临沧市人力资源和社会保障局(汇总)

　　2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市人力资源和社会保障局(汇总)

　　2020年部门预算编制说明

　　第二部分 第二部分临沧市人力资源和社会保障局(汇总)

　　2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　附件3

　　临沧市人力资源和社会保障局(汇总)

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）临沧市人力资源和社会保障局机关的主要职责：

　　1.贯彻落实国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施、指导和监督检查。

　　2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

　　3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全市职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

　　5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全市事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人选的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作；承办香港六宝典资料免费任免干部的有关工作。

　　8.会同有关部门拟订全市人才发展规划，研究制定全市人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

　　9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全市评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励和以香港六宝典资料免费名义表彰奖励的人选；根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

　　10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全市企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

　　11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全市事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理市级事业单位干部人事档案。

　　13.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）下属参公单位临沧市劳动保障监察支队主要职责：

　　1.具体负责对市级各类用人单位违反养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险法规的行为进行监察、查处；

　　2.具体负责对市级各类用人单位违反劳动合同管理和招用工有关法律法规的行为进行监察、查处；

　　3.具体负责对市级各类用人单位未依法支付职工工资的行为进行查处；

　　4.具体负责对市级各类用人单位使用未依法取得国家实行就业准入资格人员的行为进行监察、查处；

　　5.负责对市级各类用人单位遵守劳动和社会保障法律法规的日常巡视检查、举报专查、专项监察，依法纠正和查处违法行为，采取多种形式宣传劳动和社会保障法律法规和政策，确保劳动保障法律法规的贯彻执行；

　　6.具体负责对跨县或有重大影响的劳动保障违法案件进行监察、查处；

　　7.具体负责指导各县劳动保障监察大队的工作。

　　（三）下属事业单位临沧市劳动人事争议仲裁院主要职责：

　　1.负责市劳动人事争议仲裁委员会调解仲裁日常工作；

　　2.依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件；

　　3.提出重大或者疑难劳动人事争议案件处理建议，报市劳动人事争议仲裁委员会讨论；

　　4.负责劳动人事争议有关法律、法规、规章及政策的宣传、解释和咨询工作；

　　5.完成临沧市劳动人事争议仲裁委员会、临沧市人力资源社会保障局和上级机关交办的其他任务。

　　（四）下属事业单位临沧市考试中心主要职责：

　　1.负责人社部门统一安排部署的临沧考区各类人事考试考务工作的组织实施；

　　2.负责国家人社部、省人社厅考试计划安排的全国专业技术人员资格考试、执业资格考试及省人事考试院委托的各类社会化考试考务工作；

　　3.负责考试期间考试试卷的接送、保管、保密、交接和分发工作；

　　4.负责处理考试考务中发生的重大问题并及时反馈考试考务情况；

　　5.负责考务人员考前培训和管理工作；

　　6.负责专业技术人员资格考试和执业资格考试报名资格考前审核和考后复审工作，管理考生信息，办理和发放资格证书；

　　7.完成临沧市人力资源社会保障局和上级机关交办的其他任务。

　　（五）下属参公单位临沧市社会保险局主要职责：

　　1.贯彻执行国家、省、市有关企业、机关事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤保险的各项法律、法规、政策和改革方案；

　　2.拟订全市社会保险社会化管理服务工作规范和发展规划并组织实施；

　　3.拟订全市企业、机关事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤保险参保登记、账户管理、关系转接、待遇支付、档案管理的业务操作规范并组织实施；

　　4.拟订全市企业、机关事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤保险基金管理、支付的实施办法；负责管理全市企业、机关事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤保险基金的预决算和拨付工作；

