目录

　　第一部分  临沧市公共就业和人才服务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市公共就业和人才服务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市公共就业和人才服务局是临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子。职能职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕19号）执行。负责辖区内公共就业和人才服务工作；负责就业创业、就业失业登记、公益性岗位开发工作；分析和预测人力资源供需状况，预测预警失业率变化状况；负责公共就业和人才服务信息系统、高层次人才信息库建设；负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责离校未就业高校毕业生就业服务，承担离校未就业高校毕业生回乡报到、人事档案托管和转移工作；负责农村劳动力转移就业，组织开展劳务输出；负责落实失业保险政策，扩大失业保险覆盖面；负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协组承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请；完成临沧人力资源和社会保障局及上级机关交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　就业是事关经济发展和民生改善大局，特别是新冠疫情带来的不利影响，给经济社会发展带来较大的冲击，全市各类企业用工大幅减少裁员率明显增长，高校毕业生为主要群体的青年人、农村劳动力、复退转军人等各类群体找工作带来较大压力，全市就业形势复杂严峻。我局坚持把稳就业和扩大作为宏观调控重要指标，大力实施就业优先战略和更加积极的就业政策，通过落实失业保险减免政策、普惠金融扶持、援企稳岗、就业扶贫和各类就业补贴政策，以及大规模技能提升行动，全力推进各类企业和重点工程项目复工复产达产，落实公益性岗位兜底安置和提高困难人员生活补贴，全力统筹城乡就业创业，有力推进了农村劳动力转移就业、促进高校毕业生基层就业、退役军人和就业困难人员就业创业。

　　1、深入实施就业优先战略。认真落实更加积极的就业政策，大力支持创业带动就业，着力做好高校毕业生、失业人员等重点群体就业帮扶工作，大力开发公益性岗位，兜底保障就业困难人员就业，确保“零就业家庭”动态清零。2020 年，全市城镇新增就业30450 人，城镇失业人员再就业人数7098 人，就业困难人员就业人数6132 人，开发公益性岗位4676 人，完成就业见习136 人，全市城镇登记失业率为3.56%；“贷免扶补”扶持创业2661 人，创业担保贷款扶持创业1374 人，发放创业担保贷款金额61903 万元。

　　2、大规模开展职业技能提升培训。以企业职工、农村转移就业劳动力为重点对象，紧密结合企业生产经营需求，为企业“量身打造”培训计划，组织企业职工开展有针对性的岗位技能提升培训。2020 年，组织开展职业技能培训68013 人次，其中：取证67449 人次；新增高技能人才1630 人；开展企业新型学徒制培训补贴1208人。

　　3、发挥社会保险援企稳岗作用。不折不扣落实失业保险稳岗返还和社会保险费阶段性“减免缓延”政策，根据企业划型结果及时清退2 月当期缴纳社会保险费，受理企业延缴、缓缴社会保险费备案申请，有效减轻企业负担。2020 年，全市清退2月当期已缴养老、工伤保费1330.91 万元，阶段性减免3660 户企业养老、工伤保险费1.8 亿元，受理企业延缴、缓缴保费申请159 户，其中：延缴153 户、缓缴已批复6 户；失业保险稳岗返还938 户3092.16 万元，惠及职工28440 人，受理失业保险企业延缴、缓缴失业保险申请65 户，其中：延缴60 户、缓缴已批复5 户；累计减免失业保险808 万元。

　　4、“内输外转”拓展就业渠道，扩就业。我市以稳就业为主要抓手，统筹推进疫情防控和服务经济社会发展工作，坚持“内外两手”抓就业扶贫立体帮扶，做好重点群体就业工作。一是以建设“就业扶贫车间”就业扶贫基地为抓手，帮助农村劳动力就地就近就业。设立的96个“扶贫车间”，吸纳1822余名贫困劳动力在家门口就业，开发乡村公共服务岗位实施就业帮扶，安置11204名贫困劳动力。通过沪滇劳务协作帮助3419名贫困劳动力就地就近转移就业。二是以建设“就业超市”劳务输出基地为抓手，帮助农村劳动力获得稳定劳务收入。借力“沪滇”劳务协作机制，依托市内有资质的人力资源服务机构，构建“人力资源服务公司+用工企业”的劳务输出模式，建成了覆盖8县（区）外出务工人员“就业超市”，为以贫困劳动力为主的农村劳动力提供集“定向招聘、定向培训、定向输出、定向服务”的转移就业“一条龙”服务。2020年，全市实现农村劳动力转移就业84.56万人（省外转移15.96万人，省内转移68.6万人），其中贫困劳动力转移就业14.86万人。

