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临沧市救助管理站2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。

2.对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助。本着自愿救助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.提供符合食品卫生要求的食物。

4.提供符合基本条件的住处。

5.对在站内突发急病的，及时送医院救治。

6.帮助与其亲属或者所在单位联系。

7.对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨人员，实施主动救助和帮教。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是扎实做好业务工作。1.做好救助人员管理工作，截至2021年12月31日，全站共救助护送救助对象213名。其中：未成年人16名，残疾人59人，60岁以上老年人56人，专人专车接护送126人，办理购票返乡80人次，办理医院住院治疗2人次，义务为救助对象理发39人次，街面巡逻救助37人次，站内食宿149人次，发放衣服147套、大衣42件、方便面9箱、矿泉水31箱、八宝粥9箱、棉衣32套；2.扎实有效推进寒冬送温暖工作、积极为救助对象筹备生活保障物资。购买生活日用品6.3万元；购买疫情防控物资2.3万元；3.认真做好市区救助管理站新建办公楼的日常工作；4.为创建卫生城市积极改造旱厕工程。

二是认真做好支部党建工作。1.加大了学习贯彻习近平总书记给沧源县边境村支书们的回信精神的落实，结合工作实际、站支部6名党员撰写了学习心得体会文章6篇；2.认真学习相关知识，每名党员端正学习态度、在书本上划学习重点、通过学习大家谈体会、感想、写心得体会文章；3.本支部今年给党员上党课3次，市局分管领导1次、支部书记2次；4.支部党员积极到社区参加双报到服务活动，4名在职党员共参加11次、共38.5小时，1名党员到玉龙花园小区参加志愿服务活动2天，2名职工到小区参加义务劳动1天；5.支部召开党员大会11次，会议内容主要传达上级有关文件精神，安排落实相关工作，执行上级的决定等；6.每月定期认真组织开展党员积分自评、互评、支部评议活动；7.支部全体党员每月第1个工作日按时交纳党费；8.每月开展1次主题党日活动；9.支部党员坚持每天自学学习强国；10.积极推荐1名优秀年轻干部到乡村参加乡村振兴工作；11.坚持新冠肺炎疫情防控工作常态化。着力提升新冠疫情防控工作质量。为全力做好疫情防控工作，支部急时制定防控措施、全站党员冲在一线为救助对象热情服务，坚持定期按时喷洒消毒药水、戴口罩、量体温、无偿理发、送衣、勤洗被服、分餐、送医送药、积极宣讲疫情防控相关知识等；12.在重大问题处理、重大工作部署上，充分听党员干部和职工的意见和建议，推动了各项工作的规范化、制度化。13.通过开展专项治理行动，进一步减少了公务接待经费支出，单位主要领导、分管领导，全体党员和每位干部职工与主要负责人分别签订了党风廉政建设责任书。加强了单位综合服务大厅日常管理工作，严肃了工作考勤和绩效管理。

三是加强党建工作中，站支部时刻注重发挥党员先锋模范作用，狠抓“四风”为重点。查找自己存在的突出问题，认真撰写个人对照检查材料，切实有效地制定整改方案，党支部书记作为支部党建工作的第一责任人，对同志们提出的问题和意见，定期督查，定期会办。加大了上级党组织批示和重要指示精神的贯彻落实力度，着力提升新冠疫情防控和全面夺取脱贫攻坚战的工作质量。为全力做好疫情防控工作，支部急时制定防控措施、全站党员冲在一线为救助对象热情服务，坚持定期按时喷洒消毒药水、戴口罩、量体温、无偿理发、送衣、勤洗被服、分餐、送医送药、积极宣讲疫情防控相关知识等。在疫情防控工作中，由于成绩突出被市委组织部表彰先进基层党支部。

四是加强作风建设，推进组织生活稳步提高，组织开展批评和自我批评、领导点评等活动。始终把学习作为提高党员干部素质的重要手段，每月初定期组织党员干部参加学习活动，集中学习上级文件精神，收看云岭先锋夜校专题录像，将理论与实践相结合，不断提高党员干部的政治理论素质和工作水平。进一步开展支部活动，坚持每月召开1次支部党员大会，每月开展1次主题党日活动、每月召开1次支部会议和干部职工会议、在重大问题处理、重大工作部署上，充分听党员干部和职工的意见和建议，推动了各项工作的规范化、制度化。

五是通过开展专项治理行动，进一步减少了公务接待经费支出，我与局主要领导、分管领导，全体党员和每位干部职工与我分别签订了扫黑除恶、党风廉政建设、清理大墓、豪华墓责任书。加强了单位综合服务大厅日常管理工作，严肃了工作考勤和绩效管理。