　　5.拟订全市社会保险稽核工作的管理办法、业务规范和年度工作计划并组织实施；

　　6.负责企业、机关事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤保险扩大覆盖面工作；

　　7.负责企业、机关事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤保险业务系统的管理运用工作；

　　8.负责全市基本养老保险、工伤保险基金和职业年金归集及上划省级投资运营有关工作；

　　9.负责市本级机关事业单位养老保险和工伤保险业务经办工作；指导和督促县级社会保险经办机构企业、机关事业单位、城乡居民基本养老保险和工伤保险业务经办工作；

　　10.指导全市企业单位建立企业年金和年金管理相关制度并组织实施；

　　11.负责组织全市社会保险经办机构开展社会保险宣传工作。

　　12.完成临沧市人力资源和社会保障局和上级机关交办的其他任务。

　　（六）下属参公单位临沧市公共就业和人才服务局主要职责：

　　1.负责管理协调辖区内公共就业和人才服务工作；

　　2.负责实施就业创业政策；落实就业失业登记制度；管理公益性岗位开发工作；分析和预测辖区内人力资源供需状况，预测预警失业率变化状况；

　　3.负责公共就业和人才服务信息系统、高层次人才信息库建设工作；

　　4.负责向劳动者和用人单位提供就业创业政策咨询服务；发布职业供求信息和职业培训信息；

　　5.负责开展职业指导和职业介绍；

　　6.负责离校未就业高校毕业生就业服务工作；承担离校未就业高校毕业生回乡报到、人事档案托管和转移工作；

　　7.负责农村劳动力转移就业，组织开展劳务输出；

　　8.负责贯彻落实失业保险政策，执行失业保险领取条件、待遇和支付标准，扩大失业保险覆盖面，指导各县（区）失业保险经办工作；

　　9.负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理工作；

　　10.负责向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代为清偿的债务；

　　11.负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构回收贷款本息；

　　12.完成临沧市人力资源社会保障局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市人力资源和社会保障局纳入2020年部门预算编报的单位共6个，分别是局机关、临沧市劳动保障监察支队、临沧市考试中心、临沧市劳动人事争议仲裁院及下属单位临沧市社会保险局、临沧市公共就业和人才服务局。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力稳定和扩大就业。加强新冠肺炎疫情对稳就业形势影响的分析研判，健全完善更加积极的就业政策体系，落实高校毕业生、失业人员、退役军人、就业困难人员等重点群体就业帮扶政策。落实创业担保贷款财政贴息政策，扶持劳动者自主创业。加强公共就业服务基础能力建设，优化公共就业服务供给。

　　2.统筹抓好人社行业扶贫工作。进一步深化“沪滇”劳务协作机制，持续提高转移输出规模化、组织化水平；加大就业扶贫车间建设力度，加强本地就业岗位开发，吸纳乡村公共服务岗位人员、无法外出务工贫困劳动力等群体就近就地就业。坚持以支持产业发展和转移就业为导向，进一步提高技能培训的精准性、实效性，切实增强贫困劳动力内生动力和自我发展能力。继续落实为贫困人员代缴城乡居民养老保险费和发放待遇政策，确保代缴、待遇政策享受全覆盖。

　　3.健全完善社会保险制度体系。深入实施全民参保计划，2020年，全市参加城镇职工基本养老保险人数达19.48万人；参加城乡居民基本养老保险136.6万人；参加失业保险10.5万人；参加工伤保险14.7万人。持续推进社会保险制度改革，贯彻落实企业职工基本养老保险基金、工伤保险基金省级统筹制度，确保社会保险待遇按时足额发放。贯彻落实职业年金管理办法，规范职业年金经办，与全省同步实现职业年金投资运营。克期完成被征地农民养老保障改革任务。继续落实社会保险降费减负和稳岗返还政策。继续做好社会保险保值增值工作，加大社会保险稽核力度，确保基金安全平稳运行。

　　4.增强人事人才支撑保障能力。认真做好首席技师的培养选拔工作，围绕临沧建设国家创新可持续发展议程示范区对高层次人才的需求，建立高层次人才引进省、市联动机制，为各行业主管部门、企业引进高层次人才搭建供需交流平台。积极探索建立规范全市柔性引才管理服务机制。推进深化职称制度改革各项工作落地见效，做好我市专业技术人员职称推荐申报评审工作，继续抓好“吃空饷”清理整治工作，制定有创收的事业单位绩效工资发放管理办法、公立医院绩效工资总量核定办法和医共体工作总额打包管理实施办法，落实好义务教育教师工资待遇政策。做好我市2020年度评比达标表彰项目申报工作。抓好全市急需紧缺人才引进工作，认真组织开展2020年度全市事业单位新进人员公开招聘工作，确保各项人事考试安全。以企业职工为重点，大规模开展有针对性的职业技能提升培训。牵头做好临沧高级技工学校晋升技师学院工作。

