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临沧市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开目录

第一部分 临沧市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市人力资源和社会保障局是香港六宝典资料免费工作部门，为正处级。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施、指导和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者的职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全市职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全市有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全市事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人选的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作；承办香港六宝典资料免费任免干部的有关工作。

8、会同有关部门拟订全市人才发展规划，研究制定全市人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9、负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全市企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

10、贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全市事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理市级事业单位干部人事档案。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规和信访工作科、规划统计与人才工作科、行政审批科、信息网络管理科、就业促进和职业能力建设科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动关系科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动保障监察科、人事档案管理科、机关党委，所属单位5个（财务核算并入局机关），分别是：

1、行政单位1个：临沧市人力资源和社会保障局机关。

2、参公管理事业单位2个：临沧市社会保险中心、临沧市公共就业和人才服务中心。

3、全额拨款事业单位2个：临沧市考试中心、临沧市劳动人事争议仲裁院。

（三）重点工作概述

2024年，全市人力资源社会保障部门全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，锚定“3815”战略发展目标和发展壮大“三大经济”，认真贯彻落实市委五届六次全会关于进一步全面深化改革推进中国式现代化临沧实践工作部署，奋力推动全市人社事业高质量发展。

一是就业局势稳中向好。围绕重点群体就业，建立就业联合体，打造零工市场、零工驿站、创业村落等就地就近就业创业载体，不断提升农村劳动力转移就业资源端、输出端、服务端“三位一体”组织化水平。2024年，全市农村劳动力转移就业85.68万人，城镇新增就业2.21万人，中央就业补助资金执行率93.73%。就业创业三项贷款2,674人（户），发放金额6.66亿元，带动就业8,016人。共有就业帮扶车间140个，吸纳劳动力就业8,671人。“临沧籍海装技能人才”“临沧茶师”“滇红技工”“临沧坚果师”“临沧家政”等劳务品牌持续擦亮，临沧市双创中心被认定为省级创业孵化园、临翔区玉龙社区被认定为“省级创业社区”、永德县梅子箐村被认定为“省级创业村落”、临翔区零工市场被认定为“省级零工市场”。采取社招、校企合作、校校企合作等方式，与崇明区组建“崇临校企合作技能人才培训基地”“魏钧技能工作室”，组织转移人员到崇明区四大海洋装备企业就业，目前，“临沧籍海装技能人才”在驻崇明岛船舶央企就业2,704人，该项工作得到王宁书记的充分肯定。

二是社会保障水平持续提升。认真抓好社会保险参保扩面、优化参保结构等重点工作，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革，启动社保业务档案数字化建设，广泛开展社银、社邮合作，持续推动扩面提质增效，各项待遇按时足额发放，社保工作取得积极进展。全市参加基本养老保险168.5万人，失业保险11.68万人，工伤保险20.14万人，全市基本养老保险实缴率94.73%，选择最低档次200元缴费82.38万人，占比87.99%，选择500元以上档次缴费4.14万人，占比4.43%。积极兑现被征地农民养老保障补助，全市被征地农民符合参加基本养老保险25,193人，参保率99.31%；兑现政府补助23,624人，兑现补助资金3.05亿元，兑现率94.42%。全市养老、工伤、失业保险基金累计收入39.35亿元，基金累计支出39.25亿元，全市43.53万人的社保待遇按时足额支付。企业退休人员人均月增加养老金113.48元，机关事业退休人员人均月增加养老金142.96元，城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月增加20元。

三是人才人事工作持续深化。围绕发展壮大“三大经济”，公开招聘事业单位工作人员519人，引进急需紧缺人才134人，柔性引进高层次人才6人。面向优秀村（社区）干部定向招聘乡镇（街道）事业单位工作人员16人。推动专业技术人才服务和职称评审“一网通办”，取得高级职称1,252人、中级职称1,925人，3人分别获批享受“国务院政府特殊津贴”“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”“云南省政府特殊津贴”。全市设博士后科研工作站3个，专家基层科研工作站40个。开展“专家人才助力临沧高质量发展服务团”和“彩云英才荟·高层次人才临沧行”上海医疗专家智力支持活动，组织25名专家帮扶企业7户、开展义诊5场次、医疗指导1500余人次。制定印发职业技能培训项目定制班方案，按就业班、产业班、创业班、提升班和在校学生班五个类别实施培训，提高了职业培训针对性和有效性，“政府牵头主导、企业因需点单、培训机构按需下单、人社部门验收买单”的工作格局初步形成。全市新增高技能人才3425人，其中，技师、高级技师375人，培养“首席技师”“云南技术能手”“云岭技能大师”“云岭技能工匠”26人。临沧技师学院获评2024年度国家级高技能人才实训基地项目。平稳有序服务保障公务员和事业单位人事考试、专业技术执业人员（职业）资格考试5万人次。

