公开目录

　　第一部分 临沧市公共就业和人才服务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市公共就业和人才服务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

附件2

　　临沧市公共就业和人才服务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市公共就业和人才局是临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子。职能职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕19号）执行。

　　1.负责辖区内公共就业和人才服务工作。

　　2.负责就业创业、就业失业登记、公益性岗位开发工作；分析和预测人力资源供需状况，预测预警失业率变化状况。

　　3.负责公共就业和人才服务信息系统、高层次人才信息库建设。

　　4.负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍。

　　5.负责离校未就业高校毕业生就业服务，承担离校未就业高校毕业生回乡报到、人事档案托管和转移工作。

　　6.负责农村劳动力转移就业，组织开展劳务输出。

　　7.负责落实失业保险政策，扩大失业保险覆盖面。

　　8.负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协组承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请。

　　9.完成临沧人力资源和社会保障局及上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市公共就业和人才服务局是临沧市人力资源和社会保障局下属事业单位，为正科级，事业编制15名，设科级领导职数4名（1正3副）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年继续实施就业优先战略，贯彻落实更加积极的就业政策，着力推动以创业带动就业，强化就业扶贫，支持企业稳定岗位，促进就业创业，强化培训服务，确保就业局势总体稳定。全年完成城镇新增就业2.8万人，城镇失业人员再就业0.62万人，就业困难人员就业0.6万人，开发公益性岗位2400个，城镇登记失业率控制在4.2%以内；“贷免扶补”扶持创业2660人、创业担保扶持1373人，发放贷款5.56亿元；开展农村劳动力技能培训18万人，新增农村劳动力新增转移就业18万人次，其中：贫困劳动力转移就业4500人。

　　一是加大就业扶贫工作推进力度。进一步健全完善贫困劳动者动态信息、加大开发公益性岗位帮扶就业和推进扶贫车间和农村专业合作社建设，强化沪滇劳务协作，加大劳务用工企业对接，全力推进农村劳动力转移就业。

　　二是大力开发岗位，加大稳定就业工作力度。继续加大对离校未就业高校毕业生的就业服务力度，把高校毕业生等青年群体摆在就业工作首位，落实基层成长计划，做好应届高校毕业生技能创业培训。鼓励和引导农民工返乡就业创业，培育和扶持“临沧管家”等家庭服务劳务品牌。

　　三是全面推进就业创业工作。落实创业担保贷款政策，引导金融机构进一步优化创业担保贷款审批流程，提高创业贷款审核发放速度。加大创业孵化基地、众创空间、小微企业创业创新示范基地建设，进一步强化创业基地建设，为创业人员提供良好的创业发展空间。

　　四是加大稳岗补贴落实，发挥失业保险保就业的作用。对不裁员或少裁员的失业保险参保企业，将稳岗补贴标准提高到该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%。

　　五是提高公共服务水平。我市要着力推进“互联网+就业创业”建设，实现线上线下服务融合发展。建立健全农村劳动力转移就业村级联络员队伍，在每个行政村确定一名转移就业村级联络员，实施“一对一”精准就业岗位推送活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入235.99万元，其中：一般公共预算财政拨款235.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入235.99万元，其中:本年收入235.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.99万元（本级财力235.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出235.99万元。财政拨款安排支出235.99万元，其中：基本支出230.99万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构181.69万元（其中：基本支出176.69万元，项目支出5万元），主要用于经办机构人员工资及日常工作开支。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休9.03万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.98万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.84万元，主要用于职工医疗保险开支。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.25万元，主要用于公务员医疗补助开支。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.73万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　30101工资福利支出-基本工资50.50万元（其中：基本支出50.50万元）。

　　30102工资福利支出-津贴补贴70.43万元（其中：基本支出70.43万元）。

　　30103工资福利支出-奖金35.41万元（其中：基本支出35.41万元）。

　　30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.98万元（其中：基本支出16.98万元）。

　　30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.84万元（其中：基本支出10.84万元）。

　　30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）。

　　30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.80万元（其中：基本支出1.80万元）。

　　30113工资福利支出-住房公积金12.73万元（其中：基本支出12.73万元）。

　　30201商品和服务支出-办公费5.76万元（其中：基本支出5.76万元）。

　　30228商品和服务支出-工会经费1.01万元（其中：基本支出1.01万元）。

　　30229商品和服务支出-福利费0.78万元（其中：基本支出0.78万元）。

　　30239商品和服务支出-其他交通费11.70万元（其中：基本支出11.70万元）。

　　30302对个人和家庭的补助-退休费8.80万元（其中：基本支出8.80万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目

　　（二）与中央配套事项

　　本部门无与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无按既定政策标准测算补助事项

　　（四）政府性基金事项

　　本部门无政府性基金事项

　　六、政府采购预算情况

　　本部门无政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市就业局2020年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，公务用车运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出2万元。2020年“三公”经费预算数与2019年预算数对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年继续实施就业优先战略，贯彻落实更加积极的就业政策，着力推动以创业带动就业，强化就业扶贫，支持企业稳定岗位，促进就业创业，强化培训服务，确保就业局势总体稳定。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年单位预算的指导思想和基本原则是：保工资、保运转、保重点，优化支出结构，集中财力办大事,确保重点工作资金需要。严控一般性支出，根据本年工作重点，项目支出总额在上年基础上只减不增。严格控制单位“三公”经费预算及执行，确保年度“三公”经费预决算数只减不增。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　附：临沧市公共就业和人才服务局2020年部门预算表.xls