　　5.大力构建和谐稳定劳动关系。加大《保障农民工工资支付条例》的宣传及贯彻落实力度，加强根治拖欠农民工工资源头治理。扎实抓好欠薪问题和隐患排查工作，依法做好投诉举报案件受理和查处工作，深入推进劳动保障监察行政执法与刑事司法衔接机制，依法严厉打击恶意欠薪和恶意讨薪犯罪行为。发挥劳动关系三方协调机制作用，进一步扩大劳动合同和工资集体协商覆盖面，积极稳妥推进企业工资宏观调控工资，继续推动全市国有企业负责人薪酬制度和国有企业工资决定机制改革。加强基层劳动人事争议调解组织建设，提高劳动人事争议仲裁能力，加强调裁衔接、裁审衔接。持续深化人社领域扫黑除恶专项斗争。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位2个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制 88人，事业编制5人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1870.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1870.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转97.83万元。

　　与上年对比减少821.09万元，主要原因：一是2019年机构改革，医疗保险局已划出，机构调出人员较多，因此基本人员工资及日常公用支出减少;二是医疗保险局划出，减少了离休干部补助资金；三是大学生村官比例减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1870.48万元，其中:本年收入1870.48万元，上年结转97.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1870.48万元（本级财力1870.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少821.09万元，主要原因：一是2019年机构改革，医疗保险局已划出，机构调出人员较多，因此基本人员工资及日常公用支出减少；二是医疗保险局划出，减少了离休干部补助资金；三是大学生村官比例减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1870.48万元。财政拨款安排支出 1870.48万元，其中：基本支出1605.2万元，与上年对比减少642.39万元，主要原因2019年机构改革，医疗保险局已划出，机构调出人员较多，因此基本人员工资及日常公用支出减少；项目支出265.28万元，与上年对比减少178.7万元，主要原因一是医疗保险局划出，减少了离休干部补助资金；二是大学生村官比例减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务40万元，主要用于按照省委组织部、省人社厅、省公务员局的要求，2016年开始全省公务员笔试、事业单位人员招聘考试考点统一在州（市）政府所在地设置，不再批准县（区）设置考点。根据中央组织部 、人社部、国家公务员局关于印发《公务员录用面试组织管理办法（试行）》的通知（人社部发〔2015〕93号）：第十七条“面试室应当配备录像或录音设备，对面试过程全程记录”之规定，公务员考试、事业单位人员招聘考试及专业资格考试报名是网上报名交费，由省人社厅收取，每年省人社厅按各地报名人数拨回部分资金全部用于笔试考试考务费用。公务员招录笔试、集中面试、事业单位人员招聘考试、专业技术人员的计算机、经济、建筑、药学等专业资格考试，接送试卷由市人社局集中统一进行，公务员招录集中面试。