　　5、精准帮扶高校毕业生等群体就业。建立2020届临沧市户籍5410名高校毕业生离校未就业实名制信息数据库，进行“四个百分之百”联系帮扶，截至12月份已有4804名高校毕业生实现就业。组织开展教育和医疗卫生系统专项招聘工作，已审批聘用1861 人，其中，教育系统聘用1425 人，卫生系统聘用436 人。通过事业单位公开招聘聘用509人。不断完善退役军人创业就业工作机制，107名退役军人报名参加高职院校学历提升，156名退役士兵参加技能培训，22名退役军人通过招聘活动实现就业。切实做好残疾人就业和生活基本生活保障工作，向43个盲人按摩店发放稳岗补贴7.45万元。用足用好就业补贴、社保补贴、创业担保贷款等政策，“一对一”精准帮扶零就业家庭、就业困难人员就业。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市公共就业和人才服务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市公共就业和人才服务局部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市公共就业和人才服务局部门2020年度收入合计908.28万元。其中：财政拨款收入883.8万元，占总收入的97.31%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.47万元，占总收入的2.69%。较上年987.19万元减少了78.92万元，减幅7.9%，减少原因市本级分配中央就业补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市公共就业和人才服务局部门2020年度支出合计966.99万元。其中：基本支出271.03万元，占总支出的28.03%；项目支出695.95万元，占总支出的71.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出较上年增加50.1万元，增加5.46%%，较上年增加原因为2020年编制增加1人。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市公共就业和人才服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.03万元。与上年对比增加18.13万元，增加原因2020年调入1人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出250.64万元，占基本支出的92.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.39万元，占基本支出的7.52%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市公共就业和人才服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.95万元。与上年对比增加31.96万元，省上下达2020年就业工作任务数增加，就业补助资金支出增加。项目开支及开展工作情况是主要用于支付职业培训补贴、公益性岗位补贴和社会保险补贴等项目支出；沪滇劳务协作项目支出；其他公共就业服务工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市公共就业和人才服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出961.14万元，占本年支出合计的99.4%。与上年对比增加58.25万元，增长6.45%，主要原因分析2020年就业工作各项目标任务数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出889.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于机关及下属单位人员工资及保障日常运转工作；按照《云南省就业补助管理办法》要求，落实各项就业扶持政策，用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴等项目支出；

　　2.卫生健康（类）支出18.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、在职及退休职工大病保险缴费。

　　3.农林水（类）支出38.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。按照《上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径》文件要求，主要用于招聘会和劳务对接工作经费。

　　4.住房保障（类）支出14.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市公共就业和人才服务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的21.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格部门基本支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.6万元，增长428.57%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.6万元，增长428.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级检查工作次数增多，接待次数增加，费用开支增加，故接待费比上年增支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.74万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.74万元。其中：

　　国内接待费支出0.74万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次39人（无外事接待人次）。主要用于本单位执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市公共就业和人才服务局部门2020年机关运行经费支出20.39万元，与上年18.14万元增加2.25万元，增幅12.4%。主要原因分析是新增人员，基本支出和日常公用经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市公共就业和人才服务局部门资产总额478.28元，其中，流动资产43.56元，固定资产433.93元，无形资产0.79元。与上年相比，本年资产总额减少72.83万元，其中：流动资产减少70.85万元，固定资产减少0.08万元,无形资产减少1.9万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额125.8万元，其中：政府采购货物支出14.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出111.36万元。授予中小企业合同金额125.8万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市公共就业和人才服务局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：临沧市公共就业和人才服务局2020年决算公开表.xls