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临沧市公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市公共就业和人才中心是临沧市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子。职能职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市公共就业和人才服务中心机构编制方案的通知》（临编发〔2022〕27号）执行。负责贯彻落实国家、省、市就业创业、失业保险、人才服务有关法律、法规和政策措施。负责就业创业、公益性岗位开发、就业失业登记、人力资源供需状况分析预测、农村劳动力转移就业工作；承担市本级公益性岗位开发工作。负责提供就业创业政策咨询服务，发布职业供求信息和职业培训信息，开展职业指导和职业介绍；负责离校未就业高校毕业生回乡报到，人事档案接受转移托管和就业帮扶等就业服务工作；负责拟订失业保险基金、就业补助资金管理办法措施并组织落实；负责拟订全市失业保险、就业创业年度计划并组织实施；负责市级创业小额贷款担保基金筹集和管理，协组承贷金融机构回收贷款本息，向承贷金融机构代为清偿所担保的不良贷款和协助追索代为清偿的债务；负责核对和确认承贷金融机构贴息申请；完成临沧人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、就业目标任务完成情况。全市实现全市实现城镇新增就业31071人，完成目标任务3万人的103.57%；城镇失业人员再就业4423人，完成目标任务2600人的170.12%；就业困难人员实现就业5544人，完成目标任务3800人的145.89%；

2、农村劳动力转移就业工作完成情况。全市全市新增转移就业农村劳动力88.38万人，完成目标任务88.2万人的100.21%，其中：省外转移就业18.89万人，完成目标任务18.5万人的102.11%；脱贫人口劳动力转移就业15.7万人，完成目标任务15.4万人的101.95%；脱贫人口劳动力省外转移就业4.97万人，完成目标任务4.8万人的101.48%；易地扶贫搬迁劳动力转移就业1.19万人，完成目标任务1.11万人的108.36%，切实为农村劳动力增收保驾护航，助推农村劳动力通过自身振兴服务乡村振兴。

3、创业担保贷款工作完成情况。全市“贷免扶补”创业担保贷款1888人、户，完成目标任务1888人的100%，发放贷款34700万元，带动就业5024人；创业担保贷款432人、户，完成目标任务345人的125.21%，发放贷款9500万元，带动就业1254人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我中心是临沧市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，为正科级，加挂临沧市创业小额贷款担保中心牌子，我部门无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制15人。其中：无行政编制，事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有人数共16人（含行政工勤人员1人），其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员16人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》或《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市公共就业和人才服务中心2023年度收入合计1250.39万元。其中：财政拨款收入1240.39万元，占总收入的99.2%；其他收入10万元，占总收入的0.8%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少541.66万元，下降30.23%。其中：财政拨款收入减少541.85万元，下降30.4%；其他收入减少0.19万元，下降1.9%。主要原因是本年度中央就业补助资金和省厅拨入工作经费减少，项目资金减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市公共就业和人才服务中心2023年度支出合计1242.57万元。其中：基本支出325.81万元，占总支出的26.22％；项目支出916.76万元，占总支出的73.78％。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少571.6万元，下降31.51%。其中：基本支出增加32.14万元，增长10.94%，主要原因职工工资福利支出和五险一金支出数相应增加；项目支出减少603.74万元，下降39.71%。主要原因是本年度拨入中央就业补助资金减少，故项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出325.81万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.57万元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.24万元，占基本支出的7.75％。年平均工资福利支出为18.75万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.76万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1240.39万元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少541.85万元，下降30.40%,主要原因是本年度拨入中央就业补助资金减少，故项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1167.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%。主要用于单位人员工资及保障日常运转工作；按照《云南省就业补助管理办法》要求，落实各项就业扶持政策，用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、求职创业补贴等项目支出；

9.卫生健康（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、在职及退休职工大病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于按照《上海市对口支援专项资金支持沪滇劳务协作相关政策口径》文件要求，主要用于招聘会和劳务对接工作经费；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于职工住房公积金的缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，决算为0.33万元，完成年初预算的66.66%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的66%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的66%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.33万元，完成年初预算的66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格部门基本支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长184.26%。因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费和公务用车运行维护费，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长184.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展劳务协作专项业务，上级检查次数增加，支出增加，故接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未购买公车。

2.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展劳务协作专项业务，上级检查等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出25.24万元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位25.24元，机关运行经费总支出比上年增加3.77万元，增长17.56%,主要原因是人员增加导致工会经费、其他交通费用等增加。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市公共就业和人才服务中心单位资产总额450.28万元，其中，流动资产61.7万元，固定资产387.23万元（净值），形资产1.35万元（净值）。无对外投资及有价证券，无在建工程，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.79万元，下降0.83%。其中：固定资产减少12.64万元，下降3.2%。原因是计提固定资产累计折旧，净值减少。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产处置、无资产处置收入、无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.2万元，其中：授予小微企业合同金额5.2万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编报、指标安排等相关工作，加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，实现自评工作全覆盖，本部门严格按照《中共临沧市委市政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，对单位年度内所有财政资金项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率100%。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，是部门的履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、履行主要职责和完成重点任务保障有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：本部门严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务，综合评价为优。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001131600201111