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　　临沧市儿童福利院2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市儿童福利院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市儿童福利院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市儿童福利院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市儿童福利院成立于1997年4月，是临沧市民政局直属正科级公益事业单位，担负着临沧市七县一区孤、残、弃（婴）儿童的“养育、治疗、教育、康复”工作（2008年加挂临沧市儿童福利救助安置指导中心牌子，增设全市艾滋病孤儿救助安置指导的职能）。全院占地5384.6㎡。综合楼建筑面积2300㎡，建院规模100床。内设二室四部（院长室、副院长室、综合部、业务部、后勤部、医疗康复部）及医疗、康复、学习、娱乐等15个儿童功能室，先后接收孤残儿童104名，有在职干部职工15人。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市儿童福利院共设置4个内设机构，包括：综合部、业务部、后勤部、医疗康复部。

　　（三）重点工作概述

　　建院以来，在上级领导和社会各界的积极参与支持下，我院以“一切为了孩子”为办院宗旨，坚持“人为本、院似家、爱如海”的文化理念，秉承儿童利益最大化、儿童利益优先的原则，针对孤弃儿童特点，以“家庭收养、家庭寄养、机构照料”方式积极开展各项工作，让儿童在机构中健康成长，在家庭中感受亲情，在收养过程中维护合法权益，找到幸福归宿。经过十多年的努力，我院的儿童抚育工作取得了稳步发展，得到社会各界的好评。紧密结合工作任务及内容，组织学习相关政策法规和业务知识，从思想上抓好作风建设，提高员工的理论素养、端正了服务态度，树立了职责意识。根据年初签订的《党风廉政建设责任书》要求，紧紧围绕我院中心工作，严格执行党风廉政建设责任制。做好社会捐赠物资接收管理工作，慰问、捐赠接收的衣物、食品、文具等物资都进行登记，所有款物均入库入账，分类管理，专项使用。认真履行职能，促进儿童抚育工作健康有序的开展强化服务，抚育工作稳步推进。收养、送养管理工作日驱规范。认真开展疫情防控工作，进一步优化常态化防控工作机制。秉承“一切为了孩子，为了孩子的一切”的宗旨和“人为本、院似家、爱如海”的文化理念，确保在院供养儿童的学习、安全问题，成立以院负责人为组长、部门负责人为副组长，其他工作人员为成员的消防安全工作领导小组。对全院的安全工作进行全面排查、检查，坚持以找问题、清隐患、补短板，推进工作细化落实，建立消防安全、食品安全长效机制，加大整治力度，以服务儿童和加强消防安全工作取得新成效为目标，持续推进主题教育重点问题解决落实，确保不断促进服务品质再优化、再提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中: 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 247.35万元，其中：一般公共预算247.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加15.50万元，主要原因分析：2021年10调整增加了事业在职人员基本工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 247.35万元，其中:本年收入247.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加15.50万元，主要原因分析：2021年10月调整增加了事业在职人员基本工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 247.35万元。财政拨款安排支出 247.35万元，其中：基本支出224.85万元，与上年对比增加15.50万元，主要原因分析：2021年10月调整增加了事业在职人员基本工资；项目支出22.50万元，与上年对比无变动，主要原因分析：孤儿生活补助项目经费按照实际在院人数进行核算，2021年孤儿人数没有增减的情况，所以项目支出较上下年度对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.科目编码208，社会保障和就业支出 214.83万元。

　　（1）其中：用于行政事业单位离退休（20805）支出 36.45万元。其中：事业单位离退休（2080502）支出17.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 18.52万元。

　　（2）用于社会福利（20810）支出 178.38万元。其中：用于儿童福利（2081001）人员经费支出 143.83万元，公用经费支出12.05 万元、项目支出 22.50万元。

　　2.科目编码210，卫生健康支出 18.62万元。

　　（1）其中：用于行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）支出 12.86万元；用于行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）支出5.06 万元。用于行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出 0.7万元。

　　3.科目编码221，用于住房保障支出13.90万元。

　　其中：用于住房保障支出—住房改革—住房公积金（2210201）支出13.90 万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市儿童福利院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年增加1.02万元，增长29.31%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市儿童福利院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市儿童福利院2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少变化原因：我院的接待费支出主要用于开展孤残弃婴的收送养的接待工作，受疫情影响，我院实行封闭式管理没有发生收送养业务工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市儿童福利院2022年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加1.02万元，增长29.31%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加1.02万元，增长29.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　变化原因：按照“三公经费”只减不增的要求，所以压减了2021年的公务用车运行维护费。我院2021年末公务用车保有量为3辆，根据财政预算核定的标准为1.5万元/辆，共4.5万元的公务用车运行维护费，所以造成上下年度有变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）预算项目概况

　　2022年编制项目2个，

　　1.项目名称：城乡困难孤儿日常生活救助经费；项目资金：18万元；补助人数18人。项目目标：认真落实好孤儿基本生活保障制度，做好孤残儿童养育工作，让院内所有孤儿的吃、穿、住等生活得到妥善落实。做好孤残儿童医治康复工作开展好院内外活动，丰富孤残儿童日常生活，做好教育培养工作。

　　2.项目名称：实施孤儿救助专项业务经费，项目资金4.5万元；项目目标：保障日常工作经费以便认真开展好孤残儿童、弃婴救助业务。

　　（二）项目资金使用及管理情况

　　1.我院属集中供养孤儿的福利机构，补助的孤儿生活保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用，对孤儿基本生活费实行专项管理、专账核算、专款专用，严格规范资金的申请、审核、支付程序。

　　2.明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括补助资金下拨前预算，资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用后内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。明确项目资金使用预定目标，按照孤儿保障工作有关文件精神，保障孤儿的基本生活。严格按照《云南省财政厅 云南省民政厅转发财政部民政部关于印发孤儿基本生活费专项补助资金管理办法文件的通知》，切实提高财政资金的使用效益，并自觉接受财政、审计等部门的监督管理。

　　3.我院加强全国儿童福利信息管理系统建设，落实专职人员负责全国儿童福利信息管理系统的管理。

　　4.加强领导，明确责任，加大投入，完善政策，广泛动员，积极参与。充分发挥儿童福利机构的作用，确保不能回归家庭的孤残儿童、弃婴得到妥善安置，良好抚育。

　　（三）支出绩效自评

　　1.孤儿日常生活救助补助预算18万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，我院属集中供养孤儿的福利机构，补助的孤儿生活保障经费由财政直接拨入单位专户，统一管理使用，严格按照规定的范围和项目开支,认真落实好孤儿基本生活保障制度，做好孤残儿童养育工作，让院内所有孤儿的吃、穿、住等生活得到妥善落实。做好孤残儿童医治康复工作，开展好院内外活动，丰富孤残儿童日常生活、教育培养工作。效益指标---社会效益指标 孤儿救助率≥95%,实施社会救助达90%。

　　2.实施孤儿救助专项业务经费项目预算4.5万元，资金到位率100%。项目在执行过程中，保障日常工作经费以便认真开展好孤残儿童、弃婴救助业务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　临沧市儿童福利院2022年机关运行经费安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市儿童福利院资产总额338.30万元，其中，流动资产51.89万元，固定资产191.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产95.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少105.06万元，其中固定资产增加0.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元（2020年处置报废车辆取得的收益）；资产使用收入6.3万元，其中出租资产100平方米，资产出租收入6.3万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

    (四)新增资产配置情况说明
    2022年新增固定资产2.3万元。其中：申请配置复印机一台，价值2万元，多功能一体机一台，价值0.3万元。

　　监督索引号53090001155200100111