四是劳动关系和谐稳定。健全完善源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的长效治欠体系，推动案件办理规范化、法制化，实现全市未发生因欠薪引发的重大群体性事件、恶性极端事件和有影响的网络舆情事件。储备农民工工资应急周转金1300万元。以开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南建设“惠民行动”为抓手，推进清理整顿人力资源市场专项整治，发现各类违法违规行为31件，作出处罚7起。推进工程建设领域拖欠农民工工资专项整治，发现并依法处置政府国企项目拖欠农民工工资问题46件，为1,068名劳动者追发工资待遇1,037.31万元。全市收到各类欠薪有关举报投诉案件线索3,853件，动态办结率为100%，为1.14万名劳动者追发工资待遇1.108亿元。抓实根治欠薪源头治理，建成农民工工资纠纷调处工作站57个。加强协调劳动关系三方机制建设，开展样本企业薪酬调查，152家企业签订电子劳动合同10,477份。积极处理劳动人事争议案件，调解成功率83.45%，仲裁结案率100%，仲裁终结率67.65%。推进新时代和谐劳动关系创建工作，市级1人获第一届全国和谐劳动关系创建工作先进个人。

五是人社公共服务不断优化。规范全市人社系统窗口建设，强化综窗设置，推动全市人社系统窗口规范化建设，建成规范化窗口150个，市级2024年办理服务事项23.18万余件次，居市直部门第一位，好评率动态保持在100%。持续开展高效办成就业创业、退休、社会保障等居民服务“一件事”，设置“一件事”窗口32个，办件29,896件。扎实开展窗口单位练兵比武，临沧代表队获2024年度省级比赛“三等奖”。积极推进社会保障卡制发工作，全市即时制卡银行网点实现乡镇全覆盖，累计申领电子社保卡144.69万人，电子社保卡人口覆盖率为65.71%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截至2024年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入52,223,060.78元，其中：一般公共预算51,573,060.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入650,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年27,147,399.32元对比增加25,075,661.46元，增加92.37%。增加的主要原因是：一是机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加31,150,000.00元；二是代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金增加35,300.00元；三是新增高技能人才培养补助112,000.00元；四是新增政府特殊津贴200,000.00元，引进人才费用35,500.00元、人事档案基本公共服务经费50,000.00元；五是一般行政管理事务考试综合业务经费增加1,850,000.00元；六是机关事业单位退休人员增加退休费157,389.00元；七是单位财务合并统一核算，行政运行经费减少222,462.98元；八是机关事业单位养老保险缴费减少27,597.6元、医疗保险和住房保障公积金减少34,466.96元；九是2024年对职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金支出项目结束，减少6,380,000.00元；十是单位实有资金减少1,850,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入51,573,060.78元，其中：本年收入51,573,060.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,573,060.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年24,647,399.32元对比增加26,925,661.46元，增长109.24%。增加的主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加31,150,000.00元；二是单位财务合并统一核算，行政运行经费减少222,462.98元；三是机关事业单位退休人员增加退休费157,389.00元；四是机关事业单位养老保险缴费减少27,597.6元、医疗保险和住房保障公积金减少34,466.96元；五是2024年对职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金支出项目结束，减少6,380,000.00元；六是代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金增加35,300.00元；七是新增高技能人才培养补助112,000.00元；八是新增政府特殊津贴200,000.00元，引进人才费用35,500.00元、人事档案基本公共服务经费50,000.00元；九是一般行政管理事务考试综合业务经费增加1,850,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出52,223,060.78元。财政拨款安排支出51,573,060.78元，其中：基本支出47,187,660.78元，与上年16,164,799.32元对比增加31,022,861.46元，增长191.92%。增加的主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加31,150,000.00元；二是单位财务合并统一核算，人力资源和社会保障管理事务减少222,462.98元；三是机关事业单位退休人员增加退休费157,389.00元；四是机关事业单位养老保险缴费减少27,597.6元、医疗保险和住房保障公积金减少34,466.96元。

