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临沧市公共就业和人才服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市公共就业和人才中心是临沧市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子。职能职责负责贯彻落实国家、省、市就业创业、失业保险、人才服务有关法律、法规和政策措施；负责失业保险经办和就业创业、公益性岗位开发、就业失业登记、人力资源供需状况分析预测、农村劳动力转移就业工作；承担市本级公益性岗位开发工作。负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责离校未就业高校毕业生回乡报到，人事档案接受转移托管和就业帮扶等就业服务工作；负责拟订失业保险基金、就业补助资金管理办法措施并组织落实；负责拟订全市失业保险、就业创业年度计划并组织实施；负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协组承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请；完成临沧人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

市公共就业和人才服务中心坚持就业优先战略和积极的就业政策，在稳就业创业各项政策措施上持续发力，不断加大失业保险援企稳岗工作力度，农村劳动力转移就业人数持续增加、劳务收入稳步提高，创业担保贷款工作长足进步，克服新冠肺炎疫情、经济下行压力等多种因素叠加影响，稳住了就业“基本盘”，全市就业形势持续保持总体稳定。

1、就业目标任务完成情况。全市实现全市实现城镇新增就业31531人，完成目标任务3万人的105.1%；城镇失业人员再就业6638人，完成目标任务6000人的110.63%；就业困难人员实现就业5656人，完成目标任务5500人的102.84%；城镇登记失业率3.49%，有效控制在4.2%以内。

2、农村劳动力转移就业工作完成情况。全市全市新增转移就业农村劳动力87.77万人，完成目标任务87万人的100.84%，其中：省外转移就业18.28万人，完成目标任务18.1万人的100.98%；脱贫人口劳动力转移就业15.72万人，完成目标任务15.17万人的103.63%；脱贫人口劳动力省外转移就业5.03万人，完成目标任务4.83万人的104.19%；易地扶贫搬迁劳动力转移就业1.16万人，完成目标任务1.15万人的101.11%，切实为农村劳动力增收保驾护航，助推农村劳动力通过自身振兴服务乡村振兴。

3、创业担保贷款工作完成情况。全市“贷免扶补”创业担保贷款3316人、户，完成目标任务2629人的126.13%，发放贷款60390万元，带动就业10128人；创业担保贷款1847人、户，完成目标任务1416人的130.44%，发放贷款35744万元，带动就业5579人。两项贷款发放贷款96134万元，完成目标任务的65926万元的145.82%。

4、失业保险工作完成情况。全市失业保险参保114827人，完成目标任务114400人的100.37%。按时足额发放失业保险金，全市领取失业保险金人数为2772人，全年月人均失业保险金水平为1312.26元/月；为失业人员缴纳1478人月职工基本医疗保险费，支付资金50.47万元；为保障受疫情影响的失业人员基本生活，实施扩大失业保险保障范围，全市失业补助金已发放1573人，发放保障资金325.25万元。全市共发放失业保险稳岗返还1589.44万元，涉及企业1608户，涉及职工33598人；发放留工培训补助686.25万元，涉及企业660户；发放扩岗补助90.75万元，涉及企业221户，落实失业保险支持技能提升“展翅行动”，全市享受技能提升补贴400人，兑付补贴66.39万元，保市场主体工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心是临沧市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子，我部门无内设机构，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市公共就业和人才服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，无行政单位，无其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市公共就业和人才服务中心2022年末实有人员编制15人（含周转2人）。其中：无行政编制，事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员17人，事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度未发生政府性基金财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公共就业和人才服务中心2022年度收入合计17920484.76元。其中：财政拨款收入17822370.06元，占总收入的99.45%；其他收入98114.7元，占总收入的0.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计减少3862913.52元，下降17.73%。其中：财政拨款收入减少3526488.56元，下降16.52%；其他收入减少336424.96元，下降77.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。总收入减少主要原因是本年度扶贫项目资金拨入减少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市公共就业和人才服务中心2022年度支出合计18141733.45元。其中：基本支出2936676.91元，占总支出的16.19%；项目支出15205056.54元，占总支出的83.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少3306566.84元，下降15.42%。其中：基本支出增加274321.05元，增长10.3%；项目支出减少580887.89元，下降19.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。总支出减少主要原因是本年度拨入扶贫资金减少，故项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市公共就业和人才服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2936676.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2721959.51元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214717.4元，占基本支出的7.31％。年平均工资福利支出为160115元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市公共就业和人才服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15205056.54元。具体项目开支及开展工作情况是主要用于支付公益性岗位补贴和社会保险补贴、一次性求职创业补贴等项目支出；沪滇劳务协作项目支出；其他公共就业服务相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出17822370.06元，占本年支出合计的98.24%。与上年相比减少3542103.6元，下降16.58%，主要原因分析本年度拨入扶贫资金减少，故项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12281693.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.91%。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作；按照《云南省就业补助管理办法》要求，落实各项就业扶持政策，用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴等项目支出；

2.卫生健康（类）支出194585.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、在职及退休职工大病保险缴费；

3.农林水（类）支出5131335.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.79%。主要用于按照《上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径》文件要求，主要用于招聘会和劳务对接工作经费；

4.住房保障（类）支出214756元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于职工住房公积金的缴纳支出；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其余无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为1172.52元，完成年初预算的14.66%。其中：公务接待费支出决算1172.52元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1172.52元，我单位本年度未发生无国（境）外接待、因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费，故无支出，明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公共就业和人才服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为1172.52元，完成年初预算的14.66%。其中：公务接待费支出决算为1172.52元，完成年初预算的14.66%，我单位本年度未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费、公务用车运行维护费；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格部门基本支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1084.48元，下降48.05%。其中：公务接待费支出决算减少1084.48元，下降48.05%。我单位本年度未发生因公出国（境）费支出、公务用车购置费、公务用车运行维护费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少，支出减少，故接待费比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.年内未发生因公出国（境）事件，无因公出国（境）费支出。

2.年内无公务用车购置及运行费支出。其中：

年内无公车编制，未进行公务用车购置。

年内无公务用车，不产生公务用车运行维护支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待），接待人次4人（其中：无外事接待人次）。主要用于省厅到临沧开展就业创业工作调研发生的接待支出。

本年度未安排国（境）外接待，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公共就业和人才服务中心2022年机关运行经费支出214717.4元，比上年减少2409.32元，下降1.11%,主要原因分析有人员退休，基本支出和日常公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市公共就业和人才服务中心资产总额4540722.84元，其中，流动资产542045.46元，固定资产3998677.38元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少352258.32元，下降7.2%。其中流动资产减少224442.93元，下降29.28%；固定资产减少127815.39元，下降3.1%。主要原因是计提固定资产累计折旧，净值减少。我单位未发生处置房屋建筑物、处置车辆及报废报损资产，未发生资产处置收入出租房屋收入，资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49920元，其中：政府采购货物支出49920元；未发生政府采购工程和政府采购服务。授予中小企业合同金额49920元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001131600201111