问题治理。加强劳动人事争议协商调解工作，有效遏制欠薪行为发生。健全完善以“双随机、一公开”监管为手段的监察执法机制，加大对重大劳动保障违法行为的联合惩戒力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个、事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，在职实有42人，其中：行政人员30人，工勤人员5人，事业人员7人。 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中，离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11642176.12元，其中：一般公共预算财政拨款9642176.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2000000元，其他收入0元，上年结转0元。与上年对比减少1364689.29元，主要原因是：1.政府特殊津贴项目200000元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目2127700元等项目资金减少；2.2023年退休6人，调出1人，未调入人员，故工资及相应经费也减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9642176.12元，其中:本年收入9642176.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9642176.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年对比减少1664689.29元，主要原因是：1.政府特殊津贴项目200000元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目2127700元等项目资金减少；2.2023年退休6人，调出1人，未调入人员，故工资及相应经费也减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11642176.12元。财政拨款安排支出9642176.12元，其中：基本支出8277176.12元，与上年对比减少934689.29元，主要原因是2023年退休6人，调出1人，未调入人员，故工资及相应经费也减少，对应的基本支出减少；项目支出1365000元，与上年对比减少730000元，主要原因：1.政府特殊津贴项目减少200000元；2.2023年调整财政对城乡居民基本养老保险基金的补助项目2127700元至下属单位临沧市社会保险中心；3.2024年人事考试经费预算增加150000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务750000元，主要用于按照省委组织部、省人社厅、省公务员局的要求，2016年开始全省公务员笔试、事业单位人员招聘考试考点统一在州（市）政府所在地设置，不再批准县（区）设置考点。根据中央组织部 、人社部、国家公务员局关于印发《公务员录用面试组织管理办法（试行）》的通知（人社部发〔2015〕93号）：第十七条“面试室应当配备录像或录音设备，对面试过程全程记录”之规定，公务员考试、事业单位人员招聘考试及专业资格考试报名是网上报名交费，由省人社厅收取，每年省人社厅按各地报名人数拨回部分资金全部用于笔试考试考务费用。公务员招录笔试、集中面试、事业单位人员招聘考试、专业技术人员的计算机、经济、建筑、药学等专业资格考试，接送试卷由市人社局集中统一进行，公务员招录集中面试。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行5759703.58元，主要用于局机关及下属单位人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设350000元，据中办发〔2002〕17号文要求：用于“金保工程”数据中心各类服务器、网络设备、空调及其他电源设备以及信息系统维护等支出；为企业养老保险、工伤、生育系统和城乡养老、医疗系统运行；劳动力市场信息系统等近50台各类服务器、网络设备信息系统维护，信息系统服务人群已超过200万人，其中城乡居民养老128万人、医保23万人、养老工伤生育失业49万人；市级数据中心建成为上联部省，下联县乡的网络核心节点，全市有近698个定点医院药店、乡镇社会保障服务中心、社区联入网络，网络的互联互通后医疗保险异地持卡就医、企业养老保险跨省转移等异地业务需运行维护资金 ；供配电和温控装置维保服务费，数据中心机房所涉的发电机、UPS、空调等供配电和温控装置维保服务为每2年购买一次，数据文件备份阵列储存扩容及主机一年期维保服务费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构50000元，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则的通知》（云政办发〔2005〕52号）精神，第八条（三）款规定“各级政府应根据财力情况，统筹考虑安排移交街道（乡镇）社区和社会保险机构管理服务的企业退休人员的活动经费，按每人每月5元的标准确定，每年由社会保险机构核实后，报同级财政部门审核拨付”,按照每人每月5元计算；人社局机关劳动能力鉴定工作经费50000元，用于劳动能力鉴定的基本保障设备购置、日常使用费用、档案管理费用及专家鉴定费等。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出200000元， 其中：（1）劳动保障监察执法办案支出，按照《劳动保障监察条例》第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作;（2）劳动用工登记、劳动合同文本印刷费支出，根据云劳社发〔2006〕14号文《关于印发云南省劳动用工登记管理试行办法的通知》及临劳社发〔2006〕109号文，对辖区内劳动用工进行登记管理,劳动用工登记包括劳动合同签订、变更，劳动合同解除终止等工作;（3）根据临政办发〔2006〕190号文，《关于建立临沧市农民工工作联席会议制度的通知》，我局主要负责我市农民工进城后相关权益保障的协调与落实工作，牵头负责研究制定重大政策措施，督促检查各县（区），各部门相关政策落实情况和任务完成情况;（4）受劳动争议仲裁委员会的委托对仲裁员进行日常管理，负责劳动人事争议专兼职仲裁员的培训和评聘工作，依法处理劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，协调处理重大集体劳动人事争议案件，组织、指导开展劳动人事争议预防工作，管理争议委员会的文书、档案等，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保证。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休583110元，主要用于局机关退休人员原渠道列支的退休工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出741798.56元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗287375.41元，事业单位医疗41797.7元，主要用于职工医疗保险开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助194527.23元，主要用于公务员医疗补助开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出194527.23元，主要用于职工大病保险开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金641111.16元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

