临沧市社会福利院2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市社会福利院2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市社会福利院2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市社会福利院2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　１、负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务。

　　２、承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。

　　3、完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市社会福利院内设办公室、财务室、档案室。

　　（三）重点工作概述

　　提供养老服务，承担入住老年人养护、康复、托管等综合性服务；承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作；完成上级主管部门交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2020年单位财务总收入119.41万元，其中：一般公共预算财政拨款119.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.6万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加，主要原因分析在职人员工资增加和政府购买服务人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年单位财政拨款收入 119.41万元，其中:本年收入119.41万元，上年结转4.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.41万元（本级财力119.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加，主要原因分析在职人员工资增加和政府购买服务人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年单位预算总支出 119.41万元。财政拨款安排支出 119.41万元，其中：基本支出74.41万元，与上年对比一般公共预算财政拨款增加，主要原因分析在职人员工资增加；项目支出45万元，与上年对比项目资金增加，主要原因政府购买服务人员工资增加和社会保障缴费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于工资福利支出、医疗保险支出和住房保障支出。（本支出74.41万元，项目支出45万元），主要用于：

　　（1）科目编码208，社会保障和就业支出108.87万元。其中：用于行政事业单位离退休（20805）支出6.65万元（为机关事业单位基本养老保险缴费支出）；用于社会福利（20810）支出102.22万元（含：基本支出57.22万元，项目支出45万元）。

　　（2）科目编码210，医疗卫生与计划生育支出5.56万元。用于行政事业单位医疗（21011）支出5.56万元（含：事业单位医疗支出4.17万元，公务员医疗补助1.25万元，其他行政事业单位医疗支出0.14万元）。

　　（3）科目编码221，用于住房保障支出4.99万元。用于住房改革（22102）支出4.99万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出74.41万元，项目支出45万元）。支出如下：

　　（1）科目编号301，工资福利支出68.58万元。其中：用于基本工资（30101）支出20.11万元；用于津贴补贴（30102）支出9.99万元；用于绩效工资（30107）支出20.47万元；用于机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出6.65万元；用于城镇职工基本医疗保险缴费（30110）支出4.17万元；用于公务员医疗补助缴费（30111）支出1.25万元；用于其他社会保险缴费（30112）支出0.95万元；用于住房公积金（30113）支出4.99万元。

　　（2）科目编号302，商品和服务支出50.84万元。其中：用于办公费（30201）支出2.13万元；用于劳务费（30226）支出45万元；用于工会经费（30228）支出0.4万元；用于福利费（30229）支出0.31万元，用于公务用车运行维护费（30231）支出3万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市社会福利院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.57万元，较上年增加1.47万元，增长58.82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市社会福利院2020年无因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　临沧市社会福利院2020年公务接待费较2019年减少0.03万元。增减变化原因：公务接待按要求压减5%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市社会福利院2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1.5万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：根据《临沧市公务用车管理领导小组关于对临沧市民政局参改事业单位编制核定和留用车辆的批复》（临公车管〔2019〕11号）文件通知，增加一辆公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　政府购买岗位人员工资及社保缴费（45万元），用于支付我单位聘用7名政府购买服务人员的工资和社保经费支出。每月按时缴纳政府购买服务人员的医疗保险、工伤保险、生育保险、养老保险和住房公积金单位缴纳部分，按月发放政府购买服务人员工资。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：临沧市社会福利院预算公开表.xls

　　临沧市社会福利院

　　2020年6月16日