　　一般公共服务支出-人力资源事务-政府特殊津贴19万元，根据享受市政府特殊人选评选暂行办法规定：每两年评选1次享受市政府特殊津贴的人员，政府给予一次性奖金每人10000元，每次表彰19人。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行772.36万元，主要用于局机关及下属单位人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务10万元，（属临沧市公共就业和人才服务局专项款）贯彻执行国家就业作方针政策、法律和法规，拟定城乡统筹就业的各项政策；指导协调各县（区）就业和再就业工作；负责管理和开发利用全市社会劳动力资源；管理临沧市人力资源市场和指导各县（区）人力资源市场的建设和管理工作，规范管理各类职业介绍机构，监管人力资源市场秩序；组织开展劳动力就业培训、职业指导、职业介绍、人力资源交流以及农村富余劳动力跨地区转移就业工作；技能人才培养及市级实训基地建设；拟定失业人员就业再就业政策，组织开展就业再就业援助活动；拟定失业人员就业再就业政策，组织开展就业再就业援助活动；组织开展失业人员就业培训，督促失业人员再就业政策的落实。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化金保工程35万元，据中办发〔2002〕17号文要求：用于“金保工程”数据中心各类服务器、网络设备、空调及其他电源设备以及信息系统维护等支出；为企业养老保险、工伤、生育系统和城乡养老、医疗系统运行；劳动力市场信息系统等近50台各类服务器、网络设备信息系统维护，信息系统服务人群已超过200万人，其中城乡居民养老128万人、医保23万人、养老工伤生育失业49万人；市级数据中心建成为上联部省，下联县乡的网络核心节点，全市有近698个定点医院药店、乡镇社会保障服务中心、社区联入网络，网络的互联互通后医疗保险异地持卡就医、企业养老保险跨省转移等异地业务需运行维护资金 ；供配电和温控装置维保服务费，数据中心机房所涉的发电机、UPS、空调等供配电和温控装置维保服务为每2年购买一次，数据文件备份阵列储存扩容及主机一年期维保服务费。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构10万元，市属企业退休人员社会化管理服务费预算10万元（属于市社会保险局专项款），根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则的通知》（云政办发〔2005〕52号）精神，第八条（三）款规定“各级政府应根据财力情况，统筹考虑安排移交街道（乡镇）社区和社会保险机构管理服务的企业退休人员的活动经费，按每人每月5元的标准确定，每年由社会保险机构核实后，报同级财政部门审核拨付”,按照每人每月5元计算。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动能力鉴定工作经费5万元，用于劳动能力鉴定的基本保障设备购置、日常使用费用、档案管理费用及专家鉴定费等。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出110万元，（属于社保专项款90万元），城乡居民制度整合后中央补助以外，剩余部分省级补助98%，市、县进行兜底补助，市县按1:9比例配套。人力资源和社会保障综合管理经费预算支出20万元, 其中：（1）劳动保障监察执法办案支出，按照《劳动保障监察条例》第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作;（2）劳动用工登记、劳动合同文本印刷费支出，根据云劳社发〔2006〕14号文《关于印发云南省劳动用工登记管理试行办法的通知》及临劳社发〔2006〕109号文，对辖区内劳动用工进行登记管理,劳动用工登记包括劳动合同签订、变更，劳动合同解除终止等工作;（3）根据临政办发〔2006〕190号文，《关于建立临沧市农民工工作联席会议制度的通知》，我局主要负责我市农民工进城后相关权益保障的协调与落实工作，牵头负责研究制定重大政策措施，督促检查各县（区），各部门相关政策落实情况和任务完成情况;（4）受劳动争议仲裁委员会的委托对仲裁员进行日常管理，负责劳动人事争议专兼职仲裁员的培训和评聘工作，依法处理劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，协调处理重大集体劳动人事争议案件，组织、指导开展劳动人事争议预防工作，管理争议委员会的文书、档案等，根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保证。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休51.46万元，主要用于退休人员工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.58万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75.02万元，主要用于职工医疗保险开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29万元，主要用于公务员医疗补助开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.7万元，主要用于大病保险开支。

　　农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助-21.28万元，主要用于大学生村官每人每年市级补助2800元工作生活补助支出，按季核拨。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89.68万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构464.82万元，主要用于社保局及就业局单位人员工资及日常工作开支。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构15万元，就业局工作经费5万元，用于劳动能力鉴定的基本保障设备购置、日常使用费用、档案管理费用及专家鉴定费等。 市级机关事业单位社会保险经办专项资金10万元，根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则的通知》（云政办发〔2005〕52号）精神，第八条（三）款规定“各级政府应根据财力情况，统筹考虑安排移交街道（乡镇）社区和社会保险机构管理服务的企业退休人员的活动经费，按每人每月5元的标准确定，每年由社会保险机构核实后，报同级财政部门审核拨付”,按照每人每月5元计算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资354.34万元（其中：基本支出354.34万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴501.04万元（其中：基本支出482.04万元，项目支出19万元）。

　　奖金232.27万元（其中：基本支出232.27万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资20.45万元（其中：基本支出20.45万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费119.59万元（其中：基本支出119.59万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费75.03万元（其中：基本支出75.03万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费29.01万元（其中：基本支出29.01万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费103.22万元（其中：基本支出13.22万元，项目支出90万元）。