项目支出4,385,400元，与上年8,482,600.00元对比减少4,097,200.00元，减少48.30%。减少的主要原因：一是2024年对职业年金启动投资运营前个人账户计息补助资金支出项目结束，减少6,380,000.00元；二是代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金增加35,300.00元；三是新增高技能人才培养补助112,000.00元；四是新增政府特殊津贴200,000.00元，引进人才费用35,500.00元、人事档案基本公共服务经费50,000.00元；五是一般行政管理事务考试综合业务经费增加1,850,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,600,000.00元，主要用于保障公务员招录笔试、集中面试、事业单位人员招聘考试、专业技术人员的计算机、经济、建筑、药学等专业资格考试，接送试卷等项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出11,249,343.18元，主要用于保障单位日常运行的人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设350,000.00元，主要用于信息网络运维及软件购置更新等项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构300,000元，主要用于社会保险经办机构日常运行开支。项目资金含劳动能力鉴定工作经费50,000元，用于劳动能力鉴定的基本保障设备购置、日常使用费用、档案管理费用及专家鉴定费等；含公共就业服务工作经费50,000元，用于就业创业培训、宣传、招聘等项目支出等；含人事档案基本公共服务经费50,000.00元，用于人事档案信息化建设，接收、转递、保管等服务等项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-政府特殊津贴200,000.00元，主要用于符合享受政府特殊津贴的专业技术人才的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用35,500.00元，主要用于符合“兴临人才”支持计划的青年人才生活补贴和项目资助等项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出200,000.00元，主要用于单位机动经费、劳动保障监察执法办案支出、专业技术人才生活补助及奖励、人社业务培训、宣传等项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出1,011,680.40元，主要用于补助市级行政事业单位离退休人员统筹外享受社保待遇的人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,453,280.32元，主要用于单位基本养老保险缴费的人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31,150,000.00元，主要用于补助市级单位职业年金记实补记的人员经费。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助112,000.00元，主要用于市级高技能人才培训基地项目支出。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助572,900.00元，主要用于向低保对象、特困人员等困难群体代缴最低标准基本养老保险费的项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗602,606.25元，事业单位医疗42,286.89元，主要用于单位人员的医疗费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助361,590.06元，主要用于公务员医疗补助费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51,430.00元，主要用于为在职及退休职工缴纳职工大病补充医疗保险单位部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,265,443.68元，主要用于单位人员的住房公积金支出。

其他支出-其他支出-其他支出15,000.00元，主要用于对困难职工的春节慰问支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

临沧市人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用89,000.00元，主要用于补助县（区）开展“临兴才支持计划”，对青年人才进行生活补贴和项目经费资助的项目支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出482,200.00元，主要用于县（区）设置考点，开展公务员招录笔试、事业单位人员招聘考试期间的项目支出。

（三）经济社会事业发展事项

临沧市人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额212,560.00元，其中：政府采购货物预算188,560.00元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人力资源和社会保障局2025年合计30,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

临沧市人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2024年对比因公出国（境）费无增减变化。

2、公务接待费

临沧市人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为21次，共计接待115人次。

与2025年预算15,000.00元对比较上年减少1,000.00元，下降3.33%。减少的主要原因：结合2024年实际支出情况，严格落实公务接待相关规定，严控公务接待人数、频次，调减公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费

临沧市人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%；其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2024年对比公务用车购置及运行维护费无增减变化。

（二）上级资金

临沧市人力资源和社会保障局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

临沧市人力资源和社会保障局2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

临沧市人力资源和社会保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）金保工程运行经费项目

2025年预算绩效目标：根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设的指导意见》（中办发〔2002〕17号）、《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48号）等文件精神，人力资源社会保障“金保工程”属国家政务信息化“十二金工程”之一，承载着公共就业和社会保险重要信息系统的日常运行，市级数据中心上联部、省两级人社部门，下联县（区）、乡（镇、街道）社会保障服务中心。运行支出，主要用于各类服务器、网络设备、空调、电气设备等信息化基础设施，以及日常业务软件系统的维护，包括数据中心供电、网络通信、电气系统应急保障、硬件设施应急维护、年度维保服务和软件授权接续等费用。

（二）人事考试工作经费项目

2025年预算绩效目标：组织全市公务员、事业单位招考笔试任务33,000人次；组织全市公务员集中面试任务、聘请考官完成面试任务300人次、完成专业技术人员计算机、一级、二级建造师、药师资格考试等专业资格考试、接送试卷，及其他人事考试任务。

（三）职业年金记实补记资金

2025年预算绩效目标：机关事业单位职业年金缴费支出31,150,000.00元，主要用于补助市级单位职业年金记实补记的人员经费。

（四）代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金

2025年预算绩效目标：根据《临沧市人力资源和社会保障局 临沧市财政局 香港六宝典资料免费扶贫办公室关于做好为低保对象和特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险费相关工作的通知》要求，自2023年1月1日起，将参加城乡居民基本养老保险的三级残疾人纳入政府代缴范围，代缴标准为100元，所需资金由省财政与市、县（区）财政分档分担，具体分担比例按临政办发〔2020〕11号执行，省级分担85%、市级和县（区）级按照1：9比例分担15%。2025年代缴困难群体城乡居民基本养老保险市级补助资金572,900元，其中：低保对象55,493人，特困人员368人，三级残疾人9,504人的代缴城乡居民基本养老保险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人力资源和社会保障局部门2025年机关运行经费安排1,177,080.84元，与上年1,200,128.30元对比减少23,101.46元，减幅1.92%，减少主要原因：人员调出、退休，减少行政经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临沧市人力资源和社会保障局部门资产总额12,426,996.32元，其中，流动资产7,400,559.2元，固定资产4,786,174.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产240,263.08元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少564,951.07元，其中，流动资产减少34,959.60元，固定资产减少529,991.47元、在建工程0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090001131600111