临沧市救助管理站2021年预算公开目录

第一部分 临沧市救助管理站2021年部门预算编制说明

第二部分 临沧市救助管理站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市救助管理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻执行国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。

2.对城市因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市最低生活保障或农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助。本着自愿救助，无偿救助的原则对救助人员进行救助。

3.提供符合食品卫生要求的食物。

4.提供符合基本条件的住处。

5.对在站内突发急病的，及时送医院救治。

6.帮助与其亲属或者所在单位联系。

7.对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨人员，实施主动救助和帮教。

（二）机构设置情况

临沧市救助管理站内设3个，其中：办公室、财务室、救助股。

（三）重点工作概述

2021年工作重点：整合资源配置，继续深化对流浪乞讨人员、未成年人保护救助和反家庭暴力庇护的综合服务，着力制度建设、文化建设、强化作风建设，推动服务质量的全面提升。重点抓好以下几个方面：

1.是强化制度建设，转变工作作风，健全规章制度并抓好督促落实。

2.是进一步提升干部职工素质，开展不同形式的学习培训，不断更新知识结构，增强履职能力。

3.是继续加强流浪乞讨人员的救助，针对不同的个体开展积极有效的服务。做好老弱病残救助人员、未成年人保护和反家庭暴力庇护接送返乡工作。

4.是加强和各救助管理站交流合作，加大对外宣传力度，争取社会各界的关心支持，改善更新流浪乞讨人员的生活居住条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1127997.38元，其中：一般公共预算1127997.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少154734.97元，主要原因分析2020年10月退休1人，人员工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1127997.38元，其中:本年收入1127997.38万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1127997.38元（本级财力1127997.38元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少154734.97元，主要原因分析2020年10月退休1人，人员工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1127997.38元。财政拨款安排支出 1127997.38元，其中：基本支出1082997.38元，与上年对比减少104734.97元，主要原因分析2020年10月退休1人，人员工资福利支出减少。项目支出45000.00元，与上年对比减少5000.00元，主要原因分析项目资金按财政部门相关要求压减5%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出 1127997.38元。财政拨款安排支出1127997.38元，其中，基本支出1082997.38元，与上年对比减少149734.97元，主要原因分析是基本支出中的人员工资福利支出减少。项目支出45000元，与上年对比减少5000元，主要原因分析项目资金按财政部门相关要求压减5%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科目编码208，社会保障和就业支出968308.00元。其中 ：用于行政事业单位离退休（20805）支出160634.40元，包括事业单位离退休（2080502）支出68061.60元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出92572.80元。用于临时救助流浪乞讨人员救助支出（2082002)807673.60元，其中人员工资福利支出754787.22元；商品和服务支出52886.38元。

2.科目编码210，卫生健康支出90259.78元，用于行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）64222.38元；用于行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）23297.40元；用于行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（21001109）2740.00元。

3.科目编码221，用于住房保障支出-住房改革-住房公积金（2210201）69429.60元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1082997.38元，项目支出45000元）。

1.科目编号301，工资福利支出704580.00元。其中：用于基本工资（30101）支出278868.00元；用于津贴补贴（30102）支出139164.00元；用于绩效工资（30107）支出286548.00元；用于机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出92572.80元；用于其他社会保障费支出5207.22元；用于城镇职工基本医疗保险缴费（30110）支出64222.38元；用于公务员医疗补助缴费（30111）支出23297.40万元，用于行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（21001109）2740.00元。用于住房公积金（30113）支出69429.60元。

2.科目编号302，商品和服务支出54686.38元。其中：用于办公费（30201）支出29800元；用于工会经费（30228）支出5577.36元；用于福利费（30229）支出4309.02元；用于公务用车运行维护费（30231）支出15000元。

3.科目编号303，对个人和家庭的补111261.60元。其中：用于退休费（30302）支出66261.60元。用于流浪乞讨人员救助（30306)支出45000元。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市救助管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86441.12元，较上年减少9087.00元，下降9.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市救助管理站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化

（二）公务接待费

临沧市救助管理站2021年公务接待费预算为20000元，较上年减少7479.00元，下降85.86%，国内公务接待批次4次，共计接待20人次。

增减变化原因主要原因是严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市救助管理站2021年公务用车购置及运行维护费预算为66441.12元，较上年增加（减少）0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元；公务用车运行维护费66290.17元，较上年减少44022.86元，下降39.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是在2019年度因工作需要购买了一辆救助专用车，2020年未有车辆购置，在2020年因疫情原因流浪乞讨人员比往年度减少，所以接送流浪乞讨人员返乡比往年减少。严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目资金专项业务经费预算45000元，项目目标：主要对流浪乞讨人员和流浪未成年人进行提供临符合基本条件的住宿、符合食品卫生要求的食物、对在站内突发急病的及时送医院救治、帮助与其亲属或者所在单位联系、对没有交通费返回其住所地或者所在单位的提供乘车凭证。绩效指标设置情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为救助对象人数救助率大95%、救助对象认定准确率达90%、救助标准执行合规律达100%、救助发放及时率达100%、政策知晓率达90%、生活状况改善，让流浪乞讨人员及流浪未成年人及时得到救助、救助对象满意度有所提高。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。