　　住房公积金89.69万元（其中：基本支出89.69万元，项目支出0万元）。

　　办公费43.42万元（其中：基本支出32.42万元，项目支出11万元）。

　　印刷费0.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.3万元）。

　　水费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

　　电费10.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.5万元）。

　　邮电费1.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.65万元）。

　　差旅费20.92万元（其中：基本支出2.67万元，项目支出18.25万元）。

　　维修（护）费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

　　会议费2.64万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出1.79万元）。

　　培训费3.1万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出2.3万元）。

　　公务接待费1.5万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.8万元）。

　　劳务费4.96万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.96万元）。

　　委托业务费47.15万元（其中：基本支出0万元，项目支出47.15万元）。

　　工会经费7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）。

　　福利费5.47万元（其中：基本支出5.47万元）。

　　公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

　　其他交通费用80.55万元（其中：基本支出79.5万元，项目支出1.05万元）。

　　其他商品和服务支出22.53万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出22.03万元）。

　　退休费56.7万元（其中：基本支出56.7万元）。

　　生活补助11.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出10万元）。

　　资本性支出-办公设备购置4万元，（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：

　　临沧市人力资源和社会保障局-就业专项市级补助10万元，主要用于做好“云岭大学生创业引领计划”，2016年至2020年，对我市稳定经营2年以上的大学生自主创业经营实体，每年评选认定市级大学生自主创业经营实体，给予无偿资助，所需资金由市级财政列入财政预算。。

　　临沧市人力资源和社会保障局-市属企业退休人员社会化管理服务费补助10万元，主要用于根据《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则〉的通知》精神，对企业退休人员实行社会化管理服务，管理服务工作与原企业相分离，参统企业退休人员基本养老金由社会保险机构实行社会化发放，退休人员直接纳入街道（乡镇）社区进行管理服务。退休人员活动经费按5月/月；按1:300配备工作人员经费。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.36万元，较上年减少0.54万元，下降3.62%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年无变化

　　（二）公务接待费

　　本部门2020年公务接待费预算为7.16万元，较上年减少0.34万元，下降3.24%，国内公务接待批次为20次，共计接待700人次。

　　2019年因机构改革划出医疗保障局，接待费减少，在做好接待的同时，不奢侈、不浪费，接待费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2020年公务用车购置及运行维护费为7.2万元，较上年减少0.3万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.2万元，较上年减少0.3万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是严格执行八项规定，相应的公车运行费用减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一） 金保工程运行费资金项目2020年预算绩效目标：承载公共就业和社会保险（养老、工伤、失业等）重要信息系统的日常运行及维护人群159万人；服务医保定点医院药店系统700个；市级数据中心上联部、省两级人社部门，系统服务人群超过200万人。

　　（二） 政府特殊津贴资金项目2020年预算绩效目标：政府给予一次性奖金10000元每次/人；被表彰人数19人；根据享受市政府特殊人选评选暂行办法规定：每两年评选1次享受市政府特殊津贴的人员1次/两年。

　　（三） 城乡居民基本养老保险费市级配套及市级以上财政补助资金项目2020年预算绩效目标：低保对象特困人员等困难群体9000人；城乡居民基本养老保险费100元/年；低保对象特困人员等困难群体100%。

　　（四） 人事考试工作经费资金项目2020年预算绩效目标：组织全市公务员、事业单位招考笔试任务30000人次；组织全市公务员集中面试任务、聘请考官完成面试任务300人次；为学生就业提供就业岗位150个岗位。

　　（五） 人力资源和社会保障综合管理经费项目2020年预算绩效目标：为辖区内劳动用工和合同签订指导、督促工作，提供合同及用工登记文本，做好服务工作。帮助农民工追讨工资380万元，300余名人员；市场用工专项检查3项以上；为劳动仲裁案件服务19件以上。

　　（六） 大学生村官工作生活补助项目2020年预算绩效目标：拨付大学生村官时效3个月/次；补助大学生村官人数238人；生活补助标准2800元/年/人。

　　（七） 劳动能力鉴定工作经费项目2020年预算绩效目标：培训被鉴定人员1次；完成2020年鉴定数290人；丧失劳动能力者满意度90%。

　　（八） 市级机关事业单位社会保险经办专项资金项目2020年预算绩效目标：核对数据、指导县区八县一区；养老保险、工伤保险业务经办机关事业140家，在职人员7330人，退休人员2716人；完善参保信息，及时核发待遇满意度100%。

　　（九） 公共就业服务工作经费项目2020年预算绩效目标：城镇新增就业人数28000人；公共就业服务满意度95%；年末城镇登记失业率≦4.3。

　　（十） 就业专项市级补助项目2020年预算绩效目标：完成任务数10人；就业政策经办服务满意度≥95%；政策知晓率≥90%。

　　（十一） 市属企业退休人员社会化管理服务费项目2020年预算绩效目标：退休人员7942人；活动经费、工作经费活动经费60元/年，按1:300配备工作人员经费（22000元/人.年）；完善退休人员社会化管理100%满意。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2020年机关运行经费安排131.51万元，与上年对比减少59.81万元，主要原因是2019年因机构改革，医疗保障局从本级划出，减少人员工资及行政经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件5