六是继续扎实开展群众路线教育工作，继续贯彻落实党的十九届五中全会精神，抓好我市美丽乡村建设工作，完成上级党组织交办的各项工作任务。为争创先进救助机构更好地健康发展而努力工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市救助管理站2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》07表无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》08表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市救助管理站2021年度收入合计177.19万元。其中：财政拨款收入128.99万元，占总收入的72.80%；其他收入48.20万元，占总收入的27.20%。与上年对比增加0.37万元，增长0.2%。其中：财政拨款收入与上年对比减少47.83万元，下降27.05%；其他收入与上年对比增加48.20万元，增长100%。主要原因：1.搬迁建设费减少；2.临沧市民政局拨建设补助资金48万元。

二、支出决算情况说明

临沧市救助管理站2021年度支出合计140.59万元。其中：基本支出108.85万元，占总支出的77.42%；项目支出31.74万元，占总支出的22.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比比上年同期减少108.41万元，同比下降43.54%。其中：基本支出比上年同期减少16.09万元，同比下降12.88%；项目支出比上年同期减少92.32万元，同比下降74.42%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年同期持平。主要原因：1.搬迁建设费减少；2.临沧市民政局拨建设补助资金48万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.85万元。与上年对比比上年同期减少16.09万元，同比下降12.88%。主要原因：工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.44万元，占基本支出的89.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.40万元，占基本支出的10.47%。人均基本支出1.63万元/人，平均工资福利支出为13.92万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.74万元 (其中：2080202一般行政管理事务15.71万元、2082002流浪乞讨人员救助支出16.03万元)。与上年对比比上年同期减少92.32万元，同比下降74.42%。主要原因：搬迁建设费减少；具体项目开支及开展工作情况全部用于流浪乞讨人员的生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护支出。2021年共救助流浪乞讨人员213名，其中：其中：未成年人16名，残疾人59人，60岁以上老年人56人，专人专车接护送126人，办理购票返乡80人次，办理医院住院治疗2人次，义务为救助对象理发39人次，街面巡逻救助37人次，站内食宿149人次，发放衣服147套、大衣42件、方便面9箱、矿泉水31箱、八宝粥9箱、棉衣32套；扎实有效推进寒冬送温暖工作、积极为救助对象筹备生活保障物资。购买生活日用品6.3万元；购买疫情防控物资2.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出128.99万元，占本年支出合计的91.75%。与上年对比比上年同期减少52.07万元，同比下降28.76%。主要原因：1.搬迁建设费减少；2.工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出113.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。比上年同期减少49.84万元，同比下降30.58%，主要用于（2080202）一般行政管理事务支出15.71万元，（2080502）事业单位离退休支出6.83万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元，（2082002）流浪乞讨人员救助支出81.40万元；

2.卫生健康（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。比上年同期减少1.12万元，同比下降11.14%，主要用于（2101102）事业单位医疗支出6.39万元，（ 2101103）公务员医疗补助支出2.29万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.25万元；

3.住房保障（类）支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。比上年同期减少1.11万元，同比下降13.84%，主要用于（2210201）住房公积金支出6.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于救助管理站接送流浪乞讨人员返乡及日常对市内巡查（相关救助工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于接待各省、市、县救助管理站送流浪乞讨人员返乡发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市救助管理站是事业单位，无机关运行经费。

二、有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2021年度，本单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标情况：

1.单位认真执行相关规定，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途。预算执行中，厉行节约，加强对预算经费的核算管理，严格控制各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

2.资产管理情况：通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，资产取得、处置等账务处理合规，单位资产账实相符，资产保存完整，配置合理。

（二）绩效评价工作开展情况：

一是强化制度建设，转变工作作风，健全规章制度并抓好督促落实。

二是进一步提升干部职工素质，开展不同形式的学习 培训，不断更新知识结构，增强履职能力。

三是继续加强流浪乞讨人员的救助，针对不同的个体开展积极有效地服务。做好老弱病残救助人员接送返乡工作。

四是加强和各救助管理站交流合作，加大对外宣传力度，争取社会各界的关心支持，改善更新流浪乞讨人员的生活居住条件。

（三）综合评价情况及评价结论：

2021年中央财政城乡困难群众救助补助资和专项业务经费共20.14万元，资金到位率100%。我站严格对项目经费实行专款专用，我站属福利机构对生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人员临时救助，保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用，严格按照规定的范围和项目开支，用于为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助、并妥善安置返乡救助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及矫治等专业服务，确保其健康成长，生活保障工作达到良好。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

监督索引号53090001155200201111