其他支出-其他支出-其他支出2015000元，其中15000元用于2024年度进行年困难职工春节慰问，其余2000000元计划用于各项招聘考试、资格考试工作经费补充。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额39850元为政府采购货物预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年增加7000元，增长31.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年无增减。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为7000元，较上年增加7000元，增加100%，计划安排国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

增加原因:2023年因预算编制系统操作失误，未生成2023年公务接待费项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。继续按照中央、省、时要求过“紧日子”，尽量缩减公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）金保工程运行经费项目2024年预算绩效目标：根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设的指导意见》（中办发〔2002〕17号）、《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48号）等文件精神，人力资源社会保障“金保工程”属国家政务信息化“十二金工程”之一，承载着公共就业和社会保险重要信息系统的日常运行，市级数据中心上联部、省两级人社部门，下联县（区）、乡（镇、街道）社会保障服务中心，目前仍有700多个医保定点医院药店接入“金保工程”专用网络，各类信息系统服务人群超过230万人。数据中心运行维护费用支出，主要用于各类服务器、网络设备、空调、电气设备等信息化基础设施，以及日常业务软件系统的维护，包括数据中心供电、网络通信、电气系统应急保障、硬件设施应急维护、年度维保服务和软件授权接续等费用。

（二）人事考试工作经费项目2024年预算绩效目标：组织全市公务员、事业单位招考笔试任务33000人次；组织全市公务员集中面试任务、聘请考官完成面试任务300人次、完成专业技术人员计算机、一级、二级建造师、药资格考试学等专业资格考试、接送试卷，及其他人事考试任务。

（三）人力资源和社会保障综合管理经费项目2024年预算绩效目标：负责全市事业单位工作人员招聘、引进工作；负责人社部门统一安排的临沧考区各类人事考试考务工作的组织实施；负责国家人社部、省人社厅考试计划安排的全国专业技术人员资格考试、执业资格考试及省人事考试院委托的各类社会化考试考务工作；负责考试期间考试试卷的接送、保管、保密、交接和分发工作；负责处理考试考务中发生的重大问题并及时反馈考试考务情况；负责考务人员考前培训和管理工作；负责专业技术人员资格考试和执业资格考试报名资格考前审核和考后复审工作，管理考生信息，办理和发放资格证书。

（四）劳动能力鉴定工作经费项目2024年预算绩效目标：依法进行劳动能力鉴定，及时、客观、公正、准确地作出鉴定结论，维护用人单位和职工的合法权益。培训被鉴定人员1次；完成2024年鉴定数284人；丧失劳动能力者满意度90%。

（五）2024年度春节慰问经费项目2024年预算绩效目标：完成2024年困难职工春节慰问18人。

（六）上级及各部门拨入补助工作经费项目2024年预算绩效目标：用于2024年各项招聘考试、资格考试工作经费补充。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排591592.02元，与上年对比减少119539.06元，主要原因是：2023年退休6人，未调入人员，故相应经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市人力资源和社会保障局机关资产总额 7125530.89元，其中，流动资产5581684.4元，固定资产1238813.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产305033.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4629.37元，其中流动资产减少673660.34元，固定资产增加771499.43万元，无形资产减少93209.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090001131600111