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临沧市社会捐助接收工作站2024年预算公开目录

第一部分 临沧市社会捐助接收工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市社会捐助接收工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市社会捐助接收工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市社会捐助接收工作站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市机构编制委员会关于印发临沧市民政局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕17号）执行。

1.负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助；组织机关、企事业单位等捐助工作。

2.负责接收、管理、发放捐助款物和使用的信息发布。

3.负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。

4.指导经常性社会捐助接收工作点设置

5.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市社会捐助接收工作站共设置1个内设机构，包括：办公室（含财务）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据单位职能职责，负责全市经常性社会捐助、慈善捐助活动的指导和宣传工作等相关具体事务，完成领导安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入483,891.96元，其中：一般公共预算483,891.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加13,089.66元，增2.78%。增加主要原因：2024年增加社会慈善捐助等工作经费5,000元，其余属人员工资及社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入483,891.96元，其中:本年收入483,891.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483,891.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加13,089.66元，增2.78%。增加主要原因：2024年增加社会慈善捐助等工作经费5,000元，其余属人员工资及社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出483,891.96元。财政拨款安排支出483,891.96元，其中：基本支出478,891.96元，与上年对比增加8,089.66元，增1.72%。主要原因分析人员工资及社会保险缴费增加，故基本支出增加；项目支出5,000元，与上年对比增加5,000元，增100%，主要原因分析：本年度社会慈善捐助等工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.（208类）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休22,709.40元。主要用于退休人员支出。

2.（208类）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出45,631.20元。主要用于退休人员经费支出。

3.（208类）社会保障和就业支出- 社会福利-社会福利事业单位345,315.47元。主要用于单位职工工资及日常工作支出。

4.（208类）社会保障和就业支出- 社会福利-其他社会福利支出5,000.00元。主要用于单位日常经费开支。

5.（210类）卫生与健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出20,248.85元。主要用于单位职工社会保险医疗补助缴纳。

6.（210类）卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10,535.85元。主要用于单位职工社会保险医疗补助缴纳。

7.（210类）卫生与健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,626.39元。主要用于单位职工社会保险医疗补助缴纳。

8.（221类）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金住房保障支出32,824.80元。主要用于单位职工住房改革补助。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，与上年对比无增减变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市社会捐助接收工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

临沧市社会捐助接收工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市社会捐助接收工作站2024年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市社会捐助接收工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算项目概况

2024年编制项目1个，

项目名称：社会慈善捐助等工作经费。

项目资金：5000元

项目目标：一是负责捐赠款物的接收、调剂、分配、统计和信息发布工作。二是负责市区经常性社会捐助活动的开展和管理工作。三是负责捐助款的清点、接受和捐助物品的验收、登记、整理、打包、集中、清理、消毒、运输等工作。

（二）项目资金使用及管理情况

明确项目管理和实施的具体责任单位和责任人，强化资金使用的监督，包括补助资金下拨前预算，资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用后内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

（三）支出绩效自评

社会慈善捐助等工作经费项目预算5000元，资金到位率100%。项目在执行过程中，保障日常工作经费以便认真开展好捐赠款物的接收、调剂、分配、统计和信息发布工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

5.项目支出：主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担慈善公益发展相关工作。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市社会捐助接收工作站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市社会捐助接收工作站资产总额433,336.45元，其中，流动资产419,659.15元，固定资产净值13,677.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,536.43元减1.26%，其中固定资产净值减少4,001.76元，货币资金减少1,534.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）2024年预算公开表空表说明

1.《一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）无数据，公开表格为空。

2.《政府性基金预算支出预算表》（预算06表）无数据，公开表格为空。

3.《部门政府采购预算表》（预算07表）无数据，公开表格为空。

4.《政府购买服务预算表》（预算08表）无数据，公开表格为空。

5.《市对下转移支付预算表》（预算09-1表）无数据，公开表格为空。

6.《市对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）无数据，公开表格为空。

7.《新增资产配置表》（预算10表）无数据，公开表格为空。

8.《上级补助项目支出预算表》（预算11表）无数据，公开表格为空。

监督索引号53090001155200300111