　　临沧市人力资源和社会保障局(汇总)

　　2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　金保工程运行费

　　二、立项依据

　　中办发〔2002〕17号文《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》

　　三、项目实施单位

　　临沧市人力资源和社会保障局信息网络管理科

　　四、项目基本概况

　　人社“金保工程”属国家政务信息化“十二金工程”之一，承载着公共就业和社会保险（养老、工伤、失业等）重要信息系统的日常运行，市级数据中心上联部、省两级人社部门，下联县（区）、乡（镇、街道）社会保障服务中心，同时有700多个医保定点医院药店接入“金保工程”专用网络，各类信息系统服务人群超过200万人。数据中心运行维护费用支出，主要用于各类服务器、网络设备、空调、电气设备等信息化基础设施，以及日常业务软件系统的维护，包括数据中心供电、网络通信、电气系统应急保障、硬件设施应急维护、年度维保服务和软件授权接续（发电机、UPS、空调运行维护服务到期续保，电子政务协同办公维护服务接续等）等费用。根据《中华人民共和国网络安全法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规的规定，以及网信、网安、保密等部门的配套规章、制度和政策规定，各单位履行网络安全保护义务，提高网络安全保护水平，逐步完成国产化安全可靠产品的替代工作。

　　五、项目实施内容

　　信息系统服务人群已超过200万人，其中城乡居民养老128万人、医保235万人、工伤生育失业31万；市级数据中心建成为上联部省，下联县乡的网络核心节点，全市有近698个定点医院药店、乡镇社会保障服务中心联入网络，网络的互联互通促进了医疗保险异地持卡就医、企业养老保险跨省转移等异地业务。

　　六、资金安排情况

　　财政拨款按时到位

　　七、项目实施计划

　　我市“金保工程”信息化建设自2003年启动实施以来，市级承担建设的信息系统越来越多，管理的信息系统设备不断增加。目前，我局“金保工程”数据中心机房部署配置近50台各类服务器、储存设备、网络设备、空调及其他供配电设备，日常管理维护城镇医疗保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险、企业养老和全行业工伤生育保险、劳动力市场等10余个信息系统；信息系统服务人群已达200余万人，累计参保人次达400余万人次，其中：机关事业养老、企业养老18万人，城乡居民养老128万人、城镇职工医保15万人、城乡居民医保210万人、工伤生育保险22万人、失业保险9万人。同时，市级数据中心纵向角度为国家、省、市三级的人社主干专网末梢节点，横向角度为全市各县（区）、乡（镇、街道）、社区和各级定点医疗机构、药店的网络汇聚中心，全市有近592个定点医疗机构和零售药店、77个乡（镇、街道）社会保障服务中心、30多个社区联入专线网络，业务专网的互联互通促进了医疗保险异地持卡就医、企业养老保险跨省转移等异地业务的开展；近两年内，按照“互联网+人社”行动的各项政策要求，市级数据中心横向网络的互联互通还将进一步拓展，下步需要对人社专网、互联网、电子政务外网等多条链路进行融合改造。

　　八、项目实施成效

　　根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设的指导意见》（中办发〔2002〕17号）、《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48号）等文件精神，人社“金保工程”属国家政务信息化“十二金工程”之一，承载着公共就业和社会保险（养老、工伤、失业等）重要信息系统的日常运行，市级数据中心上联部、省两级人社部门，下联县（区）、乡（镇、街道）社会保障服务中心，同时有700多个医保定点医院药店接入“金保工程”专用网络，各类信息系统服务人群超过200万人。数据中心运行维护费用支出，主要用于各类服务器、网络设备、空调、电气设备等信息化基础设施，以及日常业务软件系统的维护，包括数据中心供电、网络通信、电气系统应急保障、硬件设施应急维护、年度维保服务和软件授权接续（发电机、UPS、空调运行维护服务到期续保，电子政务协同办公维护服务接续等）等费用。根据《中华人民共和国网络安全法》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规的规定，以及网信、网安等部门的配套规章、制度和政策规定，各单位履行网络安全保护义务，提高网络安全保护水平，逐步完成国产化替代工作。

　　监督索引号53090001131600111

　　附件：人社汇总公开表.xls