临沧市社会捐助接收工作站2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市社会捐助接收工作站2020年单位预算编制说明

　　第二部分 临沧市社会捐助接收工作站2020年单位预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市社会捐助接收工作站2020年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职责

　　临沧市社会捐助接收工作站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市机构编制委员会关于印发临沧市民政局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕17号）执行。

　　1.负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助；组织机关、企事业单位等捐助工作。

　　2.负责接收、管理、发放捐助款物和使用的信息发布。

　　3.负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。

　　4.指导经常性社会捐助接收工作点设置

　　5.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市社会捐助接收工作内设办公室（含财务），具体负责捐赠物款等日常相关事务。

　　（三）重点工作概述

　　根据单位职能职责，负责全市经常性社会捐助、慈善捐助活动的指导和宣传工作等相关具体事务，完成领导安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2020年单位预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）单位财务收入情况

　　2020年单位财务总收入50.98万元，其中：一般公共预算财政拨款50.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年对比增加1.21万元，主要原因：2019年12月办理调动新增1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年单位财政拨款收入50.98万元，其中:本年收入50.98万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.98万元（本级财力50.98万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加1.21万元，主要原因：2019年12月办理调动新增1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年单位预算总支出50.98万元。财政拨款安排支出50.98万元，其中：基本支出45.98万元，项目支出5万元。

　　与上年基本支出对比增加1.21万元，主要原因：2019年12月办理调动新增1人。另项目支出与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组（本年支出45.98万元，项目支出5万元），主要用于：

　　（1）社会保障和就业支出39.32万元（科目编码208）。其中：

　　行政事业单位离退休（20805）支出6.33万元；主要用于退休人员支出。

　　社会福利（20810）支出32.99万元。主要用于单位职工工资及日常工作支出。

　　（2）卫生与健康支出3.61万元（科目编码210）。

　　行政事业单位医疗（21011）支出3.61万元（含：事业单位医疗支出2.50万元，公务员医疗补助1.00万元，其他行政事业单位医疗支出0.10万元）。主要用于单位职工社会保险医疗补助缴纳。

　　（3）住房保障支出3.05万元（科目编码221）。

　　住房改革（22102）支出3.05万元。主要用于单位职工住房改革补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（基本支出45.98万元，项目支出5万元），支出如下：

　　（1）工资福利支出42.00万元（科目编号301），均为基本支出，其中：

　　基本工资（30101）支出12.21万元；

　　津贴补贴（30102）支出6.06万元；

　　绩效工资（30107）支出12.51万元；

　　机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出4.06万元；

　　职工基本医疗保险缴费（30110）支出2.50万元；

　　公务员医疗补助缴费（30111）支出1.00万元；

　　其他社会保险缴费（30112）支出0.61万元；

　　住房公积金（30113）支出3.05万元。

　　（2）商品和服务支出1.77万元（科目编号302），均为基本支出，其中：

　　办公费（30201）支出1.34万元；

　　工会经费（30228）支出0.24万元；

　　福利费（30229）支出0.19万元；

　　（2）对个人和家庭的补助2.21万元（科目编号303），为基本支出，其中：

　　退休费支出（30302）2.21万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（四）政府性基金事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市社会捐助接收工作站单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.1万元，下降14.29%，主要原因：自2019年以来，我单位严格执行相关制度，三公经费支出明显减少，故2020年预算数同比上年调整减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　临沧市社会捐助接收工作站单位2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.1万元，下降14.29%。

　　减少的原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　无

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　我单位项目预算主要用于社会捐助、慈善公益等相关日常工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　5.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　6.项目支出：主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担慈善公益发展相关工作。

　　7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　无

　　附件：临沧市社会捐助接收工作站预算公开.xls

临沧市社会捐助接收工作站

2020年6月12日