临沧市社会捐助接收工作站2021年预算公开目录

第一部分 临沧市社会捐助接收工作站2021年单位预算编制说明

第二部分 临沧市社会捐助接收工作站2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市社会捐助接收工作站2021年单位

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

临沧市社会捐助接收工作站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级。职能职责按照《中共临沧市机构编制委员会关于印发临沧市民政局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕17号）执行。

1.负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助；组织机关、企事业单位等捐助工作。

2.负责接收、管理、发放捐助款物和使用的信息发布。

3.负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。

4.指导经常性社会捐助接收工作点设置

5.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市社会捐助接收工作站内设办公室（含财务），具体负责捐赠物款等日常相关事务。

（三）重点工作概述

根据单位职能职责，负责全市经常性社会捐助、慈善捐助活动的指导和宣传工作等相关具体事务，完成领导安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入635977.87元，其中：一般公共预算财政拨款635977.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入

0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加126158.91元，主要原因：2019年12月办理调动新增1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入635977.87元，其中:本年收入

635977.87元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款635,977.87元（本级财力635977.87元，专项收入

0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比增加126158.91元，主要原因：2019年12月办理调动新增1人。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出635977.87元。财政拨款安排支出635977.87元，其中：基本支出585977.87元，与上年基本支出对比增加126158.91元，主要原因：2019年12月办理调动新增1人。项目支出50000.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出585977.87元，项目支出50000.00元），主要用于：

1.社会保障和就业支出547489.78元（科目编码208）。其中：

行政事业单位养老支出（20805）支出74896.92元；主要用于退休人员支出。

社会福利（20810）支出472592.86元。主要用于单位职工工资及日常工作支出。

2.卫生与健康支出49340.25元（科目编码210）。

行政事业单位医疗（21011）支出49340.25元（含：事业单位医疗支出36205.09元，公务员医疗补助11765.16元，其他行政事业单位医疗支出1370.00元）。主要用于单位职工社会保险医疗补助缴纳。

3.住房保障支出39147.84元（科目编码221）。

住房改革（22102）支出39147.84元。主要用于单位职工住房改革补助。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出585977.87元，项目支出50000.00元），主要用于：

1.工资福利支出541843.15元（科目编号301），均为基本支出，其中：

基本工资（30101）支出152952.00元；

津贴补贴（30102）支出79284.00元；

绩效工资（30107）支出165996.00元；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出52187.52元；

职工基本医疗保险缴费（30110）支出36205.09元；

公务员医疗补助缴费（30111）支出11765.16元；

其他社会保障缴费（30112）支出4305.54元；

住房公积金（30113）支出39147.84元。

2.商品和服务支出72025.32元（科目编号302），基本支出22025.32元，项目支出50000.00元，其中：

办公费（30201）支出66600.00元；

工会经费（30228）支出3059.04元；

福利费（30229）支出2366.28元；

3.对个人和家庭的补助22109.40元（科目编号303），均为基本支出，其中：

退休费支出（30302）22109.40元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

  无

六、政府采购预算情况

无

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市社会捐助接收工作站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

临沧市社会捐助接收工作站单位2021年公务接待费预算为6000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

6.项目支出：主要用于单位履行职能、完成日常工作任务和承担慈善公益发展相关工作。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

无